Пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета района Беимбета Майлина за 2022 год
Удельный вес производимой продукции АО «Варваринское» в общерайонном объеме составляет 93%. За отчетный период наблюдается рост объемов производства сплава Доре на 22% (за январь-декабрь 2021 года – 6113,9 кг, январь-декабрь 2022 года – 7474 кг), медного концентрата на 48% (за январь-декабрь 2021 года – 12 тыс. тонн, январь-декабрь 2022 года – 17,8 тыс. тонн).
Объем переработки руды медной увеличился на 67,6% (за январь-декабрь 2021 года – 298,6 тыс. тонн, январь-декабрь 2022 года – 500,5 тыс. тонн), руды золотосодержащей на 9,3% (за январь-декабрь 2021 года – 235,9 тыс. тонн, январь-декабрь 2022 года – 257,8 тыс. тонн), сторонних месторождений на 67,6% (за январь-декабрь 2021 года – 3465,7 тыс. тонн, январь-декабрь 2022 года – 3512,6 тыс. тонн).
3.Сельское хозяйство
Валовый выпуск продукции сельского хозяйства выполнен на 40,5 млрд. тенге. Индекс физического объема составил 159,1% (10 место).
Индекс физического объема частных инвестиций составил 86%. Всего объем частных инвестиций составил 21,5 млрд. тенге, что на 11% или на 2,6 млрд. тенге меньше аналогичного периода прошлого года (на 01.01.2022 г. – 24,1 млрд.. тенге).
Строительные работы выполнены в объеме 22,5 млрд. тенге, ИФО – 129,5% (8 место).
Введено в действие 2177 кв. метров жилых зданий, ИФО – 104,6% (9 место).
Индекс физического объема оптовой торговли составил 97,6% (12 место в области) за счет высокого роста индекса потребительских цен в декабре (116,5%).
6.Количество субъектов малого предпринимательства составило 1067 единиц, из них действующих – 1009, их доля – 94,6%.
Поступления в республиканский бюджет составили 12795,7 млн. тенге, в областной бюджет 1166,8 млн. тенге или 107,8% к плану. Поступление доходов в районный бюджет исполнено на 105,2% к плану, что составило 3184,4 млн. тенге, перевыполнение 156,1 млн. тенге.
Расходная часть бюджета исполнена на 100 %.
Уровень бедности 1,4%.
Охват дошкольным воспитанием детей от 2 до 6 лет составляет 99,3%, от 3 до 6 лет – 100%.
Исполнение доходной части районного бюджета района Беимбета Майлина за 2022 год
|
|
Утверж-денный бюджет |
Уточнен-ный бюджет |
Скорректированный бюджет |
Кассовое исполнение |
% выпол-нения |
|
|
Доходы |
4 819 346,0 |
5 762 203,5 |
5 425 478,7 |
5 578 098,5 |
102,8 |
|
|
Затраты |
4 819 346,0 |
5 762 203,5 |
5 425 478,7 |
5 424 697,6 |
100,0 |
|
Районный бюджет на 2022-2024 годы утвержден очередной сессией районного маслихата от 20 декабря 2021 года № 312 и зарегистрирован в органах юстиции 28 декабря 2021 года № 26058.
Утвержденный районный бюджет на 2022 год составляет 4 588 753,0 тыс.тенге, в том числе: налоговые поступления – 2 773 878,0 тыс.тенге; неналоговые поступления – 20 008,0 тыс.тенге; поступления от продажи основного капитала – 28 584,0 тыс.тенге; поступления трансфертов – 2164803,0 тыс. тенге, в том числе трансферты из областного бюджета – 1 766 283,0 тыс. тенге, в том числе: целевые текущие трансферты – 310307,0 тыс.тенге, целевые трансферты на развитие – 561012,0 тыс.тенге, трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства – 10533,0тыс. тенге, субвенции – 884 431,0 тыс.тенге.
При скорректированном плане по доходам на 2022 год – 5 180 342,1 тыс.тенге, фактическое исполнение составило – 5 319 457,1 тыс.тенге или 102,7 %, в том числе по налоговым поступлениям при плане 2 893 569,0 тыс.тенге фактическое исполнение составило 3 022 579,8 тыс.тенге или 104,5%; по неналоговым поступлениям при плане 34 520,0 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 38 117,3 тыс.тенге или 110,4%; поступление от продажи основного капитала при плане 24 888,0 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 31 395,5 тыс.тенге или 126,1 %, по трансфертам при скорректированном плане 2 227 365,1 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 2 227 364,1, тыс.тенге или 100%, в том числе субвенции при плане 884431,0 тыс.тенге, фактически поступило 884431,0 тыс.тенге.
В структуре собственных поступлений бюджет района сформирован в основном за счет:
- подоходного налога, удельный вес которого составляет в общем объеме поступлений I, II, III категории 41,4 %;
- социального налога, удельный вес которого 24,6 %;
- налоги на собственность, удельный вес которых 28,2%;
За 2021 год удельный вес составлял по: подоходному налогу –38,2%; социальному налогу – 23,6 %; налогам на собственность – 32,7%.
По первой категории «Налоговые поступления» при общем плане – 2 893 569, тыс.тенге исполнение составило – 3 022 579,8 тыс.тенге или 104,5%, перевыполнение – 129 010,8 тыс.тенге.
В разрезе источников можно отметить следующее:
- код 101111 «Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора» при плане 212729,0 тыс. тенге поступило 225152,7 тыс. тенге, исполнение 105,8%. Поступили текущие платежи от предприятий ТОО «ЭлитПластСтрой» - 27959,0 тыс. тенге, ТОО «Первомайский щебзавод» - 90105,0 тыс. тенге, ТОО «Мустанг Азия» - 12380,0 тыс. тенге, ТОО «Костанай Известняк» - 12521,0 тыс. тенге, ТОО «Трансстрой и К» - 9064,0 тыс. тенге, ТОО «Жамбасколь» - 5966,0 тыс. тенге;
- код 101201 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты» при уточненном прогнозе 1029107,0 тыс.тенге, обеспечено поступление в бюджет 1079025,7 тыс.тенге, исполнение составило 104,9%. Поступили текущие платежи от предприятий АО Варваринское – 518498,0 тыс.тенге, ГУ «Отдел образования района Беимбета Майлина» - 206096,0 тыс. тенге, КГП «Районная центральная больница» - 42727,9 тыс. тенге, ТОО «Сулу» - 25601,0 тыс.тенге, ТОО «Мустанг Азия» - 22663,0 тыс. тенге, ТОО «Первомайский щебзавод» - 19671,0 тыс. тенге, ТОО «Костанай Известняк» - 12893,0 тыс. тенге;
- код 101202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты» обеспечено поступление в бюджет 1 045,9 тыс.тенге (перевыполнение сложилось в связи с увеличением заявленных доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих СНР на основе упрощенной декларации);
- код 101205 «Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты» при уточненном прогнозе 1354,0 тыс. тенге фактическое поступление составило 1078,3 тыс.тенге, исполнение 79,6% (за счет уменьшения количества плательщиков);
- код 103101 «Социальный налог» при уточненном прогнозе 746721,0 тыс.тенге, обеспечено поступление в бюджет 787493,5 тыс.тенге, исполнение составило 105,5%, что на 40772,5 тыс. тенге больше плана. Поступили текущие платежи от предприятий АО Варваринское – 412045 тыс.тенге, ГУ «Отдел образования района Беимбета Майлина» - 157 310,0 тыс. тенге, КГП «Районная центральная больница» - 37312,0 тыс. тенге, ТОО «Первомайский щебзавод» - 16179,0 тыс. тенге. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 130815 тыс.тенге в связи с увеличением заработной платы работников АО «Варваринское» на 17%, гражданских и государственных служащих;
- код 104101 «Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при уточненном прогнозе 810366,0 тыс.тенге, обеспечено поступление в бюджет 821188,6 тыс.тенге, исполнение составило 101,3%. В основном поступили платежи от КБРУ – 317934,0 тыс.тенге, АО Варваринское – 182171,0 тыс.тенге, ФАО «Сарбайские МЭС» - 28969,0 тыс.тенге, АО ССГПО – 12174,0 тыс.тенге, филиал КТЖ – 207109,0 тыс. тенге, АО «КазТрансГаз Аймак» - 39160,0 тыс. тенге.
