|
|
|
Утверждена
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
451 Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина»
код и наименование администратора бюджетной программы:
на 2023 -2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения»
Руководитель бюджетной программы – Мальчевская Л.К. руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина»
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Изменение вступающие в силу с 01.01.2018 года в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 октября 2015года № 369 –V части ст.12-1 ЗРК «О занятости населения» и ст.1 ЗРК «О государственной адресной социальной помощи» от 17.07.2001г № 246 , Постановление Правительства РК от 29.12.16г № 919; ; решение сессии маслихата района Беимбета Майлина от 28 декабря 2022 года № 154 «О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы». Постановление акимата района Беимбета Майлина № 171 от 8 августа 2023 г
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – Районная.
В зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации - Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие - Текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Внедрение института сопровождения семьи консультантами и проектными ассистентами ,которые отслеживают ход исполнения участниками обязательств по социальному контракту.
Задачи бюджетной программы (конечный результат): Содействие в трудоустройстве лиц из малообеспеченных семей, участвующих в активных мерах содействия занятости, и представление им мер государственной поддержки.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы на содержание сотрудников Центра занятости населения в соответствии со штатной численностью |
тысяч тенге |
29484,0 |
33687,4 |
23901,0 |
40601,0 |
42300,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
29484,0 |
33687,4 |
23901,0 |
40601,0 |
42300,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:. Обеспечение функционирования центров занятости со штатной численностью 8 единиц.
|
Показатели прямого результата |
Единицы измерения |
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание сотрудников Центра занятости населения в соответствии со штатной численностью |
единиц |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы на содержание сотрудников Центра занятости населения в соответствии со штатной численностью |
тысяч тенге |
22866,0 |
22917,2 |
23901,0 |
40601,0 |
42300,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
22866,0 |
22917,2 |
23901,0 |
40601,0 |
42300,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из Республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:. Повышение заработной платы работников государственных организаций центров занятости.
|
Показатели прямого результата |
Единицы измерения |
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание сотрудников Центра занятости населения в соответствии со штатной численностью |
единиц |
|
8 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение заработной платы работников государственных организаций центров занятости 1,75 |
тысяч тенге |
|
4930,0 |
|
|
|
|
Повышение заработной платы работников государственных организаций центров занятости 1,23 |
тысяч тенге |
|
403,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
5333,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 «За счет трансфертов из Национального фонда»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:. Повышение заработной платы работников государственных организаций центров занятости.
|
Показатели прямого результата |
Единицы измерения |
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание сотрудников Центра занятости населения в соответствии со штатной численностью |
единиц |
6 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение заработной платы работников государственных организаций центров занятости |
тысяч тенге |
6618,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
6618,0 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:. Повышение заработной платы работников государственных организаций центров занятости.
|
Показатели прямого результата |
Единицы измерения |
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание сотрудников Центра занятости населения в соответствии со штатной численностью |
единиц |
|
8 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение заработной платы работников государственных организаций центров занятости 1,75 |
тысяч тенге |
|
4936,0 |
|
|
|
|
Повышение заработной платы работников государственных организаций центров занятости 1,23 |
тысяч тенге |
|
501,2 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
5437,2 |
|
|
|