Бейімбет Майлин ауданының 2022 жылғы аудандық бюджетінің атқарылуы туралы есебіне түсіндірме жазба
"Варваринское" АҚ өндіретін өнімінің үлесі жалпы аудандық көлемде 93% құрайды. Есепті кезеңде Доре қорытпасын өндіру көлемінің 22%-ға (2021 жылғы қаңтар – желтоқсанда-6113,9 кг, 2022 жылғы қаңтар – желтоқсанда-7474 кг), мыс концентратының 48% – ға (2021 жылғы қаңтар-желтоқсанда – 12 мың тонна, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсанда-17,8 мың тонна)өсуі байқалады.
Мыс кенін өңдеу көлемі 67,6%-ға (2021 жылғы қаңтар – желтоқсанда-298,6 мың тонна, 2022 жылғы қаңтар – желтоқсанда-500,5 мың тонна), құрамында алтыны бар кен 9,3% – ға (2021 жылғы қаңтар-желтоқсанда – 235,9 мың тонна, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсанда-257,8 мың тонна) ұлғайды, үшінші тарап кен орындарының 67,6% (2021 жылғы қаңтар-желтоқсанда – 3465,7 мың тонна, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсанда – 3512,6 мың тонна).
Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы шығарылымы 40,5 млрд. теңгеге орындалды. Нақты көлем индексі 159,1% (10 орын) құрады.
Жеке инвестициялардың нақты көлемінің индексі 86% құрады. Барлығы жеке инвестициялар көлемі 21,5 млрд. теңгені құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 11% – ға немесе 2,6 млрд. теңгеге аз (01.01.2022 ж. - 24,1 млрд. теңге).
Құрылыс жұмыстары 22,5 млрд. теңге көлемінде орындалды, НКИ-129,5% (8 орын).
2177 шаршы метр тұрғын үй ғимараты қолданысқа енгізілді, НКИ-104,6% (9 орын).
Көтерме сауданың нақты көлем индексі желтоқсанда тұтыну бағалары индексінің жоғары өсуі есебінен 97,6% (облыста 12 орын) құрады (116,5%).
6.Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің саны 1067 бірлікті құрады, оның ішінде жұмыс істеп тұрғандары – 1009, олардың үлесі – 94,6%.
Республикалық бюджетке түсімдер 12795,7 млн. теңгені, облыстық бюджетке 1166,8 млн. теңгені немесе жоспарға 107,8% құрады. Аудандық бюджетке кірістер түсімі жоспарға 105,2% - ға орындалды, бұл 3184,4 млн.теңгені құрады, 156,1 млн. теңгені асыра орындау.
Бюджеттің шығыс бөлігі 100 % - ға орындалды.
Кедейлік деңгейі 1,4%.
2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамту 99,3%, 3 жастан 6 жасқа дейін – 100% құрайды.
2022 жылға Бейімбет Майлин ауданының аудандық бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылуы
|
|
Бекітілген бюджет |
Анықталған бюджет |
Түзетілген бюджет |
Кассалық орындау |
% орындалуы |
|
|
Кіріс |
4 819 346,0 |
5 762 203,5 |
5 425 478,7 |
5 578 098,5 |
102,8 |
|
|
Шығындар |
4 819 346,0 |
5 762 203,5 |
5 425 478,7 |
5 424 697,6 |
100,0 |
|
2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 20 желтоқсандағы № 312 кезекті сессиясымен бекітілді және әділет органдарында 2021 жылғы 28 желтоқсанда № 26058 болып тіркелді.
2022 жылға бекітілген аудандық бюджет 4 588 753,0 мың теңгені құрайды, оның ішінде: салықтық түсімдер – 2 773 878,0 мың теңге; салықтық емес түсімдер – 20 008,0 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер-28 584,0 мың теңге; трансферттер түсімдері-2164803,0 мың теңге, оның ішінде облыстық бюджеттен берілетін трансферттер – 1 766 283,0 мың теңге, оның ішінде: ағымдағы нысаналы трансферттер – 310307,0 мың теңге, Дамуға арналған нысаналы трансферттер – 561012,0 мың теңге, заңнаманың қабылдануына байланысты шығындарды өтеуге арналған трансферттер – 10533,0 мың теңге. теңге, Субвенциялар-884 431,0 мың теңге.
2022 жылға арналған кірістер бойынша түзетілген жоспар кезінде – 5 180 342,1 мың теңге, нақты орындалуы – 5 319 457,1 мың теңгені немесе 102,7% құрады, оның ішінде 2 893 569,0 мың теңге жоспарындағы салық түсімдері бойынша нақты орындалуы 3 022 579,8 мың теңгені немесе 104,5% құрады; 34% жоспардағы салықтық емес түсімдер бойынша 520,0 нақты орындалуы 38 117,3 мың теңгені немесе 110,4 мың теңгені құрады%; жоспар 24 888,0 мың теңге болған кезде Негізгі капиталды сатудан түскен түсім, нақты орындалуы 31 395,5 мың теңгені немесе 126,1% - по құрады, түзетілген жоспар 2 227 365,1 мың теңге болған кезде трансферттер бойынша, нақты орындалуы 2 227 364,1, мың теңге немесе 100% - или құрады, оның ішінде жоспар 884431,0 мың теңге болған кезде субвенциялар іс жүзінде келіп түсті 884431,0 мың теңге.
Өз түсімдерінің құрылымында аудан бюджеті негізінен есебінен қалыптастырылды:
- үлес салмағы I, II, III санаттағы түсімдердің жалпы көлемінде 41,4 құрайтын табыс салығы %;
- әлеуметтік салық, оның үлес салмағы 24,6 %;
- Меншікке салынатын салықтар, олардың үлес салмағы 28,2%;
2021 жылы үлес салмағы: табыс салығы -38,2%; әлеуметтік салық – 23,6 %; мүлік салығы – 32,7% құрады.
"Салық түсімдері" бірінші санаты бойынша жалпы жоспар бойынша-2 893 569, мың теңге орындалуы – 3 022 579,8 мың теңге немесе 104,5%, асыра орындалуы – 129 010,8 мың теңгені құрады.