Недоимка по состоянию на 01.01.2023 года по этому виду налога составила 722,8 тыс.тенге.
- код 104102 «Налог на имущество физических лиц» - обеспечено поступление 41,4 тыс.тенге;
- код 104302 «Земельный налог» при уточненном прогнозе 3082,0 тыс.тенге, поступило в бюджет 3288,1 тыс.тенге, исполнение составило 106,7%;
- код 104401 «Налог на транспортные средства юридических лиц» при уточненном прогнозе 2608,0 тыс.тенге, поступило в бюджет 4091,7 тыс.тенге, исполнение составило 156,9%;
- код 104402 «Налог на транспортные средства с физических лиц» - обеспечено поступление в бюджет 1643,2 тыс.тенге;
- код 105284 «Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории РК» при уточненном прогнозе 4930,0 тыс.тенге фактически поступило 4930,2 тыс. тенге, исполнение 100,0%. Поступили платежи от ТОО "Kst trade"- 1310,0 тыс.тенге, ТОО «Silk Way Petroleum» - 993,0 тыс.тенге, ТОО «АЗС Трейд» - 581,0 тыс. тенге, ТОО «Костанайнефтепродукт» - 441,0 тыс. тенге, ТОО «Батыс жер» - 548,0 тыс. тенге;
- код 105315 «Плата за пользование земельными участками» - при прогнозе 64294,0 тыс.тенге, поступило в бюджет 74 294,3 тыс.тенге, исполнение составило 115,6 %. Поступили текущие платежи от предприятий от АО Варваринское – 5327,0 тыс.тенге, филиал КБРУ – 13179,4 тыс.тенге, ТОО «ССГПО» - 22735,7 тыс. тенге. Недоимка по состоянию на 01.01.2023 года по этому виду налога составляет 1052,2 тыс.тенге;
- код 105402 «Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности» при прогнозе 1762,0 тыс.тенге, обеспечено поступление в бюджет 1985,8 тыс.тенге, исполнение составило 112,7%;
- код 105429 «Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет» при прогнозе 1600,0 тыс.тенге, обеспечено поступление в бюджет 1533,6 тыс.тенге, исполнение составило 95,8 % (за счет уменьшения количества плательщиков);
- код 105430 «Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке» при плане 1267,0 тыс.тенге поступления составили 1268,1 тыс. тенге или 100,1%;
- код 105434 «Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности» при плане 10600,0 тыс. тенге поступило 11247,6 тыс. тенге, исполнение составило 106,1 % в связи с увеличением количества плательщиков;
- код 108126 «Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет» при прогнозе 4416,0 тыс. тенге поступило 4539,3 тыс.тенге, исполнение составило 102,8%.
По второй категории «Неналоговые поступления» при общем уточненном плане на год – 34520,0 тыс.тенге, поступило – 38117,3 тыс.тенге или 110,4%, сверх плана поступило 3597,3 тыс.тенге:
- код 201508 «Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа» при плане 252,0 тыс.тенге поступило 516,3 тыс.тенге или 204,9%;
- код 201509 «Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа» при прогнозе 564,0 тыс.тенге обеспечено поступление в бюджет 511,5 тыс.тенге или 90,7 %;
- код 201706 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям» поступило в бюджет 294,3 тыс.тенге при плане 294,0 тыс. тенге за счет поступлений от ГКП «Тобол» по выданным кредитам в рамках программы «Нурлы Жол»;
- код 201713 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам» поступило в бюджет 44,1 тыс.тенге;
- код 201719 «Вознаграждения по кредитам, выданным из районного (города областного значения) бюджета аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов» при плане 10 533,0 тыс. тенге, поступило 10532,5 тыс. тенге. Платежи поступили от ГУ «Аппарат акима Майского сельского округа» и ГУ «Аппарат акима сельского округа Әйет» по бюджетным кредитам, выданным по программе «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы»;
- код 201910 «Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности» при плане 122,0 тыс. тенге поступления составили 122,3 тыс.тенге или 100,2%;
- код 203102 «Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» поступления составили 238,0 тыс. тенге от АО «Центр электронных финансов» без прогноза;
- код 204114 «Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» при прогнозе 719,0 тыс. тенге фактически поступило 1283,9 тыс.тенге или 178,6% от ИП «Ильчибаева» - 330,6 тыс. тенге, ИП «Айберген» - 273,0 тыс. тенге, Корпорация «Асыл-Строй» - 171,0 тыс. тенге, ИП «Алиева» - 102,8 тыс. тенге;
- код 204118 «Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам» при прогнозе 92,0 тыс. тенге фактически поступило 126,5 тыс.тенге или 137,5 % от АО «Аграрная кредитная корпорация» за просроченную задолженность по кредитам;
- код 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет» - при уточненном прогнозе 21944,0 тыс.тенге, исполнение составило 24447,8 тыс.тенге или 111,4 % ( ТОО «Таран-кызмет» - 16 894,7 тыс. тенге, ГКП «Тобол» - 1200,0 тыс. тенге, ТОО «КДК» - 868,2 тыс. тенге).
