Гражданский бюджет района Беимбета Майлина на 2023 год (исполнение по состоянию на 1 августа 2023 года)
Структура поступлений
районного бюджета на 1 августа 2023 года
тыс.тенге
|
Наименование |
Уточненный план на год |
Уточненный план на 1.08.23г. |
Фактически поступило на 1.08.23г. |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего
|
7 921 312,9 |
3 402 589,6 |
3 579 863,3 |
105,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего |
7 628 275,9 |
3 250 068,6 |
3 362 060,4 |
103,4 |
|
Налоговые поступления |
3 644 659 |
2 077 938 |
2 121 832,3 |
102,1 |
|
Неналоговые поступления |
12 643 |
5 482 |
31 165,9 |
568,5 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
38 063 |
28 175 |
70 588,5 |
250,5 |
|
Поступления трансфертов, из них: |
3 932 910,9 |
1 138 473,6 |
1 138 473,6 |
100,0 |
|
целевые текущие трансферты |
1 434 221,8 |
421 870,9 |
421 870,9 |
100,0 |
|
целевые трансферты на развитие |
2 390 045,1 |
706 069,7 |
706 069,7 |
100,0 |
|
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
108 644 |
10 533,0 |
10 533,0 |
100,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
67 016 |
30 000 |
36 815,4 |
122,7 |
|
Поступление займов |
113 850 |
10 350 |
10 350 |
100,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
112 171,0 |
112 171,0 |
170 637,5 |
152,1 |
Расходы бюджета района Беимбета Майлина по состоянию на 1 августа 2023 года исполнены в сумме 3 млрд.134 млн.798,5 тыс.тенге или на 99,7 % к скорректированному бюджету.
Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов освоены в сумме 1 млрд.127 млн.969,1 тыс.тенге или 99,1 %, в общем объеме бюджета составляют 36 %.
Основные направления расходования средств бюджета района по состоянию на 1 августа 2023 года
Социальная помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2023 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2023 года |
% исполнения |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
185 317,9 |
185 307,0 |
100,0 |
|
Программа занятости |
68 490,4 |
68 489,9 |
100,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
297,4 |
297,4 |
100,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
17 310,3 |
17 310,2 |
100,0 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 048,8 |
1 048,8 |
100,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
40 077,3 |
40 068,9 |
100,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
13 781,1 |
13 781,0 |
100,0 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
11 878,8 |
11 878,3 |
100,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
104,5 |
104,5 |
100,0 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
8 429,1 |
8 428,7 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
23 900,2 |
23 899,3 |
100,0 |
Культура, спорт и информационное пространство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2023 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2023 года |
% исполнения |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
237 299,3 |
237 295,2 |
100,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
98 363,5 |
98 362,8 |
100,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
59 272,5 |
59 272,0 |
100,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
12 366,2 |
12 365,0 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций культуры |
2 881,1 |
2 881,0 |
100,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
19 117,2 |
19 116,9 |
100,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
3 785,7 |
3 785,5 |
100,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
8 487,4 |
8 487,1 |
100,0 |
|
Капитальные расходы государственного органа (приобретение микроавтобуса Jac Sunray) |
17 300,0 |
17 300,0 |
100,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
6 212,1 |
6 211,4 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
9 513,6 |
9 613,3 |
100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2023 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2023 года |
% исполнения |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
601 811,5 |
601 809,8 |
100,0 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
38 794,3 |
38 793,6 |
100,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
12 660,5 |
12 660,4 |
100,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
6 861,9 |
6 861,4 |
100,0 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
21 000,0 |
21 000,0 |
100,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
442 338,1 |
442 337,8 |
100,0 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
80 156,7 |
80 156,6 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из областного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан средства направлены на реализацию проектов:
- «Реконструкция водопровода и разводящих сетей в с.Майское района Беимбета Майлина Костанайской области» - 170 204,8 тыс.тенге;
- «Строительство водопровода и разводящих сетей в селе Красносельское, района Б.Майлина Костанайской области» - 160 310,7 тыс.тенге;
- «Строительство водопровода из подземного источника с.Асенкритовка» - 96 702,2 тыс.тенге;
- «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» - 15 120 тыс.тенге.
За счет средств районного бюджета средства направлены на реализацию проекта:
«Строительство арендного 18-ти квартирного жилого дома по адресу: село Әйет, ул.Е.Омарова 15А, района Беимбета Майлина Костанайской области» в сумме 80 156,6 тыс.тенге.
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2023 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2023 года |
% исполнения |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
150 011,6 |
150 011,4 |
100,0 |
|
Развитие газотранспортной системы |
150 011,6 |
150 011,4 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из республиканского и областного бюджетов средства направлены на реализацию проекта:
- «Строительство газораспределительных сетей с. Береговое района Беимбета Майлина Костанайской области» - 108 032,4 тыс.тенге;
- «Строительство газопровода низкого давления в селе Әйет района Беимбета Майлина Костанайской области» - 41 979,0 тыс.тенге.
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2023 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2023 года |
% исполнения |
|
|
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария |
6 041,0 |
6 040,6 |
100,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
6 041,0 |
6 040,6 |
100,0 |
Транспорт и коммуникации
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2023 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2023 года |
% исполнения |
|
|
Транспорт и коммуникации |
411 139,4 |
411 139,0 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
36 027,8 |
36 027,4 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
32 683,1 |
32 683,1 |
100,0 |
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
342 428,5 |
342 428,5 |
100,0 |
За счет трансфертов из областного бюджета средства направлены на проведение среднего ремонта автомобильной дороги районного значения КР-TR-2 Тобол-Новольиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" км 0-12 – 282 164,3 тыс.тенге и средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-TR-10 Тобол-Приозерное км 0-5,2 – 60 264,2 тыс.тенге.
Прочие
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2023 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2023 года |
% исполнения |
|
|
Прочие |
145 010,0 |
145 010,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
31 290,0 |
31 290,0 |
100,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
113 720,0 |
113 720,0 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из Национального фонда Республики Казахстан средства направлены на реализацию проекта «Строительство спортивного комплекса в селе Әйет, ул. Набережная 17Б, район Беимбета Майлина Костанайской области (без наружных инженерных сетей)» – 113 720 тыс.тенге.
За счет трансфертов из областного бюджета средства направлены на проведение среднего ремонта улицы Юбилейная села Юбилейное – 31 290 тыс.тенге.
Оборона
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2023 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2023 года |
% исполнения |
|
|
Оборона |
5 769,8 |
5 769,3 |
100,0 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
5 285,2 |
5 284,8 |
100,0 |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
484,6 |
484,5 |
100,0 |
Бюджетные кредиты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2023 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2023 года |
% исполнения |
|
|
Бюджетные кредиты |
10 350,0 |
0 |
|
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
10 350,0 |
0 |
|
Трансферты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2023 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2023 года |
% исполнения |
|
|
Транферты |
738 263,0 |
738 263,0 |
100,0 |
|
Бюджетные изъятия |
738 263,0 |
738 263,0 |
100,0 |
Погашение займов
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2023 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2023 года |
% исполнения |
|
|
Погашение займов |
40 757,0 |
40 757,0 |
100,0 |
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
40 757,0 |
40 757,0 |
100,0 |