Дереккөздер бойынша мыналарды атап өтуге болады:
- 101111 коды "Ірі кәсіпкерлік субъектілері мен мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы" жоспар бойынша 212729,0 мың теңге 225152,7 мың теңге түсті, орындалуы 105,8%. "ЭлитПластСтрой" ЖШС кәсіпорындарынан ағымдағы төлемдер түсті - 27959,0 мың теңге, "Первомайский щебзавод" ЖШС - 90105,0 мың теңге, "Мустанг Азия" ЖШС - 12380,0 мың теңге, "Қостанай әктас" ЖШС - 12521,0 мың теңге, "Трансстрой и К" ЖШС - 9064,0 мың теңге, "Мустанг Азия" ЖШС-12380,0 мың теңге «Жамбаскөл» - 5966,0 мың теңге;
- 101201 коды "Төлем көзінен салық салынатын табыстардан алынатын жеке табыс салығы" 1029107,0 мың теңге нақтыланған болжаммен бюджетке 1079025,7 мың теңге түсім қамтамасыз етілді, орындалуы 104,9% құрады. Варваринское АҚ кәсіпорындарынан ағымдағы төлемдер – 518498,0 мың теңге, "Бейімбет Майлин ауданының білім бөлімі" ММ - 206096,0 мың теңге, "Аудандық орталық аурухана" КМК - 42727,9 мың теңге, "Сұлу" ЖШС - 25601,0 мың теңге, "Мустанг Азия" ЖШС - 22663,0 мың теңге, "Первомайский қиыршық тас зауыты" - 19671,0 мың теңге, "Қостанай ақтас" ЖШС - 12893,0 мың теңге.
- 101202 коды "Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан алынатын жеке табыс салығы" бюджетке 1 045,9 мың теңге түсім қамтамасыз етілді (асыра орындау оңайлатылған декларация негізінде СНР қолданатын дара кәсіпкерлердің мәлімделген табыстарының ұлғаюына байланысты қалыптасты);
- 101205 коды "Төлем көзінен салық салынбайтын шетел азаматтарының кірістерінен алынатын жеке табыс салығы" нақтыланған болжам бойынша 1354,0 мың теңге нақты түсім 1078,3 мың теңгені құрады, орындалуы 79,6% (төлеушілер санын азайту есебінен);
- 103101 коды "Әлеуметтік салық" нақтыланған болжаммен 746721,0 мың теңге, бюджетке түсім 787493,5 мың теңге жабылды, орындалуы 105,5% құрады, бұл жоспардан 40772,5 мың тенге артық. «Варваринское» АҚ кәсіпорнынан тек төлем - 412045 мың теңге, "Бейімбет Майлин ауданының білім бөлімі" ММ - 157 310,0 мың теңге, "Аудандық орталық аурухана" КМК - 37312,0 мың теңге, "Первомайский щебзавод" ЖШС - 16179,0 мың теңге. Өткен жылмен салыстырғанда түсімдер "Варваринское" АҚ қызметкерлерінің жалақысының 17% - ға, азаматтар мен мемлекеттік қызметшілердің жалақысының өсуіне байланысты 130815 мың теңгеге ұлғайды;
- 104101 коды "Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық" нақтыланған болжам бойынша 810366,0 мың теңге, бюджетке түсетін түсім 821188,6 мың теңге, орындалуы 101,3% құрады. Негізінен КБР - дан төлемдер түсті-317934,0 мың теңге, Варваринское АҚ - 182171,0 мың теңге, "Сарбай ЖЭС" ФАО – 28969,0 мың теңге, ССКӨБ АҚ-12174,0 мың теңге, ҚТЖ филиалы - 207109,0 мың теңге, "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ-39160,0 мың теңге.
2023 жылғы 1 қаңтарға қарасты жағдай бойынша салықтың осы түрі бойынша бересі 722,8 мың теңгені құрады.
- 104102 коды "Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық" -41,4 мың теңге түсім қамтамасыз етілді;
- 104302 коды "Жер салығы" нақтыланған болжам кезінде 3082,0 мың теңге, бюджетке 3288,1 мың теңге түсті, орындалуы 106,7%;
- 104401 коды "Заңды тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық" нақтыланған болжаммен 2608,0 мың теңге, бюджетке 4091,7 мың теңге түсті, орындалуы 156,9 құрады%;
- 104402 коды "Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық" бюджетке 1643,2 мың теңге түсім қамтамасыз етілді;
- 105284 коды "ҚР аумағында өндірілген бензин (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны" нақтыланған болжаммен 4930,0 мың теңге іс жүзінде 4930,2 мың теңге түсті, орындалуы 100,0%. "Kst trade" ЖШС - 1310,0 мың теңге, "Silk Way Petroleum" ЖШС - 993,0 мың теңге, "ЖМС Трейд" ЖШС - 581,0 мың теңге, "Қостанайнефтепродукт" ЖШС - 441,0 мың теңге, "Батыс жер" ЖШС - 548,0 мың теңге төлемдер түсті;
- 105315 код "Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем" - болжам бойынша 64294,0 мың теңге, бюджетке 74 294,3 мың теңге түсті, орындалуы 115,6% құрады. «Варваринское» АҚ кәсіпорындарынан ағымдағы төлемдер – 5327,0 мың теңге, КБР филиалы – 13179,4 мың теңге, "ССКӨБ" ЖШС - 22735,7 мың теңге түсті. Салықтың осы түрі бойынша 01.01.2023 жылғы жағдай бойынша бересі 1052,2 мың теңгені құрайды;
- 105402 коды "Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым" болжам бойынша 1762,0 мың теңге, бюджетке 1985,8 мың теңге түсім қамтамасыз етілді, орындалуы 112,7 құрады%;
- 105429 коды "Жергілікті бюджетке есептелетін тіркеу алымы" 1600,0 мың теңге болжам бойынша бюджетке 1533,6 мың теңге түсім қамтамасыз етілді, атқарылуы 95,8% - (құрады (төлеушілер санын азайту есебінен);
- 105430 коды "Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің аумақтары арқылы өтетін республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде және аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардан тыс ашық кеңістікте жарнаманы стационарлық орналастыру объектілерінде сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы" жоспар бойынша 1267,0 мың теңге түсімдер 1268,1 мың теңгені немесе 100,1 мың теңгені құрады%;
- 105434 коды "Қызметтің жекелеген түрлерімен айналысуға арналған лицензияларды пайдаланғаны үшін төлем" 10600,0 мың теңге жоспарында 11247,6 мың теңге түсті, төлеушілер санының ұлғаюына байланысты орындалуы 106,1% құрады;
- 108126 коды "Жергілікті бюджетке есептелетін мемлекеттік баж" болжам бойынша 4416,0 мың теңге 4539,3 мың теңге түсті, орындалуы 102,8% құрады.