По третьей категории «Поступления от продажи основного капитала» при общем объеме плана на отчетный период 24888,0 тыс.тенге, поступило 31395,5 тыс.тенге, исполнение 126,1%, из них по кодам:
- код 301102 «Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» при уточненном прогнозе 6237,0 тыс. тенге, фактически поступило 6749,5тыс.тенге или 108,2%. Поступили платежи от Әбутәліп Б.Ш. – 2189,3 тыс. тенге, Гриценко Е.В. – 1331,5 тыс. тенге, Сайбек Е.А. – 876,9 тыс. тенге, ГКП «Тарановец» - 755,5 тыс. тенге, Айтмуханов М.С. – 576,1 тыс. тенге, Манат А. -199,3 тыс. тенге, Казиев М.Б. – 312,9 тыс. тенге, Подольская С.О. – 395,3 тыс. тенге, Калашник Д.П. – 112,7 тыс. тенге;
- код 301107 «Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда» при плане 255,0 тыс. тенге поступило 1289,1 тыс. тенге или 505,5% к плану. Платежи поступили от Дусикенова Ж.Б.;
- код 303101 «Поступления от продажи земельных участков» при прогнозе 4900,0 тыс.тенге, фактически поступило 7208,3 тыс.тенге, исполнение составило 147,1%, за счет увеличения количества плательщиков: ИП Тарасов – 2035,6 тыс. тенге, ИП Молдабекова -400,3 тыс.тенге, ИП Райымжанова – 1787,5 тыс. тенге, ИП Тугельбаев -755,8 тыс. тенге и др.;
- код 303202 «Плата за продажу права аренды земельных участков» при прогнозе 13496,0 тыс. тенге фактически поступило 16148,5 тыс.тенге или 119,7% к плану (АО «КБРУ» - 7650,0 тыс. тенге, ИП Ким – 1101,6 тыс. тенге, ЭПК «Форфайт» - 1263,4 тыс. тенге, ТОО «Сулу» - 621,0 тыс. тенге, ТОО «RKZ-KZ» - 1026,2 тыс. тенге, КХ «Сейдахметов» - 545,9 тыс. тенге и др.).
По пятой категории «Погашение бюджетных кредитов» при плане 58031,0 тыс. тенге поступило 71535,8 тыс. тенге, исполнение 123,3%, в том числе:
- код 501106 «Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям» поступило 2000,0 тыс. тенге без плана от ГКП «Тобол»;
-код 501113 «Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам» при плане 58031,0 тыс. тенге поступило 69535,8 тыс. тенге, исполнение 119,8% за счет досрочно погашенных кредитов от специалистов социальной сферы.
По седьмой категории «Поступления займов» при плане 134162,0 тыс. тенге поступило 134162,0 тыс. тенге, исполнение 100,0%, в том числе:
- код 701203 «Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) при плане 134162,0 тыс. тенге, поступило 134162,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Недоимка
|
По состоянию на 01.01.2023 года недоимка по налогам в местный бюджет составила 11 989,8 тыс.тенге, в том числе ТОО "Племенная птицеводческая фабрика "Костанайская" – 2395,6 тыс.тенге, ТОО "им.Майлина" – 654,1 тыс.тенге, ТОО "VIMAR" – 539,3 тыс.тенге, Костанайский областной филиал АО "Казвторчермет" – 204,5 тыс.тенге, ТОО "Жаса 12"- 128,6 тыс.тенге, ТОО "АГРО-1010" – 69,0 тыс.тенге, ТОО "Альферац" – 37,6 тыс.тенге, ТОО "КИА-KZ" – 18,9 тыс.тенге, ТОО "Нұрлы Дала" – 60,0 тыс.тенге, ТОО "Юридическая компания "Котлевский и партнеры""- 114,7 тыс.тенге, КГП "Ветеринарная станция района Беимбета Майлина" – 2,0 тыс.тенге, "ДОС-2021" – 75,0 тыс.тенге, ТОО «Викторовское» - 97,6 тыс.тенге, КГП "Районная больница района Беимбета Майлина" – 11,5 тыс.тенге, ТОО "ATC Irrigation" – 24,4 тыс.тенге, ТОО "Агротехнологическая Компания"- 17,1 тыс.тенге, ТОО "Адал Т" – 36,7 тыс.тенге, ТОО "Дан-Береке"- 9,0 тыс.тенге, ТОО "Жартас-20" – 5,2 тыс.тенге, ТОО АНАРА – 1,0 тыс.тенге, ТОО "ATC Land" – 23,9 тыс.тенге, ИП – 3300,4 тыс.тенге, по физическим лицам – 5,6 тыс.тенге, по налогу на транспортные средства с физических лиц – 4157,9 тыс.тенге. |
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
По программе 112-001-011 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 167,0 тыс. тенге, освоено 167,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 4 ед.
По программе 112-001-015 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета выделено 34677,5 тыс. тенге, освоено 34676,9 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечено содержание 6 штатных единиц.
По программе 112-001-055 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 231,0 тыс. тенге, освоено 231,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 4 ед.
По программе 112-003-015 «Капитальные расходы государственного органа» выделено 609,3 тыс. тенге, освоено 609,3 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: укрепление материально-технической базы аппарата маслихата района за счет приобретения компьютера в комплекте.
По программе 112-005-011 «Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 902,8 тыс. тенге, освоено 902,4 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: направлено на обучение 6 депутатов.
По программе 122-001-011 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 2061,0 тыс. тенге, освоено 2061,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 22,65 ед.
По программе 122-001-015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета выделено 166 928,3 тыс. тенге, освоено 166927,7 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечено содержание 21 штатных единиц.
По программе 122-001-055 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 2596,0 тыс. тенге, освоено 2596,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 22,65 ед.
По программе 122-003-015 «Капитальные расходы государственного органа» выделено 11140,0 тыс. тенге, освоено 10934,4 тыс. тенге, исполнение – 98,2%.
Средства направлены на приобретение служебного автомобиля марки JAC S5 на сумму 8980,0 тыс. тенге, моноблока на сумму 660,0 и компьютера в комплекте на 1294,4 тыс. тенге.
Достигнутый результат: укрепление материально-технической базы аппарата акима района за счет приобретения 1 ед. служебного автомобиля, 1 ед. моноблока, 1 ед. компьютера в комплекте.
Достигнутый результат: повышение заработной платы 7 ед. государственным служащим, проведение текущего ремонта зданий двух аппаратов сельских округов.
По программе 459-003-015 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» выделено 1243,7 тыс. тенге, освоено 1243,7 тыс. тенге, исполнение – 100%. Проведена оценка 6842 жилых домов, 2083 квартир, 15 гаражей.
Достигнутый результат: произведена оценка 8940 объектов.
По программе 459-010-015 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров связанных с этим» выделено 52,0 тыс. тенге, освоено 52,0 тыс. тенге, исполнение – 100%. Подготовлено и заключено договоров на проведение оценки 8 объектов государственной коммунальной собственности.
Достигнутый результат: произведена оценка 8 объектов.
По программе 458-001-011 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 269,0 тыс. тенге, освоено 268,9 тыс. тенге, 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 3,6 ед.
По программе 458-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» за счет средств местного бюджета выделено 35083,1 тыс. тенге, освоено 35081,6 тыс. тенге, 100%.
Достигнутый результат: обеспечено содержание 4 штатных единиц.
