2023 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының азаматтық бюджеті
(2023 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша орындалуы)
2023 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша аудандық бюджеттік түсімдердің жүйесі
мың теңге
|
Атауы |
Анықтыланған жоспары жыл |
2023 жылғы 1 тамызға қарасты анықталған жоспар |
2023 жылғы 1 тамызға қарасты нақты түсімдер |
% орындалуы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Түскен – барлығы |
7 921 312,9 |
3 402 589,6 |
3 579 863,3 |
105,2 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Кірістер – барлығы |
7 628 275,9 |
3 250 068,6 |
3 362 060,4 |
103,4 |
|
Салықтық түсімдер |
3 644 659 |
2 077 938 |
2 121 832,3 |
102,1 |
|
Салықтық емес түсiмдер |
12 643 |
5 482 |
31 165,9 |
568,5 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
38 063 |
28 175 |
70 588,5 |
250,5 |
|
Трансферттердің түсімдері, из них: |
3 932 910,9 |
1 138 473,6 |
1 138 473,6 |
100,0 |
|
ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 434 221,8 |
421 870,9 |
421 870,9 |
100,0 |
|
нысаналы даму трансферттері |
2 390 045,1 |
706 069,7 |
706 069,7 |
100,0 |
|
заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер |
108 644 |
10 533,0 |
10 533,0 |
100,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
67 016 |
30 000 |
36 815,4 |
122,7 |
|
Қарыздар түсімдері |
113 850 |
10 350 |
10 350 |
100,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
112 171,0 |
112 171,0 |
170 637,5 |
152,1 |
Бейімбет Майлин аудандық бюджетінің шығыстары 2023 жылғы 1 тамызға жағдай бойынша 3 млрд.134 млн.798,5 мың теңге немесе түзетілген бюджетке 99,7% орындалды. Республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер 1 млрд.127 млн.969,1 мың теңге немесе 99,1% мөлшерінде пайдаланылды, жалпы бюджет көлемінде 36 % құрайды. 2023 жылғы 1 тамызға қарасты жағдай бойынша аудан бюджетнің шығыстың негізгі бағыттары
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығыстың көлемі |
||
|
2023 жылғы 1 тамызға қарасты анықталған жоспар |
2023 жылғы 1 тамызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
185 317,9 |
185 307,0 |
100,0 |
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
68 490,4 |
68 489,9 |
100,0 |
|
Тұрғын үйге көмек көрсету |
297,4 |
297,4 |
100,0 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
17 310,3 |
17 310,2 |
100,0 |
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету |
1 048,8 |
1 048,8 |
100,0 |
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
40 077,3 |
40 068,9 |
100,0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
13 781,1 |
13 781,0 |
100,0 |
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз етуқызметтері мен қамтамасыз ету |
11 878,8 |
11 878,3 |
100,0 |
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
104,5 |
104,5 |
99,0 |
|
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту |
8 429,1 |
8 428,7 |
100,0 |
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
23 900,2 |
23 899,3 |
100,0 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2023 жылғы 1 тамызға қарасты анықталған жоспар |
2023 жылғы 1 тамызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
237 299,3 |
237 295,2 |
100,0 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
98 363,5 |
98 362,8 |
100,0 |
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
59 272,5 |
59 272,0 |
100,0 |
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту |
12 366,2 |
12 365,0 |
100,0 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
2 881,1 |
2 881,0 |
100,0 |
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
19 117,2 |
19 116,9 |
100,0 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
3 785,7 |
3 785,5 |
100,0 |
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
8 487,4 |
8 487,1 |
100,0 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары (JAC sunray шағын автобусын сатып алу) |
17 300,0 |
17 300,0 |
100,0 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
6 212,1 |
6 211,4 |
100,0 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
9 513,6 |
9 613,3 |
100,0 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2023 жылғы 1 тамызға қарасты анықталған жоспар |
2023 жылғы 1 тамызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
601 811,5 |
601 809,8 |
100,0 |
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
38 794,3 |
38 793,6 |
100,0 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
12 660,5 |
12 660,4 |
100,0 |
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
6 861,9 |
6 861,4 |
100,0 |
|
Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету |
21 000,0 |
21 000,0 |
100,0 |
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
442 338,1 |
442 337,8 |
100,0 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
80 156,7 |
80 156,6 |
100,0 |
Облыстық бюджеттен және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы даму трансферттері есебінен қаражат жобаларды іске асыруға бағытталды:
- «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Май ауылы су құбыры мен тарату желілерін қайта жаңарту» - 145 427,2 мың теңге;
- «Қостанай облысы Б. Майлин ауданы Красносельское ауылында су құбыры мен тарату желілерін салу» - 48 444 мың теңге;
- «Асенкритовка ауылының жерасты көзінен су құбырын салу» - 96 702,2 мың теңге;
- «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің II-ші көтеру станциясына дейін қосымша ВОС, магистральдық су құбырын салу» - 15 120 мың теңге.