"Салықтық емес түсімдер" екінші санаты бойынша бір жылға жалпы нақтыланған жоспар бойынша-34520,0 мың теңге, келіп түсті-38117,3 мың теңге немесе 110,4%, жоспардан тыс 3597,3 мың теңге түсті:
- 201508 коды "Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншік мүлкін жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншік мүлкін жалға беруден түсетін кірістер" 252,0 мың теңге жоспар бойынша 516,3 мың теңге немесе 204,9 теңге түсті%;
- 201509 коды "Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді жалға беруден түсетін кірістер " 564,0 мың теңге болжамымен бюджетке 511,5 мың теңге немесе 90,7 мың теңге түсім қамтамасыз етілді %;
- 201706 коды "Жергілікті бюджеттен Мамандандырылған ұйымдарға берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар" бюджетке "Нұрлы Жол" бағдарламасы шеңберінде берілген кредиттер бойынша "Тобыл" МКК түсімдері есебінен 294,0 мың теңге жоспар кезінде 294,3 мың теңге түсті;
- 201713 коды "Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар" бюджетке 44,1 мың теңге түсті;
- 201719 коды "Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттарына берілген кредиттер бойынша сыйақылар" 10 533,0 мың теңге жоспар бойынша 10532,5 мың теңге түсті. Төлемдер "Май ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ және "Әйет ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ "Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған Жол картасы" бағдарламасы бойынша берілген бюджеттік кредиттер бойынша түсті;
- 201910 коды "Коммуналдық меншіктегі жер учаскелері бойынша сервитут үшін төлем" жоспар бойынша 122,0 мың теңге түсімдер 122,3 мың теңгені немесе 100,2 құрады%;
- 203102 коды "Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері" "Электрондық қаржы орталығы" АҚ-нан түсімдер болжамсыз 238,0 мың теңгені құрады;
- 204114 коды "Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар" болжам бойынша 719,0 мың теңге іс жүзінде 1283,9 мың теңге немесе "Ильчибаева" ЖК - ден 178,6%-330,6 мың теңге, "Айберген" ЖК-273,0 мың теңге, "Асыл-Строй" корпорациясы түсті - 171,0 мың теңге, "Әлиева" ЖК - 102,8 мың теңге;
- 204118 коды "Жергілікті бюджеттен Мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұлғаларға берілген бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар" 92,0 мың теңге болжам бойынша кредиттер бойынша мерзімі өткен берешегі үшін іс жүзінде 126,5 мың теңге немесе "Аграрлық кредиттік корпорация" АҚ-дан 137,5% түсті;
- коды 206109 "Жергілікті бюджетке басқа салықтық емес түсімдер" - нақтыланған болжаммен 21944,0 мың теңге, орындалуы 24447,8 мың теңге немесе 111,4% ("Таран-қызмет" ЖШС - 16 894,7 мың теңге, "Тобыл" МКК - 1200,0 мың теңге, "КДК" ЖШС - 868,2 мың теңге).
"Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер" үшінші санаты бойынша есепті кезеңге арналған жоспардың жалпы көлемі 24888,0 мың теңге, 31395,5 мың теңге түсті, орындалуы 126,1%, оның ішінде кодтар бойынша:
- 301102 коды "Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер" нақтыланған болжаммен 6237,0 мың теңге, іс жүзінде 6749,5 мың теңге немесе 108,2% түсті. Төлемдер Әбутәліп Б. Ш. – 2189,3 мың теңге, Гриценко Е. В. – 1331,5 мың теңге, Сайбек Е. А. – 876,9 мың теңге, "Тарандық" МКК - 755,5 мың теңге, Айтмұханов М. С. – 576,1 мың теңге, Манат А. -199,3 мың теңге, Қазиев М. Б. – 312,9 мың теңге, Подольская С.О. - 395,3 мың теңге, Калашник Д. П. - 112,7 мың теңге;
- 301107 коды "Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді жекешелендіруден түсетін түсімдер" жоспар бойынша 255,0 мың теңге 1289,1 мың теңге немесе жоспарға 505,5% түсті. Төлемдер Ж. Б. Дүсікеновтен түсті.;
- 303101 коды "Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер" болжам бойынша 4900,0 мың теңге, іс жүзінде 7208,3 мың теңге түсті, орындалуы 147,1% құрады, төлеушілер санының ұлғаюы есебінен: ЖК Тарасов - 2035,6 мың теңге, ЖК Молдабекова-400,3 мың теңге, ЖК Райымжанова-1787,5 мың теңге, ЖК Түгелбаев -755,8 мың теңге және т. б.;
- 303202 коды "Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем" болжам бойынша 13496,0 мың теңге нақты түсім 16148,5 мың теңге немесе жоспарға 119,7% ("КБР" АҚ-7650,0 мың теңге, ЖК Ким - 1101,6 мың теңге, "Форфайт" ЭПК-1263,4 мың теңге, "Сұлу" - 621,0 мың теңге,"RKZ-KZ " ЖШС - 1026,2 мың теңге, "Сейдахметов" ШҚ - 545,9 мың теңге және т.б.).
"Бюджеттік кредиттерді өтеу" бесінші санаты бойынша жоспар 58031,0 мың теңге болған кезде 71535,8 мың теңге түсті, орындау 123,3%, оның ішінде:
- 501106 коды "Жергілікті бюджеттен Мамандандырылған ұйымдарға берілген бюджеттік кредиттерді өтеу" "Тобыл" МКК жоспарынсыз 2000,0 мың теңге түсті;
- 501113 коды "Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу" 58031,0 мың теңге жоспарында 69535,8 мың теңге түсті, әлеуметтік сала мамандарынан мерзімінен бұрын өтелген кредиттер есебінен 119,8% орындалды.
"Қарыздар түсімінің" жетінші санаты бойынша жоспар 134162,0 мың теңге болған кезде 134162,0 мың теңге түсті, орындау 100,0%, оның ішінде:
- 701203 коды "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы» жоспар бойынша 134162,0 мың теңге болған кезде алатын қарыздар 134162,0 мың теңге түсті, орындалуы 100%.