По программе 458-001-055 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено и освоено 331,1 тыс. тенге, 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 3,6 ед.
По программе 458-013-015 «Капитальные расходы государственного органа» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 430,0 тыс. тенге.
Средства направлены на приобретение программы «Парус-Каз».
Достигнутый результат: приобретение программного продукта.
По программе 458-067-015 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» выделено 4329,0 тыс. тенге, освоено 4328,9 тыс.тенге, исполнение 100%.
Средства направлены на приобретение оборудования для ГКП «Тобол» и «Тарановец»: насос в количестве 6 шт., аппарат сварочный, локальное ограничение водоотведения.
Достигнутый результат: укрепление материально-технической базы двух ГКП.
По программе 458-107-000 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» выделено и освоено 39043,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Средства направлены на перечисление средств ГКП «Тобол» на оплату за потребленную электроэнергию – 13791,3 тыс. тенге, приобретение товарного газа - 13398,4 тыс.тенге, погашение налоговой задолженности – 9953,3 тыс.тенге, перечисление средств ГКП «Тарановец» на частичное погашение заработной платы – 1900,0 тыс.тенге.
Достигнутый результат: для обеспечения бесперебойного водоснабжения и теплоснабжения погашена задолженность двух ГКП.
По программе 458-113-015 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 29810,2 тыс. тенге, исполнение 100%.
Средства направлены на финансирование мероприятий в сфере благоустройства в сельском округе Әйет на сумму 18667,1 тыс. тенге (установка светофора, ограждения, искусственной неровности, организацию отряда Жасыл ел, средний ремонт трех внутрипоселковых дорог, обустройство тротуара, оплата коммунальных услуг, текущий ремонт входной группы), установку дополнительного освещения в Новоильиновском сельском округе на сумму 2152,3 тыс. тенге, в Калининском сельском округе на 1850,0 тыс. тенге, Набережном сельском округе на 1000,0 тыс. тенге, установку дополнительных ламп уличного освещения по ул. Школьная и оплату коммунальных услуг в поселке Тобол на 3198,0 тыс. тенге, установку речевого оповещения в селе Варваринка Асенкритовского сельского округа на 1301,8 тыс. тенге, ремонт здания в Майском сельском округе на 1641,0 тыс. тенге.
Достигнутый результат: количество органов местного самоуправления, которым предоставлены целевые текущие трансферты, составляет 7 ед.
По программе 458-113-028 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет трансфертов из областного бюджета выделено и освоено 37600,6 тыс. тенге, исполнение 100%.
Средства направлены на финансирование мероприятий по среднему ремонту внутрипоселковых дорог села Әйет и экспертизу качества работ по автомобильным дорогам.
Достигнутый результат: количество органов местного самоуправления, которым предоставлены целевые текущие трансферты, составляет 1 ед.
По программе 458-115-000 «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительно органа» выделено 18927,9 тыс. тенге, освоено 18927,8 тыс. тенге, исполнение 100%.
Средства направлены на оплату задолженности за поставку электроэнергии ГКП «Тобол» - 15265,4 тыс. тенге, ГКП «Тарановец» - 3662,5 тыс. тенге.
Достигнутый результат: для обеспечения бесперебойного водоснабжения и теплоснабжения погашена задолженность 2-х ГКП.
По программе 459-001-011 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 490,7 тыс. тенге, освоено 490,7 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 8,75 ед.
По программе 459-001-015 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета выделено 58290,9 тыс. тенге, освоено 58290,3 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечено содержание 11 штатных единиц.
По программе 459-001-055 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 724,3 тыс. тенге, освоено 724,3 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 8,75 ед.
По программе 459-015-015 «Капитальные расходы государственного органа» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 5890,0 тыс. тенге на приобретение служебного автомобиля марки «CHEVROLET Cobalt».
Достигнутый результат: укрепление материально-технической базы учреждения путем приобретения 1 ед. служебного автомобиля.
По программе 459-113-011 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет трансфертов республиканского бюджета выделено и освоено 3275,8 тыс. тенге, исполнение 100%.
Средства направлены на финансирование выплат повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в 9 органах местного самоуправления в количестве 39,1 ед.
Достигнутый результат: количество органов местного самоуправления, которым предоставлены целевые текущие трансферты, составляет 9 ед.
По программе 459-113-015 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 600,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Средства направлены на обеспечение оплаты труда административных государственных служащих аппарата Калининского сельского округа в связи с новой системой оплаты труда государственных служащих.
Достигнутый результат: количество органов местного самоуправления, которым предоставлены целевые текущие трансферты, составляет 1 ед.
По программе 459-113-055 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено и освоено 4317,4 тыс. тенге, исполнение 100%.
Средства направлены на финансирование выплат повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в 9 органах местного самоуправления в количестве 39,1 ед.
Достигнутый результат: количество органов местного самоуправления, которым предоставлены целевые текущие трансферты, составляет 9 ед.
По программе 451-001-011 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено и освоено 402,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 5,5 ед.
По программе 451-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» за счет средств местного бюджета выделено 41470,0 тыс. тенге, освоено 41469,4 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечено содержание 7 штатных единиц.
По программе 451-001-055 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено и освоено 526,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 5,5 ед.
По программе 451-021-015 «Капитальные расходы государственного органа» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 430,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: приобретен программный продукт «Парус-Каз».
По программе 451-067-015 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 430,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: приобретен программный продукт «Парус-Каз».
По программе 455-001-011 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено и освоено 222,2 тыс. тенге, 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 2,7 ед.
По программе 455-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» за счет средств местного бюджета выделено 18557,0 тыс. тенге, освоено 18556,3 тыс. тенге, 100%.
Достигнутый результат: обеспечено содержание 3 штатных единиц.
По программе 455-001-055 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 311,2 тыс. тенге, освоено 310,5 тыс. тенге, исполнение 99,8% за счет экономии по фонду оплаты труда.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 2,7 ед.
По программе 465-001-011 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» за счет трансферта из республиканского бюджета выделено и освоено 193,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 2,25 ед.
По программе 465-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» за счет средств местного бюджета выделено 15039,0 тыс. тенге, освоено 15036,8 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечено содержание 2 штатных единиц.
По программе 465-001-055 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 2096,8 тыс. тенге, освоено 2095,8 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 2,25 ед.
По программе 456-001-011 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено и освоено 296,2 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 3,9 ед.
По программе 456-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» за счет средств местного бюджета выделено 21579,0 тыс. тенге, освоено 21576,8 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечено содержание 3 штатных единиц.
По программе 456-001-055 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено и освоено 411,3 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 3,9 ед.
По программе 462-001-011 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено и освоено 106,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 4,35 ед.
По программе 462-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» за счет средств местного бюджета выделено 32506,0 тыс. тенге, освоено 32505,6 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечено содержание 7 штатных единиц.