Аудандық бюджет қаражаты есебінен қаражат жобаны іске асыруға бағытталды:
«Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы, Е.Омаров көшесі, 15а мекенжайы бойынша 18 пәтерлі жалға берілетін тұрғын үй құрылысы» 80 156,6 мың теңге сомасында.
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2023 жылғы 1 тамызға қарасты анықталған жоспар |
2023 жылғы 1 тамызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер |
150 011,6 |
150 011,4 |
100,0 |
|
Газ тасымалдау жүйесін дамыту |
150 011,6 |
150 011,4 |
100,0 |
Республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен қаражат жобаны іске асыруға бағытталды:
- «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Береговое ауылының газ тарату желілерін салу» - 108 032,4 мың теңге;
- «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Әйет ауылында төмен қысымды газ құбырын салу» - 41 979,0 мың теңге.
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2023 жылғы 1 тамызға қарасты анықталған жоспар |
2023 жылғы 1 тамызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария |
6 041,0 |
6 040,6 |
100,0 |
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру |
6 041,0 |
6 040,6 |
100,0 |
Көлiк және коммуникация
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2023 жылғы 1 тамызға қарасты анықталған жоспар |
2023 жылғы 1 тамызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Көлiк және коммуникация |
411 139,4 |
411 139,0 |
100,0 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
36 027,8 |
36 027,4 |
100,0 |
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
32 683,1 |
32 683,1 |
100,0 |
|
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру |
342 428,5 |
342 428,5 |
100,0 |
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен қаражат аудандық маңызы бар КР-TR-2 Тобол-Новольиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка автомобиль жолына орташа жөндеу жүргізуге" км 0-12 – 282 164,3 мың теңге және аудандық маңызы бар КР-TR-10 Тобыл-Приозерное автомобиль жолына орташа жөндеу жүргізуге 0-5,2 – 60 264,2 мың теңге.
Басқалар
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2023 жылғы 1 тамызға қарасты анықталған жоспар |
2023 жылғы 1 тамызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Басқалар |
145 010,0 |
145 010,0 |
100,0 |
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру |
31 290,0 |
31 290,0 |
100,0 |
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту |
113 720,0 |
113 720,0 |
100,0 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы даму трансферттері есебінен қаражат "Қостанай облысының Әйет ауылында, Набережная көшесі, 17б, Бейімбет Майлин ауданы (сыртқы инженерлік желілерсіз) спорт кешенінің құрылысы" жобасын іске асыруға бағытталды – 113 720 мың теңге.
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен қаражат Юбилейное ауылының Юбилейная көшесіне орташа жөндеу жүргізуге – 31 290 мың теңге бағытталды.
Қорғаныс
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2023 жылғы 1 тамызға қарасты анықталған жоспар |
2023 жылғы 1 тамызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Қорғаныс |
5 769,8 |
5 769,3 |
100,0 |
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
5 285,2 |
5 284,8 |
100,0 |
|
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар |
484,6 |
484,5 |
100,0 |
Бюджеттік кредиттер
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2023 жылғы 1 тамызға қарасты анықталған жоспар |
2023 жылғы 1 тамызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Басқалар |
10 350,0 |
0 |
|
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер |
10 350,0 |
0 |
|
Трансферттер
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2023 жылғы 1 тамызға қарасты анықталған жоспар |
2023 жылғы 1 тамызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Трансферттер |
738 263,0 |
738 263,0 |
100,0 |
|
Бюджеттік алып қоюлар |
738 263,0 |
738 263,0 |
100,0 |
Қарыздарды өтеу
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2023 жылғы 1 тамызға қарасты анықталған жоспар |
2023 жылғы 1 тамызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Қарыздарды өтеу |
40 757,0 |
40 757,0 |
100,0 |
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
40 757,0 |
40 757,0 |
100,0 |