Бересі
2023 жылғы 1 қаңтарға қарасты жағдай бойынша жергілікті бюджетке салынатын салықтар бойынша бересі 11 989,8 мың теңгені құрады, оның ішінде "Қостанай" асыл тұқымды құс фабрикасы" ЖШС – 2395,6 мың теңге, "Майлин ат" ЖШС – 654,1 мың теңге, "VIMAR" ЖШС – 539,3 мың теңге, "Қазвторчермет" АҚ Қостанай облыстық филиалы – 204,5 мың теңге, "Жаса 12" ЖШС-128,6 мың теңге, "АГРО-1010" ЖШС-69,0 мың теңге, "Альферац" ЖШС-37,6 мың теңге, "КИА-KZ" - 18,9 мың теңге, "Нұрлы Дала" ЖШС-60,0 мың теңге, "Котлевский және Серіктестер" заң компаниясы "ЖШС"- 114,7 мың теңге, "Бейімбет Майлин ауданының ветеринариялық станциясы" КМК – 2,0 мың теңге, "ДОС-2021" - 75,0 мың теңге, "Викторовское" ЖШС-97,6 мың теңге, "Бейімбет Майлин ауданының аудандық ауруханасы" КМК-11,5 мың теңге, "ATC Irrigation" ЖШС-24,4 мың теңге, ЖШС "Агротехнологиялық Компания" - 17,1 мың теңге, "Адал Т" ЖШС-36,7 мың теңге, "Дан-Береке" ЖШС - 9,0 мың теңге, "Жартас-20" ЖШС – 5,2 мың теңге, АНАРА ЖШС-1,0 мың теңге, "ATC Land" ЖШС-23,9 мың теңге, ЖК – 3300,4 мың теңге, Жеке тұлғалар бойынша – 5,6 мың теңге, жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық бойынша-4157,9 мың теңге.
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
112-001-011 "Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 167,0 мың теңге бөлінді, 167,0 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 4 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
112-001-015 "Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 34677,5 мың теңге бөлінді, 34676,9 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: 6 штаттық бірлікті ұстау қамтамасыз етілді.
112-001-055 "Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша кепілдік берілген трансферт есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 231,0 мың теңге бөлінді, 231,0 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 4 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
112-003-015 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" бағдарламасы бойынша 609,3 мың теңге бөлінді, 609,3 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: компьютерді жиынтықта сатып алу есебінен аудан мәслихаты аппаратының материалдық-техникалық базасын нығайту.
112-005-011 "Мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру" бағдарламасы бойынша трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 902,8 мың теңге бөлінді, 902,4 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: 6 депутатты оқытуға жіберілді.
122-001-011 "Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 2061,0 мың теңге бөлінді, 2061,0 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 22,65 бірлік көлемінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
122-001-015 "Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 166 928,3 мың теңге бөлінді, 166927,7 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: 21 штаттық бірлікті ұстау қамтамасыз етілді.
122-001-055 "Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша кепілдік берілген трансферт есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2596,0 мың теңге бөлінді, 2596,0 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 22,65 бірлік көлемінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
122-003-015 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" бағдарламасы бойынша 11140,0 мың теңге бөлінді, 10934,4 мың теңге игерілді, орындалуы – 98,2%.
Қаражат 8980,0 мың теңге сомасына JAC S5 маркалы қызметтік автокөлікті, 660,0 сомасына моноблокты және 1294,4 мың теңгеге жиынтықтағы компьютерді сатып алуға бағытталған.
Қол жеткізілген нәтиже: 1 бірлік қызметтік автокөлік, 1 бірлік моноблок, 1 бірлік компьютер сатып алу есебінен аудан әкімі аппаратының материалдық-техникалық базасын нығайту.
Қол жеткізілген нәтиже: 7 бірлік мемлекеттік қызметшілердің жалақысын көтеру, ауылдық округтердің екі аппаратының ғимараттарына ағымдағы жөндеу жүргізу.
459-003-015 "Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу" бағдарламасы бойынша 1243,7 мың теңге бөлінді, 1243,7 мың теңге игерілді, орындау – 100%. 6842 тұрғын үй, 2083 пәтер, 15 гараж бағаланды.
Қол жеткізілген нәтиже: 8940 объектіге бағалау жүргізілді.
459-010-015 "Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу" бағдарламасы бойынша 52,0 мың теңге бөлінді, 52,0 мың теңге игерілді, орындау – 100%. Мемлекеттік коммуналдық меншіктің 8 объектісіне бағалау жүргізуге шарттар дайындалды және жасалды.
Қол жеткізілген нәтиже: 8 объектіге бағалау жүргізілді.
458-001-011 "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 269,0 мың теңге бөлінді, 268,9 мың теңге игерілді, 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 3,6 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
458-001-015 "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 35083,1 мың теңге бөлінді, 35081,6 мың теңге игерілді, 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: 4 штаттық бірлікті ұстау қамтамасыз етілді.
458-001-055 "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша кепілдік берілген трансферт есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 331,1 мың теңге бөлініп, игерілді, 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 3,6 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
458-013-015 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 430,0 мың теңге бөлініп, игерілді.
Қаражат "Парус-Каз" бағдарламасын сатып алуға бағытталған.
Қол жеткізілген нәтиже: бағдарламалық өнімді сатып алу.
458-067-015 "Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары" бағдарламасы бойынша 4329,0 мың теңге бөлінді, 4328,9 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қаражат "Тобыл" және "Тарандық" МКК үшін жабдықтарды сатып алуға бағытталған: 6 дана сорғы, дәнекерлеу аппараты, су бұруды жергілікті шектеу.
Қол жеткізілген нәтиже: екі МКК материалдық-техникалық базасын нығайту.
458-107-000 "Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу" бағдарламасы бойынша 39043,0 мың теңге бөлініп, игерілді, орындау 100%.
Қаражат "Тобыл" МКК қаражатын тұтынылған электр энергиясы үшін төлеуге – 13791,3 мың теңге, тауарлық газ сатып алуға - 13398,4 мың теңге, салық берешегін өтеуге – 9953,3 мың теңге, жалақыны ішінара өтеуге "Тарандық" МКК қаражатын аударуға – 1900,0 мың теңге бағытталды.
Қол жеткізілген нәтиже: үздіксіз сумен жабдықтауды және жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін екі МКК берешегі өтелді.
458-113-015 "Төмен тұрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 29810,2 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100%.
