Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың
мазмұнына қойылатын
талаптарға
2-қосымша
Бюджеттік бағдарлама әкімшісібасшысының (облыстың,республикалық маңызы барқаланың, астананың тексерукомиссиясы төрағасының, облыстың, республикалықмаңызы бар қаланың, астананың,ауданның (облыстық маңызыбар қаланың) мәслихатыхатшысының)20 жылғы № бұйрығымен(өкімімен) бекітілген
20_____жылғы __________ № ____
"Келісілді"
Нысаналы трансферттер бөлетін жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламасының басшысы
Ересько В.П.
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
20_____жылғы __________
Мөр орны
Бюджеттік бағдарлама
124 «Тобыл кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2023-2024 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:
001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы
Аманжол Бауыржанұлы Есмағамбетов Тобыл кентінің әкімі
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
"Саяси және әкімшілік мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 150 Жарлығы;
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 Бюджет кодексінің 32-бабы;
"Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы;
Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы " Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы;
«2023-2025 жылдарға арналған Бейімбет Майлин ауданының Тобыл кенті, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 155 шешімі;
«2023-2025 жылдарға арналған Бейімбет Майлин ауданының Тобыл кенті, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» мәслихаттың 2022 жылғы 28 желтоқсандағы №155 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2023 жылғы 9 маусымдағы №29 шешімі.
"Бейімбет Майлин ауданының 2023 - 2025 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» аудан мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 154 "шешімін іске асыру туралы» әкімдіктің 2023 жылғы 9 қаңтардағы № 5 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің 2023 жылғы 7 қыркүйектегі № 222 қаулысы;
Бейімбет Майлин ауданының Тобыл кенті әкімінің 2023 жылғы 11 қыркүйектегі №6 шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай– мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму– ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерді барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Мемлекеттік органға жүктелгендерді штат санының лимиті шегінде орындау мақсатында Тобыл кентінің әкімі аппаратын ұстау. Шығыстар еңбекақы төлеуге, кеңсе тауарларымен, байланыс қызметтерімен қамтамасыз етуге, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеуге, негізгі құралдарды ұстауға арналған шығыстар көзделген аппарат қызметін қамтамасыз етуге; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту мен тереңдетуге бағытталған.
2023 жылғы шығыстардың ағымдағы қаржылық 2022 жылғы шығыстар сомасынан ауытқуының себебі тұтыну бағаларының индексіне 8% ұлғаюды ескере отырып ағымдағы шығындардың өсуі болып табылады. Бұдан басқа, 2022 жылмен салыстырғанда 2023 жылғы шығыстардың ұлғаюы функционалдық блоктың өзгеруіне байланысты ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен мемлекеттік қызметшілердің жалақысының артуына байланысты.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл (2021) |
Ағымдағы жылдың жоспары (2022) |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар: |
Мың теңге |
43644,7 |
57367,7 |
62941,0 |
64048,0 |
66676,0 |
|
Штат санының лимиті шегінде ауылдық округ әкімі аппаратын ұстау |
Мың теңге |
43644,7 |
57367,7 |
62941,0 |
64048,0 |
66676,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты ес ебінен»
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай– мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму– ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы:
Мемлекеттік органға жүктелгендерді штат санының лимиті шегінде орындау мақсатында Тобыл кентінің әкімі аппаратын ұстау.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Штат санының лимиті шегінде кент әкімі аппаратының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
адам |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Мемлекеттік қызметші болып табылмайтын ауылдық округ әкімі аппараты қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуді қамтамасыз ету |
адам
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең (2021 ж)
|
Ағымдағы жылдың жоспары (2022 ж) |
Жылдық кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
36721,7 |
54997,7 |
61473,0 |
62523,0 |
65151,0 |
|
Штат санының лимиті шегінде ауылдық округ әкімі аппаратын ұстау |
Мың теңге |
36721,7 |
54997,7 |
61473,0 |
62523,0 |
65151,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму – ағымдағы.
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы: Мемлекеттік қызметшілердің функционалдық блоктарының өзгеруіне байланысты мемлекеттік қызметшінің жалақысын арттыруды қамтамасыз ету, қызметтік автокөлікті ағымдағы жөндеу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Жалақысы көтерілетін мемлекеттік қызметшілердің саны |
бірлік |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
|
қызметтік автокөлікті ағымдағы жөндеу |
жұмыс |
- |
- |
1 |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең (2021 ж)
|
Ағымдағы жылдың жоспары (2022 ж) |
Жылдық кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
- |
- |
1468,0 |
1525,0 |
1525,0 |
|
Жалақысы көтерілетін мемлекеттік қызметшілердің саны |
мың теңге |
- |
- |
975,0 |
1525,0 |
1525,0 |
|
қызметтік автокөлікті ағымдағы жөндеу |
мың теңге |
- |
- |
493,0 |
- |
- |