По программе 462-001-055 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 207,5 тыс. тенге, освоено 207,3 тыс. тенге, исполнение 99,9 % за счет за счет экономии по фонду оплаты труда.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 4,35 ед.
По программе 462-006-015 «Капитальные расходы государственного органа» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 8980,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Приобретен служебный автомобиль марки JAC S5.
Достигнутый результат: укрепление материально-технической базы учреждения за счет приобретения 1 ед. служебного автомобиля.
По программе 463-001-011 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено и освоено 307,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 3,6 ед.
По программе 463-001-015 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета выделено 20970,0 тыс. тенге, освоено 20969,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечено содержание 3 штатных единиц.
По программе 463-001-055 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 399,4 тыс. тенге, освоено 398,0 тыс. тенге, исполнение 99,6% за счет за счет экономии по фонду оплаты труда.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 3,6 ед.
По программе 463-004-015 «Организация работ по зонированию земель» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 26579,2 тыс. тенге, исполнение 100%.
Средства направлены на изготовление схем зонирования.
Достигнутый результат: изготовлены схемы зонирования в количестве 4 шт.
По программе 466-001-011 «Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено и освоено 369,8 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 4,3 ед.
По программе 466-001-015 «Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета выделено 29225,0 тыс. тенге, освоено 29224,7 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечено содержание 3 штатных единиц.
По программе 466-001-055 «Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 514,0 тыс. тенге, освоено 513,9 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 4,3 ед.
По программе 466-015-015 «Капитальные расходы государственного органа» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 430 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: приобретен программный продукт Парус-Каз.
По программе 469-001-011 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено и освоено 291,3 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 3,35 ед.
По программе 469-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства» за счет средств местного бюджета выделено 15352,4 тыс. тенге, освоено 15351,6 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечено содержание 2 штатных единиц.
По программе 469-001-055 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 403,5 тыс. тенге, освоено 403,0 тыс. тенге, исполнение 99,9% за счет за счет экономии по фонду оплаты труда.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 3,35 ед.
Оборона
По программе 122-005-011 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 205,9 тыс. тенге, освоено 205,9 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 2,5 ед.
По программе 122-005-015 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» за счет средств местного бюджета выделено 7303,0 тыс. тенге, освоено 7302,7 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
По 159 специфике средства направлены на техническое обслуживание компьютеров на 130,0 тыс. тенге, медицинские услуги на 2248,1 тыс. тенге, обслуживание системы видеонаблюдения – 28,0 тыс. тенге, турникета – 40,0 тыс. тенге, обслуживание пожарной сигнализации – 77,0 тыс. тенге, заправка картриджей – 62,4 тыс. тенге, публикация материалов – 214,4 тыс. тенге, изготовление бланков – 244,9 тыс. тенге, банковские услуги 3,8 тыс. тенге., заправка огнетушителей – 8,4 тыс. тенге
Достигнутый результат: Количество призывников, прошедших приписку, 116 человек, осенне-весенний призыв - 124 человека. Пополнение Вооруженных Сил Республики Казахстан физически здоровыми и морально-устойчивыми гражданами, призванными на срочную военную службу составило 84 человека.
По программе 122-005-055 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 289,1 тыс. тенге, освоено 289,0 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 2,5 ед.
По программе 122-006-015 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» за счет средств местного бюджета выделено 1263,0 тыс. тенге, освоено 1262,9 тыс. тенге, исполнение составило 100 %.
По 144 специфике приобретено ГСМ в количестве 970 л АИ -92, 2530 л – дизтопливо на сумму 839,2 тыс. тенге;
По 149 специфике приобретены мешки в количестве 100 шт. на 80,0 тыс. тенге;
по 414 специфике рации в количестве 10 шт. на сумму 343,7 тыс. тенге.
Достигнутый результат: приобретены ГСМ 3500 литров, мешки – 100 шт., рации – 10 шт.
Обслуживание долга
По программе 124-042-015 «Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета» выделено 10 533,0 тыс. тенге, освоено 10532,5 тыс. тенге.
Средства направлены на выплату вознаграждений по кредитам из областного бюджета по реализации проектов в селах Әйет и Майское.
Достигнутый результат: произведена выплата вознаграждений по обязательствам в соответствии с заключенными договорами.
По программе 459-021-015 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» выделено и освоено 10723,6 тыс. тенге.
Достигнутый результат: произведена выплата вознаграждений по обязательствам в соответствии с заключенными договорами.
Трансферты
По программе 124-044-015 «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» выделено 0,8 тыс. тенге, кассовые расходы составили 0,7 тыс. тенге, исполнение 85,4%.
Достигнутый результат: обеспечен 100 % возврат трансфертов.
По программе 124-048-015 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» выделено 6,1 тыс. тенге, кассовые расходы составили 5,7 тыс. тенге, исполнение 93,7%.
Достигнутый результат: обеспечен 100 % возврат трансфертов.
По программе 459-006-015 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» выделено и освоено 245,7 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечен 100 % возврат трансфертов.
По программе 459-024-015 «Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства» кассовые расходы составили 2406260,0 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
Достигнутый результат: перечислены трансферты в вышестоящий бюджет на содержание объектов образования.
По программе 459-038-041 «Субвенции» кассовые расходы составили 325172,0 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
Достигнутый результат: Количество органов местного самоуправления, которым предоставлены субвенции, составило 9 ед.
По программе 459-039-015 «Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства» кассовые расходы составили 10533,0 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
Средства направлены на финансирование двух сельских округов на выплату вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета.
Достигнутый результат: Количество органов местного самоуправления, которым предоставлены трансферты, составило 2 ед.
По программе 459-054-015 «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» выделено 1,2 тыс. тенге, освоено 1,1 тыс. тенге, исполнение 95,1%.
Достигнутый результат: обеспечен 100 % возврат трансфертов
Погашение займов
По программе 459-005-015 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом» выделено и освоено 97353,0 тыс. тенге, Достигнутый результат: произведена выплата по погашению долга по полученным кредитам из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Общее исполнение по шестой функциональной группе составляет 100%.
По программе 451-005-011 «Государственная адресная социальная помощь» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 24012,0 тыс. тенге освоено 24011,1 тыс. тенге, исполнение 100%.
По программе 451-005-015 «Государственная адресная социальная помощь» за счет средств местного бюджета выделено 5470,1 тыс. тенге, освоено 5468,4 тыс. тенге, исполнение 100%.
По программе 451-002-011 «Программа занятости» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 23837,0 тыс. тенге, освоено 23834,8 тыс. тенге, общее исполнение составило 100%.