Қаражат Әйет ауылдық округінде 18667,1 мың теңге сомаға абаттандыру саласындағы іс-шараларды қаржыландыруға (бағдаршам, қоршау, жасанды бұзушылықтар орнату, Жасыл ел жасағын ұйымдастыру, кентішілік үш жолды орташа жөндеу, тротуарды жайластыру, Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, кіру тобын ағымдағы жөндеу), Новоильиновка ауылдық округінде 2152,3 сомаға қосымша жарықтандыру орнатуға бағытталған мың теңге, Калинин ауылдық округінде 1850,0 мың теңгеге, Набережный ауылдық округінде 1000,0 мың теңгеге көше жарығының қосымша шамдарын орнату. Тобыл кентіндегі мектеп және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 3198,0 мың теңгеге, Асенкрит ауылдық округінің Варваринка ауылында сөйлеу ескертуін орнату 1301,8 мың теңгеге, Май ауылдық округіндегі ғимаратты жөндеу 1641,0 мың теңгеге.
Қол жеткізілген нәтиже: ағымдағы нысаналы трансферттер берілген жергілікті өзін-өзі басқару органдарының саны 7 бірлікті құрайды.
458-113-028 "Төмен тұрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер" бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 37600,6 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100%.
Қаражат Әйет ауылының кентішілік жолдарын орташа жөндеу жөніндегі іс-шараларды қаржыландыруға және автомобиль жолдары бойынша жұмыстардың сапасына сараптама жасауға бағытталған.
Қол жеткізілген нәтиже: ағымдағы нысаналы трансферттер берілген жергілікті өзін-өзі басқару органдарының саны 1 бірлікті құрайды.
458-115-000 "Жергілікті атқарушы органдар резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау" бағдарламасы бойынша 18927,9 мың теңге бөлінді, 18927,8 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қаражат "Тобыл" МКК - 15265,4 мың теңге, "Тарановец" МКК - 3662,5 мың теңге электр энергиясын жеткізгені үшін берешекті төлеуге бағытталды.
Қол жеткізілген нәтиже: үздіксіз сумен жабдықтауды және жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін 2 МКК берешегі өтелді.
459-001-011 "Экономикалық саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 490,7 мың теңге бөлінді, 490,7 мың теңге игерілді, 100% орындау.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 8,75 бірлік көлемінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
459-001-015 "Экономикалық саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 58290,9 мың теңге бөлінді, 58290,3 мың теңге игерілді, 100% орындау.
Қол жеткізілген нәтиже: 11 штаттық бірлікті ұстау қамтамасыз етілді.
459-001-055 "Экономикалық саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша кепілдік берілген трансферт есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 724,3 мың теңге бөлінді, 724,3 мың теңге игерілді, 100% орындау.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 8,75 бірлік көлемінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
459-015-015 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен "CHEVROLET Cobalt"маркалы қызметтік автокөлікті сатып алуға 5890,0 мың теңге бөлінді және игерілді.
Қол жеткізілген нәтиже: 1 бірлік қызметтік автокөлік сатып алу арқылы мекеменің материалдық-техникалық базасын нығайту.
459-113-011 "Төмен тұрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер" бағдарламасы бойынша республикалық бюджет трансферттері есебінен 3275,8 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100%.
Қаражат 9 Жергілікті өзін-өзі басқару органындағы қызметкерлердің жекелеген санаттарына 39,1 бірлік көлемінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін қаржыландыруға бағытталған.
Қол жеткізілген нәтиже: ағымдағы нысаналы трансферттер берілген жергілікті өзін-өзі басқару органдарының саны 9 бірлікті құрайды.
459-113-015 "Төмен тұрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 600,0 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100%.
Қаражат мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа жүйесіне байланысты Калинин ауылдық округі аппаратының мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне еңбекақы төлеуді қамтамасыз етуге бағытталған.
Қол жеткізілген нәтиже: ағымдағы нысаналы трансферттер берілген жергілікті өзін-өзі басқару органдарының саны 1 бірлікті құрайды.
459-113-055 "Төмен тұрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер" бағдарламасы бойынша кепілдік берілген трансферт есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 4317,4 мың теңге бөлініп, игерілді, орындалуы 100%.
Қаражат 9 Жергілікті өзін-өзі басқару органындағы қызметкерлердің жекелеген санаттарына 39,1 бірлік көлемінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін қаржыландыруға бағытталған.
Қол жеткізілген нәтиже: ағымдағы нысаналы трансферттер берілген жергілікті өзін-өзі басқару органдарының саны 9 бірлікті құрайды.
451-001-011 "Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен трансферттер есебінен 402,0 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 5,5 бірлік көлемінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
451-001-015 "Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 41470,0 мың теңге бөлінді, 41469,4 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: 7 штаттық бірлікті ұстау қамтамасыз етілді.
451-001-055 "Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен 526,0 мың теңге бөлініп, игерілді, орындалуы 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 5,5 бірлік көлемінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
451-021-015 "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 430,0 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: "Парус-Каз"бағдарламалық өнімі сатып алынды.
451-067-015 "Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 430,0 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: "Парус-Каз"бағдарламалық өнімі сатып алынды.
455-001-011 "Тілдер мен мәдениетті дамыту саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 222,2 мың теңге бөлініп, игерілді, 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 2,7 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
455-001-015 "Тілдер мен мәдениетті дамыту саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 18557,0 мың теңге бөлінді, 18556,3 мың теңге игерілді, 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: 3 штаттық бірлікті ұстау қамтамасыз етілді.
455-001-055 "Тілдер мен мәдениетті дамыту саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша кепілдік берілген трансферт есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 311,2 мың теңге бөлінді, 310,5 мың теңге игерілді, еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу есебінен 99,8% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 2,7 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
465-001-011 "Дене шынықтыру және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша трансферт есебінен республикалық бюджеттен 193,0 мың теңге бөлініп, игерілді, орындалуы 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 2,25 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
465-001-015 "Дене шынықтыру және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 15039,0 мың теңге бөлінді, 15036,8 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: 2 штаттық бірлікті ұстау қамтамасыз етілді.
465-001-055 бағдарламасы бойынша "Дене шынықтыру және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" кепілдік берілген трансферт есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2096,8 мың теңге бөлінді, 2095,8 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 2,25 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
456-001-011 бағдарламасы бойынша "Ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" республикалық бюджеттен трансферттер есебінен 296,2 мың теңге бөлініп, игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 3,9 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
456-001-015 бағдарламасы бойынша "Ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 21579,0 мың теңге бөлінді, 21576,8 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: 3 штаттық бірлікті ұстау қамтамасыз етілді.
