Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы
«Бекітілді»
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардың тексеру комиссиясы
төрағасының, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың, ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың)
мәслихат хатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2023 жылғы 12.09. № 29
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
463 «Бейiмбет Майлин ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
2023-2025 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
001 «Аудан аумағында (облыстық маңызы бар қала) жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:
ММ басшысы - Самат Серикович Жакупов
Бюджеттік бағдарламаның нормативті-құқықтық негізі:
«Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы каржы Министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы;
Бөлім туралы 2019 жылғы 11 шілдедегі № 163 ереже.
Бейімбет Майлы ауданының 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" Бейімбет Майлы ауданы мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 154 шешімі.
Бейімбет Майлин ауданы мәслихаты сессиясының 2023 жылғы 1 қыркүйектегі № 34 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты- аудандық
Мазмұнына байланысты - Мемлекеттік міндеттерді жүзеге асыру, өкілетті және оған қатысты мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру түріне байланысты- жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму- ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
өзіне жүктелген міндеттердің орындалуы бойынша жоғарғы тиімділікке жету үшін мемлекеттік мекеме аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі:
1.Жер қатынастары саласында мемлекеттік саясатты іске асыруда бөлімнің тиімді қызметін қамтамасыз ету;
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеу):
Еңбекақы төлемі қорына төлеуге, кеңсе тауарларымен қамтамасыз етуге, байланыс қызметтеріне, ақпараттық бағдарламаларды қолдау, негізгі құралдарды ұстауға және жөндеуге қарастырылған шығындар бөлім қызметін қамтамасыз етуге бағытталған шығындар.
Шығындардың артуы 2023 - 8%, 2024 – 4,5%, 2025 – 3,5% тұтынушы құны индексінің артуы есебінен ағымдағы шығындардың артуымен байланысты.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша барлық шығындар |
мың теңге |
17961,0 |
21676,4 |
26236,0 |
25519,0 |
26802,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:
011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен».
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты:
Трансферттерді ұсыну.
Ағымдағы / даму: Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) :
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын, қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінің, ұйым қызметкерлерінің,жеке санаттағы азаматтық қызметкерлердің еңбекақы төлемін арттыруды қамтамасыз ету.
Кіші бюджеттік бағдарламаны іске асыру бөлімге жүктелген қызметтер мен өкілеттікті орындау үшін республикалық бюджет трансферті есебінен бөлім қызметкерлеріне еңбекақы төлемі деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Еңбекақы төлемі артатын қызметкерлердің саны
|
бірл. |
- |
3,6 |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл 2021 |
Ағымдағы 2022жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең
|
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны: |
мың теңге |
- |
307,0 |
- |
- |
- |
|
Республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферті есебінен қызметкерлердің еңбекақы төлемін арттыру |
мың теңге |
- |
307,0 |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:
055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдік берілген трансферт есебінен».
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты:
Трансферттерді ұсыну.
Ағымдағы / даму:
Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) :
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруді қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Еңбекақы төлемі артатын қызметкерлердің саны
|
бірл. |
- |
3,6 |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл 2021 |
Ағымдағы 2022жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең
|
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны: |
мың теңге |
- |
399,4 |
- |
- |
- |
|
Республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферті есебінен қызметкерлердің еңбекақы төлемін арттыру |
мың теңге |
- |
399,4 |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен».
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты:
Мемлекеттік міндеттерді жүзеге асыру, өкілетті және оған қатысты мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы / даму:
Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) :
Жер қатынастары саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыруда бөлімнің тиімді қызметін қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
өлшем бірлігі. |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Штат санының лимиті шегінде жер қатынастары бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
Бірл. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
өлшем бірлігі. |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны: |
мың теңге |
17961,0 |
20970,0 |
26236,0 |
25519,0 |
26802,0 |
|
Штат санының белгіленген лимиті шегінде бөлім аппаратын ұстау |
мың теңге |
17961,0 |
20970,0 |
26236,0 |
25519,0 |
26802,0 |