В том числе:
- на частичное субсидирование заработной платы выделено 3829,0 тыс. тенге, освоено 3828,5 тыс. тенге, исполнение 100%;
- на молодежную практику выделено 315,0 тыс. тенге, освоено 315,0 тыс. тенге, исполнение 100 %;
- на предоставление субсидий на переезд выделено 9678,0 тыс. тенге, освоено 9677,4 тыс. тенге, исполнение 100%;
- на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат выделено 1438,0 тыс. тенге, освоено 1437,5 тыс. тенге, исполнение 100%;
- на предоставление грантов на реализацию новых бизнес-идей (молодежь) выделено 3676,0 тыс. тенге, освоено 3675,6 тыс. тенге, исполнение 100%;
- на предоставление грантов на реализацию новых бизнес-идей выделено 4901,0 тыс. тенге, освоено 4900,8 тыс. тенге, исполнение 100%.
По программе 451-002-028 «Программа занятости» за счет трансфертов из областного бюджета выделено 3025,4 тыс. тенге, освоено 3025,3 тыс. тенге, исполнение 100%. В том числе:
- на краткосрочное профессиональное обучение при плане 2836,0 тыс. тенге освоено 2835,9 тыс. тенге;
- на «Контракт поколений» при плане 189,4 тыс. тенге освоено 189,4 тыс. тенге.
По программе 451-002-055 «Программа занятости» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 19199,0 тыс. тенге, освоено 19197,5 тыс. тенге, исполнение 100%. В том числе:
- на молодежную практику при плане 6704,0 тыс. тенге освоено 6703,3 тыс. тенге;
- на Первые рабочие места при плане 1504,0 тыс. тенге освоено 1503,8 тыс. тенге;
- на Серебряный возраст при плане 339,0 тыс. тенге освоено 339,0 тыс. тенге;
- на гранты на реализацию новых бизнес-идей при плане 8577,0 тыс. тенге освоено 8576,4 тыс. тенге;
- на общественные работы при плане 2075,0 тыс. тенге освоено 2075,0 тыс. тенге.
По программе 451-002-100 «Общественные работы» выделено 40201,0 тыс. тенге, освоено 40197,1 тыс. тенге, исполнение 100%.
По программе 451-006-015 «Оказание жилищной помощи» выделено 167,8 тыс. тенге, выплаты составили 167,7 тыс. тенге, исполнение 100%.
По программе 451-007-015 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающимся гражданам по решениям местных представительных органов» за счет средств местного бюджета выплаты составили 24262,4 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
По программе 451-007-028 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающимся гражданам по решениям местных представительных органов» за счет трансфертов из областного бюджета выплаты составили 4095,5 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
По программе 451-010-015 «Материальное обеспечение детей - инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» выделено 1284,5 тыс. тенге, освоено 1284,4 тыс. тенге, исполнение 100%.
По программе 451-014-011 «Оказание социальной помощи, нуждающимся гражданам на дому» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено и освоено 13869,0 тыс. тенге, исполнение 100%. Количество работников, которым повышена заработная плата, составляет 20 ед.
По программе 451-014-015 «Оказание социальной помощи, нуждающимся гражданам на дому» за счет средств местного бюджета кассовые расходы составили 34953,4 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
Штатная численность отделения социальной помощи на дому составляет 20 единиц, в том числе 1 ед. заведующий, 1 ед. консультант по социальной работе, 18 единиц – социальные работники, из них 17,2 ед. социальные работники по обслуживанию одинокопроживающих инвалидов и престарелых граждан, 0,8 ед. социальные работники по работе с детьми-инвалидами с ограниченными возможностями.
По программе 451-014-055 «Оказание социальной помощи, нуждающимся гражданам на дому» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 15782,0 тыс. тенге, освоено 15781,9 тыс. тенге, исполнение 100%. Количество работников, которым повышена заработная плата, составляет 20 ед.
По программе 451-017-011 «Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» за счет средств республиканского бюджета выделено 4903,0 тыс. тенге, кассовые расходы составили 4897,5 тыс. тенге, исполнение 99,9%.
По программе 451-017-015 «Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» за счет средств местного бюджета выделено 9016,0 тыс. тенге, кассовые расходы составили 9015,8 тыс. тенге, исполнение 100%.
По программе 451-017-028 «Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» за счет трансфертов из областного бюджета выделено 11696,8 тыс. тенге, освоено 11595,2 тыс. тенге, исполнение 99,1%. Остаток в сумме 101,6 тыс. тенге сложился в связи с уменьшением количества получателей.
По программе 451-023-011 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 5333,0 тыс. тенге, освоено 5332,4 тыс. тенге, исполнение 100,0%. Количество работников, которым повышена заработная плата, составляет 4 ед.
По программе 451-023-015 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» за счет средств местного бюджета выделено 22917,2 тыс. тенге, освоено 22916,5 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
Штатная численность гражданских служащих составляет 8 единиц, внештатных работников 2 единицы.
По программе 451-023-055 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 5437,2 тыс. тенге, освоено 5436,5 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
Количество работников, которым повышена заработная плата, составляет 10 ед.
По программе 451-050-011 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено и освоено 9881,0 тыс. тенге, исполнение 100%. Средства программы направлены на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами на 5451,0 тыс. тенге, расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств – 4430,0 тыс. тенге.
По программе 451-050-015 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» за счет средств местного бюджета выделено 6064,0 тыс. тенге, кассовые расходы составили 6059,4 тыс. тенге, исполнение 100%.
По программе 451-011-015 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 647,0 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
Жилищно-коммунальное хозяйство
По программе 458 -004-015 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» выделено и освоено 12150,0 тыс. тенге. Средства направлены на приобретение трех квартир для специалистов государственной службы и социальной сферы.
Достигнутый результат: приобретение трех квартир для специалистов бюджетной сферы.
По программе 466-003-015 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» выделено 1,0 тыс. тенге, освоено 0,0 тыс. тенге. Средства выделялись на изготовление проектно-сметной документации на проект «Строительство 18-ти квартирного жилого дома в п. Тобол, района Беимбета Майлина Костанайской области (привязка проекта на местности)».
Достигнутый результат: проектно-сметная документация не разработана в связи с тем, что процедура государственных закупок на определение подрядчика осуществлялась в течение 4-х месяцев. Договор заключен с ТОО "Ремстройпроект", №84 от 29 июля 2022 года.
По программе 466-004-015 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» выделено 1,0 тыс. тенге, освоено 0,0 тыс. тенге. Средства выделялись на изготовление проектно-сметной документации на проект «Строительство 18-ти квартирного жилого дома в п. Тобол, района Беимбета Майлина Костанайской области. Инженерные сети».
Достигнутый результат: проектно-сметная документация не разработана в связи с поздним заключением договора по государственным закупкам на разработку ПСД. Договор заключен с ТОО "Ремстройпроект", №122 от 19 декабря 2022 года.
По программе 466-004-028 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» выделено 3854,7 тыс. тенге, освоено 3854,6 тыс. тенге. Средства направлены на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Строительство газопровода к жилому дому в поселке Тобол, по ул. Бейбітшілік, д. 114 района Беимбета Майлина Костанайской области».
Достигнутый результат: объект введен в эксплуатацию, акт приемки объекта в эксплуатацию от 30 сентября 2022 года.