456-001-055 бағдарламасы бойынша "Ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен 411,3 мың теңге бөлініп, игерілді, орындалуы 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 3,9 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
462-001-011 бағдарламасы бойынша "Ауыл шаруашылығы саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 106,0 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 4,35 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
462-001-015 бағдарламасы бойынша "Ауыл шаруашылығы саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 32506,0 мың теңге бөлінді, 32505,6 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: 7 штаттық бірлікті ұстау қамтамасыз етілді.
462-001-055 бағдарламасы бойынша "Ауыл шаруашылығы саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 207,5 мың теңге бөлінді, 207,3 мың теңге игерілді, еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу есебінен 99,9% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 4,35 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
462-006-015 бағдарламасы бойынша "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 8980,0 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100%.
JAC S5 маркалы қызметтік автокөлік сатып алынды.
Қол жеткізілген нәтиже: 1 бірлік қызметтік автокөлік сатып алу арқылы мекеменің материалдық-техникалық базасын нығайту.
462-006-015 бағдарламасы бойынша "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 8980,0 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100%.
JAC S5 маркалы қызметтік автокөлік сатып алынды.
Қол жеткізілген нәтиже: 1 бірлік қызметтік автокөлік сатып алу арқылы мекеменің материалдық-техникалық базасын нығайту.
463-001-011 бағдарламасы бойынша "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 307,0 мың теңге бөлініп, игерілді, орындалуы 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 3,6 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
463-001-015 бағдарламасы бойынша "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 20970,0 мың теңге бөлінді, 20969,0 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: 3 штаттық бірлікті ұстау қамтамасыз етілді.
463-001-055 бағдарламасы бойынша "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" кепілдік берілген трансферт есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 399,4 мың теңге бөлінді, 398,0 мың теңге игерілді, еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу есебінен 99,6% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 3,6 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
463-004-015 бағдарламасы бойынша "Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 26579,2 мың теңге бөлініп, игерілді, орындалуы 100%.
Қаражат аймақтарға бөлу схемаларын жасауға бағытталған.
Қол жеткізілген нәтиже: 4 дана көлемінде аймақтарға бөлу схемалары жасалды.
466-001-011 бағдарламасы бойынша "Облыстың қалаларының, аудандары мен елді мекендерінің құрылыс, сәулет келбетін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын ұтымды және тиімді қала құрылысын игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 369,8 мың теңге бөлініп, игерілді, орындалуы 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 4,3 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
466-001-015 бағдарламасы бойынша "Облыстың қалаларының, аудандары мен елді мекендерінің құрылыс, сәулет келбетін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын ұтымды және тиімді қала құрылысын игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 29225,0 мың теңге бөлінді, 29224,7 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: 3 штаттық бірлікті ұстау қамтамасыз етілді.
466-001-055 бағдарламасы бойынша "Облыстың қалаларының, аудандары мен елді мекендерінің құрылысы, сәулеттік келбетін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын ұтымды және тиімді қала құрылысын игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" кепілдік берілген трансферт есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 514,0 мың теңге бөлінді, 513,9 мың теңге игерілді, 100% орындау.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 4,3 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
466-015-015 бағдарламасы бойынша "Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 430 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: Парус-Каз бағдарламалық өнімі сатып алынды.
469-001-011 бағдарламасы бойынша "Кәсіпкерлікті дамыту саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 291,3 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 3,35 бірлік көлемінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
469-001-015 бағдарламасы бойынша "Кәсіпкерлікті дамыту саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 15352,4 мың теңге бөлінді, 15351,6 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: 2 штаттық бірлікті ұстау қамтамасыз етілді.
469-001-055 бағдарламасы бойынша "Кәсіпкерлікті дамыту саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" кепілдік берілген трансферт есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 403,5 мың теңге бөлінді, 403,0 мың теңге игерілді, еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу есебінен 99,9% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 3,35 бірлік көлемінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
Қорғаныс
122-005-011 "Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар" бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен трансферттер есебінен 205,9 мың теңге бөлінді, 205,9 мың теңге игерілді, атқарылуы 100% -. құрады.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 2,5 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
122-005-015 бағдарламасы бойынша "Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 7303,0 мың теңге бөлінді, 7302,7 мың теңге игерілді, атқарылуы 100% -. құрады.
159 ерекшелік бойынша қаражат компьютерлерге 130,0 мың теңгеге техникалық қызмет көрсетуге, медициналық қызметтерге 2248,1 мың теңгеге, бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсетуге – 28,0 мың теңгеге, турникетке – 40,0 мың теңгеге, өрт дабылына қызмет көрсетуге – 77,0 мың теңгеге, картридждерге жанармай құюға – 62,4 мың теңгеге, материалдарды жариялауға – 214,4 мың теңгеге, бланкілерді дайындауға – 244,9 мың теңге, банктік қызметтер 3,8 мың теңге.. өрт сөндіргіштерді толтыру - 8,4 мың теңге
Қол жеткізілген нәтиже: тіркеуден өткен әскерге шақырылушылар саны, 116 адам, күзгі-көктемгі әскерге шақыру - 124 адам. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін мерзімді әскери қызметке шақырылған дене бітімі сау және моральдық-орнықты азаматтармен толықтыру 84 адамды құрады.
122-005-055 бағдарламасы бойынша "Жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шаралар" Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен 289,1 мың теңге бөлінді, 289,0 мың теңге игерілді, орындау 100% құрады.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 2,5 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
122-006-015 бағдарламасы бойынша "Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 1263,0 мың теңге бөлінді, 1262,9 мың теңге игерілді, атқарылуы 100% -. құрады.
144 ерекшелік бойынша 839,2 мың теңге сомасына 970 л АИ -92, 2530 л дизель отыны сатып алынды;
149 ерекшелік бойынша 80,0 мың теңгеге 100 дана қап сатып алынды;
414 ерекшелік бойынша 10 дана мөлшерінде 343,7 мың теңге сомаға.
Қол жеткізілген нәтиже: ЖЖМ 3500 литр, қаптар – 100 дана, рациялар – 10 дана сатып алынды.
Қарызға қызмет көрсету
124-042-015 бағдарламасы бойынша "Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу жөніндегі борышына қызмет көрсету" 10 533,0 мың теңге бөлінді, 10532,5 мың теңге игерілді.
Қаражат Әйет және Майское ауылдарындағы жобаларды іске асыру бойынша облыстық бюджеттен кредиттер бойынша сыйақылар төлеуге бағытталды.
