Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от ________________года №_______
Бюджетная программа
456 Государственное учреждение «Отдел внутренней политики акимата района Беимбета Майлина»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы:
003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
Руководитель бюджетной программы:
Нургалиева Ольга Александровна –руководитель ГУ
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Бюджетный Кодекс от 4 декабря 2008 года № 95-IV,Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет ( Налоговый Кодекс)» от 10 декабря 2008 года № 99- IV, Трудовой Кодекс от 23 ноября 2015 года № 414- V, Законы РК от 23 ноября 2015 года № 416- V, «О государственной службе» от 18 ноября 2015 года № 410-V « О противодействии коррупции», от 4 декабря 2015 года № 434- V «О государственных закупках», Постановления Правительства РК от 23 января 2004 года № 74 «Об утверждении размеров базового должностного оклада и поправочного коэффициента», от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Указы Президента РК от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих», Закон РК от 31 мая 1996 года «Об общественных объединениях в РК», Закон РК от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» и иные нормативные правовые акты, Положение о государственном учреждении «Отдел внутренней политики акимата района Беимбета Майлина».
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – районная
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности центра. Проведение мероприятий, направленных на реализацию государственной молодёжной политики в районе Беимбета Майлина, направленных на повышение творческих, лидерских и профессиональных способностей молодёжи района
Конечный результат бюджетной программы:
Выполнение функций, возложенных на центр. Обеспечение финансирования мероприятий, запланированных в Плане мероприятий по реализации государственной молодёжной политики в районе Беимбета майлина
Описание(обоснование) бюджетной программы:
Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств.
Увеличение расходов связано с увеличением текущих затрат с учетом увеличения индекса потребительских цен 2024-4,5%, 2025г-3,5%, 2026- 3,5%.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
19224,2 |
36484 |
23294 |
26435 |
26852 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение деятельности коммунального государственного учреждения «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики акимата района Беимбета Майлина
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Обеспечение функционирования центра в пределах лимита штатной численности |
Чел.. |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
19224,2 |
36484 |
23294 |
26435 |
26852 |
|
Содержание центра в пределах установленного лимита штатной численности |
тыс.тенге |
19224,2 |
36484 |
23294 |
26435 |
26852 |