По программе 466-058-028 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет трансфертов из областного бюджета выделено и освоено 47627,8 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
Средства программы направлены на реализацию проекта «Реконструкция водопровода и разводящих сетей в селе Майское, района Беимбета Майлина Костанайской области» - 40 000,0 тыс. тенге, в том числе СМР на сумму 38328,9 тыс. тенге (ТОО «АИФ», договор №58 от 19.05.2022 года), технадзор 1241,9 тыс. тенге (ТОО «KZ Стройэксперт», договор №77 от 12.07.2022 года), авторский надзор на сумму 429,1 тыс. тенге (ТОО «ПИП Костанайводпроект», договор №78 от 15.07.2022 года).
На разработку проектно-сметной документации на проект «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» направлено 868,5 тыс. тенге.
На разработку проектно-сметной документации на проект «Строительство разводящих водопроводных сетей села Юбилейное района Беимбета Майлина Костанайской области» направлено 6759,3 тыс. тенге.
Достигнутый результат: изготовлена 1 проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы.
По программе 466-058-032 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан бюджета выделено 448122,0 тыс. тенге, освоено 448121,6 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
Средства программы направлены на реализацию проекта «Строительство водопровода и разводящих сетей в селе Красносельское, района Беимбета Майлина Костанайской области», в том числе СМР на сумму 429440,3 тыс. тенге (ТОО «Костанасельхозводопроводстрой», договор №60 от 12.07.2021 года), технадзор 13337,6 тыс. тенге (ТОО «АлауЭкспертинжиниринг», договор №59 от 01.07.2021 года), авторский надзор на сумму 5343,1 тыс. тенге (ТОО «СанжарПроектСервис», договор №46 от 25.05.2021 года).
Достигнутый результат: протяженность водопровода составила 10 892 м.
По программе 466-058-055 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан бюджета выделено 400 000,0 тыс. тенге, освоено 400 000,0 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
Средства программы направлены на реализацию проекта «Реконструкция водопровода и разводящих сетей в селе Майское, района Беимбета Майлина Костанайской области» - 400 000,0 тыс. тенге, в том числе СМР на сумму 383288,6 тыс. тенге (ТОО «АИФ», договор №58 от 19.05.2022 года), технадзор 12418,6 тыс. тенге (ТОО «KZ Стройэксперт», договор №77 от 12.07.2022 года), авторский надзор на сумму 4292,8 тыс. тенге (ТОО «ПИП Костанайводпроект», договор №78 от 15.07.2022 года).
Достигнутый результат: протяженность водопровода в селе Майское составила 18 894 м.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
По программе 455-003-011 «Поддержка культурно-досуговой работы» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 24509,5тыс. тенге, освоено 24509,4 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 69,3 ед.
По программе 455-003-015 «Поддержка культурно-досуговой работы» за счет средств местного бюджета выделено 113971,0 тыс. тенге, освоено 113931,6 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Государственное учреждение «Районный Дом культуры имени Елубая Умурзакова» включает в себя районный Дом культуры, поселковый Дом культуры, 4 сельских Дома культуры, 1 сельский клуб, 8 Центров досуга.
Штатная численность составляет 69,3 ед.
Достигнутый результат: содержание клубных учреждений со штатной численностью 69,3 ед., проведено 725 культурно-массовых мероприятий, смотр художественной самодеятельности.
По программе 455-003-055 «Поддержка культурно-досуговой работы» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 13115,9 тыс. тенге, освоено 13115,7 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 69,3 ед.
По программе 466-011-015 «Развитие объектов культуры» выделено 1,0 тыс. тенге, освоено 0,0 тыс. тенге.
Средства выделялись на изготовление проектно-сметной документации на проект «Строительство сельского дома культуры в с. Новоильиновка района Беимбета Майлина Костанайской области».
Достигнутый результат: так как процедура государственных закупок на определение подрядчика по разработке ПСД осуществлялась в течение 4-х месяцев, договор заключен с ТОО "Авангард-ОК" 4 ноября 2022 года. Согласно договора, срок выполнения работ в течении 9 месяцев с момента выдачи исходных данных. Проект переходящий на 2023 год.
По программе 455-006-011 «Функционирование районных (городских) библиотек» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено и освоено 16169,4 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 35,2 ед.
По программе 455-006-015 «Функционирование районных (городских) библиотек» за счет средств местного бюджета выделено 62019,0 тыс. тенге, кассовые расходы составили 62018,4 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
В государственном учреждении «Районная централизованная библиотечная система» функционируют 21 библиотека, из них 1- центральная районная, 19 сельских и одна детская библиотека, со штатной численностью 35,2 ед.
Достигнутый результат: содержание библиотек района со штатной численностью 35,2 ед., книжный фонд составляет 197184 экземпляров, в том числе на государственном языке - 65736 экземпляров, число читателей - 11971, книговыдача –287209 экземпляров, число посещений – 117271.
По программе 455-006-055 «Функционирование районных (городских) библиотек» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено и освоено 7989,0 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 35,2 ед.
По программе 455-007-011 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» освоено 1079,5 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 10,5 ед.
По программе 455-007-015 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» освоено 14976,4 тыс. тенге, исполнение 100%.
Штатная численность КГУ «Центр обучения языкам акимата района Беимбета Майлина» составляет 10,5 единиц, из них 2 преподавателя казахского языка, 2 – английского языка.
В Центре организовано обучение государственному языку – 9 групп, английскому языку -3 групп.
Достигнутый результат: Обеспечение деятельности Центра обучения языкам со штатной численностью 10,5 единиц, доля взрослого населения района, владеющего государственным языком, составляет 65%, английским -18%, тремя языками – 12,5%.
По программе 455-007-055 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 1680,2 тыс. тенге, освоено 1678,6 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 10,5 ед.
По программе 455-032-015 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» освоено 6139,4 тыс. тенге, исполнение 100%.
Средства направлены на приобретение микрофона 133,4 тыс. тенге, приобретение книг в количестве 780 экземпляров - 1806,0 тыс. тенге, на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт Елизаветинского Дома культуры – 3500,0 тыс. тенге, экспертизу – 700,0 тыс. тенге.
Достигнутый результат: укрепление материально-технической базы 21 библиотеки и 17 учреждений культуры.
По программе 455-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» за счет средств местного бюджета по 155 специфике освоено 1300,0 тыс. тенге, средства направлены на реализацию проектов в рамках государственного социального заказа:
«Язык – опора народа», ТОО «Жас Отан» на сумму 500,0 тыс. тенге;
«Забытый вкус родной степи», ТОО «Modern Kazakhstan» на сумму 800,0 тыс. тенге.
Достигнутый результат: реализованы два проекта в рамках государственного социального заказа.
По программе 465-005-011 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено и освоено 1349,7 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 16 ед. методистов.
По программе 465-005-015 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» за счет средств местного бюджета выделено 16574,0 тыс. тенге, освоено 16573,1 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
По данной программе финансируется содержание 16 ед. методистов.