Қол жеткізілген нәтиже: жасалған шарттарға сәйкес міндеттемелер бойынша сыйақылар төленді.
459-021-015 бағдарламасы бойынша "Облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету" 10723,6 мың теңге бөлініп, игерілді.
Қол жеткізілген нәтиже: жасалған шарттарға сәйкес міндеттемелер бойынша сыйақылар төленді.
Трансферттер
124-044-015 бағдарламасы бойынша "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының нысаналы трансферті есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару" 0,8 мың теңге бөлінді, кассалық шығыстар 0,7 мың теңгені құрады, орындалуы 85,4%.
Қол жеткізілген нәтиже: трансферттерді 100% қайтару қамтамасыз етілді.
124-048-015 бағдарламасы бойынша "Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару" 6,1 мың теңге бөлінді, кассалық шығыстар 5,7 мың теңгені құрады, орындалуы 93,7%.
Қол жеткізілген нәтиже: трансферттерді 100% қайтару қамтамасыз етілді.
459-006-015 бағдарламасы бойынша "Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару" 245,7 мың теңге бөлініп, игерілді, орындалуы 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: трансферттерді 100% қайтару қамтамасыз етілді.
459-024-015 бағдарламасы бойынша "Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" кассалық шығыстар 2406260,0 мың теңгені құрады, атқарылуы 100,0%.
Қол жеткізілген нәтиже: білім беру объектілерін ұстауға арналған жоғары тұрған бюджетке трансферттер аударылды.
459-038-041 "Субвенциялар" бағдарламасы бойынша кассалық шығыстар 325172,0 мың теңгені құрады, орындалуы 100,0%.
Қол жеткізілген нәтиже: Субвенциялар берілген жергілікті өзін-өзі басқару органдарының саны 9 бірлікті құрады.
459-039-015 бағдарламасы бойынша "Заңнаманың өзгеруіне байланысты төмен тұрған бюджеттердің шығындарын өтеуге жоғары тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" кассалық шығыстар 10533,0 мың теңгені құрады, атқарылуы 100,0%.
Қаражат жоғары тұрған бюджеттен алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге екі ауылдық округті қаржыландыруға бағытталды.
Қол жеткізілген нәтиже: трансферттер берілген жергілікті өзін-өзі басқару органдарының саны 2 бірлікті құрады.
459-054-015 бағдарламасы бойынша "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының нысаналы трансферті есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару" 1,2 мың теңге бөлінді, 1,1 мың теңге игерілді, атқарылуы 95,1%.
Қол жеткізілген нәтиже: трансферттерді 100 % қайтару қамтамасыз етілді
Қарыздарды өтеу
459-005-015 бағдарламасы бойынша "Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу" 97353,0 мың теңге бөлініп, игерілді. Қол жеткізілген нәтиже: әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен алынған кредиттер бойынша борышты өтеу бойынша төлем жүргізілді.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Алтыншы функционалдық топ бойынша жалпы орындау 100% құрайды.
451-005-011 бағдарламасы бойынша "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек" трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 24012,0 мың теңге бөлінді, 24011,1 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
451-005-015 бағдарламасы бойынша "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 5470,1 мың теңге бөлінді, 5468,4 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
451-002-011 бағдарламасы бойынша "Жұмыспен қамту бағдарламасы" трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 23837,0 мың теңге бөлінді, 23834,8 мың теңге игерілді, жалпы атқарылуы 100% құрады.
Оның ішінде:
- жалақыны ішінара субсидиялауға 3829,0 мың теңге бөлінді, 3828,5 мың теңге игерілді, 100 орындалды%;
- жастар тәжірибесіне 315,0 мың теңге бөлінді, 315,0 мың теңге игерілді, 100 орындалды %;
- көшуге субсидиялар беруге 9678,0 мың теңге бөлінді, 9677,4 мың теңге игерілді, 100 орындалды%;
- тұрғын үйді жалға алуға (жалдауға) және коммуналдық шығындарды өтеуге 1438,0 мың теңге бөлінді, 1437,5 мың теңге игерілді, орындалуы 100%;
-жаңа бизнес-идеяларды (жастарды) іске асыруға гранттар беруге 3676,0 мың теңге бөлінді, 3675,6 мың теңге игерілді, 100 орындалды%;
- жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға гранттар беруге 4901,0 мың теңге бөлінді, 4900,8 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
451-002-028 бағдарламасы бойынша "Жұмыспен қамту бағдарламасы" трансферттер есебінен облыстық бюджеттен 3025,4 мың теңге бөлінді, 3025,3 мың теңге игерілді, 100% орындалды. Оның ішінде:
- қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға 2836,0 мың теңге жоспары кезінде 2835,9 мың теңге игерілді;
- "ұрпақтар келісімшартына" жоспар бойынша 189,4 мың теңге 189,4 мың теңге игерілді.
451-002-055 бағдарламасы бойынша "Жұмыспен қамту бағдарламасы" Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен 19199,0 мың теңге бөлінді, 19197,5 мың теңге игерілді, 100% орындалды. Оның ішінде:
- жастар тәжірибесіне 6704,0 мың теңге жоспарында 6703,3 мың теңге игерілді;
- алғашқы жұмыс орындарына 1504,0 мың теңге жоспары кезінде 1503,8 мың теңге игерілді;
- күміс жасқа 339,0 мың теңге жоспары кезінде 339,0 мың теңге игерілді;
-жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған гранттарға 8577,0 мың теңге жоспары кезінде 8576,4 мың теңге игерілді;
- қоғамдық жұмыстарға 2075,0 мың теңге жоспары кезінде 2075,0 мың теңге игерілді.
451-002-100 бағдарламасы бойынша "Қоғамдық жұмыстар" 40201,0 мың теңге бөлінді, 40197,1 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
451-006-015 бағдарламасы бойынша "Тұрғын үй көмегін көрсету" 167,8 мың теңге бөлінді, төлемдер 167,7 мың теңгені құрады, орындалуы 100%.
451-007-015 бағдарламасы бойынша "Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек" жергілікті бюджет қаражаты есебінен төлемдер 24262,4 мың теңгені құрады,атқарылуы 100,0%.
451-007-028 бағдарламасы бойынша "Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек" облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен төлемдер 4095,5 мың теңгені құрады,атқарылуы 100,0%.
