Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от 12.09.2023 года № 29
Бюджетная программа
463 Государственное учреждение «Отдел земельных отношений акимата района Беимбета Майлина »
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)»
Руководитель бюджетной программы:
Жакупов Самат Серикович – руководитель ГУ
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-ІҮ;
Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Положение об отделе № 163 от 11.07.2019 года.
Решение маслихата района Беимбета Майлина от 28 декабря 2022 года № 154 «О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2023 - 2025 годы»;
Решение сессии Маслихата района Беимбета Майлина № 34 от 1 сентября 2023 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – районные
в зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие – текущая.
Цель бюджетной программы:
Обеспечение деятельности аппарата государственного учреждения для достижения максимального эффекта по выполнению возложенных на него функций.
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание(обоснование) бюджетной программы:
Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств.
Увеличение расходов связано с увеличением текущих затрат с учетом увеличения индекса потребительских цен 2023-8%, 2024г- 4,5%, 2025- 3,5%.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
17961,0 |
21676,4 |
26236,0 |
25519,0 |
26802,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Предоставление трансфертов.
Текущая/развитие:
Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий .
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников отдела за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на отдел функции и полномочий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Показатели прямого результата |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Количество работников, которым будет повышена заработная плата |
Ед. |
|
3,6 |
- |
- |
- |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год 2021 |
План текущего года 2022 |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме, в том числе: |
тыс.тенге |
- |
307,0 |
- |
- |
- |
|
повышение заработной платы работников за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
- |
307,0 |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Предоставление трансфертов.
Текущая/развитие:
Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Показатели прямого результата |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Количество работников, которым будет повышена заработная плата |
Ед. |
|
3,6 |
- |
- |
- |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год 2021 |
План текущего года 2022 |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме, в том числе: |
тыс.тенге |
- |
399,4 |
- |
- |
- |
|
повышение заработной платы работников за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
- |
399,4 |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие:
Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение эффективной деятельности отдела в реализации государственной политики на местном уровне в области земельных отношений.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Обеспечение функционирования отдела земельных отношений в пределах лимита штатной численности |
Ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
17961,0 |
20970,0 |
26236,0 |
25519,0 |
26802,0 |
|
Содержание аппарата отдела в пределах установленного лимита штатной численности |
тыс.тенге |
17961,0 |
20970,0 |
26236,0 |
25519,0 |
26802,0 |