По программе 465-005-028 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» за счет трансфертов из областного бюджета выделено 22827,2 тыс. тенге, освоено 22826,7 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
По данной программе финансируется содержание 9 ед. методистов.
Достигнутый результат: охват жителей района занятиями физической культурой и спортом составил 41%.
По программе 465-005-055 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан выделено 2096,8 тыс. тенге, освоено 2095,8 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 16 ед. методистов.
По программе 465-006-015 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» за счет средств местного бюджета кассовые расходы составили 4856,8 тыс. тенге, исполнение – 99,9%.
Средства направлены на приобретение спортивного инвентаря - 1140,7 тыс. тенге, оплату судейских расходов 609,5 тыс. тенге, пошив спортивной одежды – 1462,5 тыс. тенге, оплату финансовых услуг – 2,5 тыс. тенге, на приобретение кубков, медалей и памятных призов -1641,5 тыс. тенге.
Достигнутый результат: количество проведенных спортивных соревнований составило 40 ед.
По программе 465-007-015 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» выделено 10172,2 тыс. тенге, кассовые расходы составили 10171,6 тыс. тенге, исполнение 100,0 %.
На питание, проезд и проживание спортсменов выделено и освоено 9222,6 тыс. тенге.
Достигнутый результат: количество проведенных спортивных соревнований составило 62 ед.
По программе 456-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» по 155 специфике освоено 928,2 тыс. тенге, средства направлены на реализацию проекта в рамках государственного социального заказа: «Сохранение и укрепление межконфессионального отношения»
Достигнутый результат: реализован один проект в рамках государственного социального заказа.
По программе 456-002-015 «Услуги по проведению государственной информационной политики» освоено 10512,5 тыс. тенге. За счет средств программы обеспечено размещение публикаций материалов в ТОО «Районная газета Шамшырак» по освещению социально-экономического развития и общественно-политической жизни района – 8298,4 тыс. тенге, для изготовления и размещения информационных сюжетов о жизни района на государственном и русском языках через ТОО «Алау-ТВ» - 1441,7 тыс. тенге, через ТОО «ОТРК «Казахстан» - 772,4 тыс. тенге.
Достигнутый результат: обеспечен объем опубликованных статей – 44735 кв. см, выпущено 14 сюжетов.
По программе 456-003-011 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» за счет трансфертов из республиканского бюджета кассовые расходы составили 523,0 тыс. тенге, исполнение 100%.
Достигнутый результат: обеспечены выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников в количестве 6,25 ед.
По программе 456-003-015 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» за счет средств местного бюджета кассовые расходы составили 13 130,3 тыс. тенге, исполнение 100%. Средства данной программы направлены на содержание КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики акимата района.
Штатная численность учреждения составляет 6,25 единиц.
По 155 специфике израсходовано 1751,2 тыс. тенге на реализацию трех проектов:
«Реализация проекта «Территория молодежи» (ОФ «Sanaly urpaq-2050») на сумму 904,0 тыс. тенге;
«Тәуелсіздік тұғыры-ұлы дала арманы» (ОФ «"Үміт-2050") - 379,0 тыс. тенге;
«Проведение мероприятий для поддержки молодежи, направленных на формирование позитивного отношения к браку и семье, ответственному отношению к семейным ценностям» (ОФ "Үміт-2050") на сумму 468,2 тыс. тенге.
Достигнутый результат: реализованы три проекта, направленные на развитие гражданской инициативы молодежи, проведено 295 молодежных мероприятий.
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
По программе 466-036-015 «Развитие газотранспортной системы» за счет средств местного бюджета выделено 2,0 тыс. тенге, освоено 0,0 тыс. тенге. Средства выделялись на изготовление проектно-сметной документации на проект: «Строительство газораспределительных сетей с. Новоильиновка района Беимбета Майлина» и выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «Строительство газопровода низкого давления в селе Айет района Беимбета Майлина Костанайской области».
Достигнутый результат: проведены государственные закупки на определение подрядчика на изготовление ПСД (ТОО "Промстройпроект", №80 от 28 июля 2022 года) и выполнение СМР (ТОО «АЭS and Limited», №93 от 07.09.2022 года).
По программе 466-036-028 «Развитие газотранспортной системы» за счет трансфертов из областного бюджета выделено 21064,3 тыс. тенге, освоено 21064,2 тыс. тенге. Средства направлены на изготовление проектно-сметной документации на проекты: «Строительство газопровода низкого давления в селе Әйет района Беимбета Майлина Костанайской области» на сумму 6654,8 тыс. тенге и «Строительство газораспределительных сетей с. Береговое района Беимбета Майлина Костанайской области» на сумму 14409,5 тыс. тенге.
Достигнутый результат: разработана проектно-сметная документация в количестве 2 комплектов.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
По программе 458-057-015 «Содержание приютов, пунктов временного содержания для домашних животных» выделено и освоено 135,0 тыс. тенге.
Средства направлены на содержание пункта временного размещения для домашних животных.
Достигнутый результат: содержание приюта в количестве 1 ед.
По программе 459-099-015 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» за счет средств местного бюджета выделено и освоено 24539,5 тыс. тенге, в том числе 11981,2 тыс. тенге на операционные услуги Поверенному (агенту) и 12558,3 тыс. тенге на выплату подъемного пособия 41 специалисту. Кассовое исполнение составило 100%.
Оплата по операционным услугам произведена согласно фактически обслуживаемых кредитов за период 2010-2022 годы.
Достигнутый результат: оказана социальная поддержка в виде подъемного пособия 41 специалисту социальной сферы, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты района.
По программе 459-018-013 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» за счет кредитов из республиканского бюджета выделено и освоено 134161,9 тыс. тенге на предоставление права оформления бюджетного кредита для 31 специалиста, в том числе специалистам здравоохранения – 13, образования – 16, культуры -1, ветеринарии -1. Исполнение составило 100%.
Достигнутый результат: выплачены кредиты на приобретение жилья для улучшения жилищных условий 31 специалисту социальной сферы, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты района.
Транспорт и коммуникации
По программе 458-023-015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» за счет средств местного бюджета выделено 29573,2 тыс. тенге, освоено 29199,3 тыс. тенге, исполнение – 98,7% за счет экономии по государственным закупкам.
Достигнутый результат: С целью надлежащего функционирования автомобильных дорог осуществлялось содержание автомобильных дорог районного значения круглый год протяженностью 286 км.
По программе 458-051-015 «Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры» за счет средств местного бюджета выделено 117524,1 тыс. тенге, освоено 117523,9 тыс. тенге, исполнение 100%.
Средства направлены на средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-ТR-2 Тобол-Новоильиновка-Апановка-Павловка-Евгеновка, км 0-12,560 км.
Достигнутый результат: проведение среднего ремонта автомобильных дорог районного значения протяженностью 12,5 км.