451-010-015 бағдарламасы бойынша "Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету" 1284,5 мың теңге бөлінді, 1284,4 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
451-014-011 бағдарламасы бойынша "Үйде мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету" республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 13869,0 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100%. Жалақысы көтерілген қызметкерлер саны 20 бірлікті құрайды.
451-014-015 бағдарламасы бойынша "Үйде мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету" жергілікті бюджет қаражаты есебінен кассалық шығыстар 34953,4 мың теңгені құрады, атқарылуы 100,0%.
Үйдегі әлеуметтік көмек бөлімшесінің штат саны 20 бірлікті құрайды, оның ішінде 1 бірлік – меңгеруші, 1 бірлік-әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультант, 18 бірлік-әлеуметтік қызметкерлер, оның ішінде 17,2 бірлік-жалғыз тұратын мүгедектер мен қарт азаматтарға қызмет көрсету жөніндегі әлеуметтік қызметкерлер, 0,8 бірлік-мүгедек балалармен жұмыс жөніндегі әлеуметтік қызметкерлер.
451-014-055 бағдарламасы бойынша "Үйде мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету" Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен 15782,0 мың теңге бөлінді, 15781,9 мың теңге игерілді, 100% орындалды. Жалақысы көтерілген қызметкерлер саны 20 бірлікті құрайды.
451-017-011 бағдарламасы бойынша "Мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, жестау тілі маманы, жеке көмекшілер қызметтерін ұсыну" республикалық бюджет қаражаты есебінен 4903,0 мың теңге бөлінді, кассалық шығындар 4897,5 мың теңге, орындалуы 99,9%.
451-017-015 бағдарламасы бойынша "Мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, жестау тілі маманы, жеке көмекшілер қызметтерін ұсыну" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 9016,0 мың теңге бөлінді, кассалық шығыстар құрастырған 9015,8 мың теңге, орындалуы 100%.
451-017-028 бағдарламасы бойынша "Мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, жестау тілі маманы, жеке көмекшілер қызметтерін ұсыну" облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 11696,8 мың теңге бөлінді. теңге, игерілген 11595,2 мың теңге, орындалуы 99,1%. Қалдығы 101,6 мың. теңге алушылар санының азаюына байланысты қалыптасты.
451-023-011 бағдарламасы бойынша "Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету" трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 5333,0 мың теңге бөлінді, 5332,4 мың теңге игерілді, 100,0% орындалды. Жалақысы көтерілген қызметкерлер саны 4 бірлікті құрайды.
451-023-015 бағдарламасы бойынша "Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 22917,2 мың теңге бөлінді, 22916,5 мың теңге игерілді, 100,0% орындалды.
Азаматтық қызметшілердің штат саны 8 бірлікті, штаттан тыс қызметкерлер саны 2 бірлікті құрайды.
451-023-055 бағдарламасы бойынша "Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету" кепілдендірілген трансферт есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 5437,2 мың теңге бөлінді, 5436,5 мың теңге игерілді, 100,0% орындалды.
Жалақысы көтерілген қызметкерлер саны 10 бірлікті құрайды.
451-050-011 бағдарламасы бойынша "Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту" трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 9881,0 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100%. Бағдарлама қаражаты мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын 5451,0 мың теңгеге ұлғайтуға, техникалық көмекші (компенсаторлық) қаражат тізбесін кеңейтуге – 4430,0 мың теңгеге бағытталған.
451-050-015 бағдарламасы бойынша "Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 6064,0 мың теңге бөлінді, кассалық шығыстар 6059,4 мың теңгені құрады, орындау 100%.
451-011-015 бағдарламасы бойынша "Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 647,0 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100,0%.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
458 -004-015 бағдарлама бойынша "Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету" 12150,0 мың теңге бөлінді және игерілді. Қаражат Мемлекеттік қызмет және әлеуметтік сала мамандары үшін үш пәтер сатып алуға бағытталған.
Қол жеткізілген нәтиже: бюджеттік сала мамандары үшін үш пәтер сатып алу.
466-003-015 бағдарламасы бойынша "Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау" 1,0 мың теңге бөлінді, 0,0 мың теңге игерілді. "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінде 18 пәтерлі тұрғын үй салу (жобаны жергілікті жерде байланыстыру)" жобасына жобалық-сметалық құжаттама дайындауға қаражат бөлінді.
Қол жеткізілген нәтиже: мердігерді айқындауға Мемлекеттік сатып алу рәсімі 4 ай ішінде жүзеге асырылғандығына байланысты жобалау-сметалық құжаттама әзірленбеген. Шарт 2022 жылғы 29 шілдедегі №84" Ремстройпроект " ЖШС-мен жасалды.
466-004-015 бағдарламасы бойынша "Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру" 1,0 мың теңге бөлінді, 0,0 мың теңге игерілді. "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінде 18 пәтерлі тұрғын үй салу" жобасына жобалық-сметалық құжаттама дайындауға қаражат бөлінді. Инженерлік желілер".
Қол жеткізілген нәтиже: жобалық-сметалық құжаттама ЖСҚ әзірлеуге мемлекеттік сатып алу бойынша шарттың кеш жасалуына байланысты әзірленбеген. Шарт "Ремстройпроект" ЖШС-мен, 2022 жылғы 19 желтоқсандағы №122-мен жасалды.
466-004-028 бағдарламасы бойынша "Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру" 3854,7 мың теңге бөлінді, 3854,6 мың теңге игерілді. Қаражат "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы, Бейбітшілік көшесі, 114 үй, Тобыл кентіндегі тұрғын үйге газ құбырын салу" жобасы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға бағытталды.
Қол жеткізілген нәтиже: объект пайдалануға берілді, объектіні 2022 жылғы 30 қыркүйектегі пайдалануға қабылдау актісі.
466-058-028 бағдарламасы бойынша "Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту" трансферттер есебінен облыстық бюджеттен 47627,8 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100,0%.
Бағдарлама қаражаты "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Майское ауылында су құбыры мен тарату желілерін қайта жаңарту" жобасын іске асыруға - 40 000,0 мың теңге, оның ішінде 38328,9 мың теңге сомасына ҚМЖ ("АИФ" ЖШС, 19.05.2022 жылғы №58 шарт), 1241,9 мың теңге техникалық қадағалау ("KZ Стройэксперт" ЖШС", 12.07.2022 жылғы №77 шарт), 429,1 мың теңге сомаға авторлық қадағалау ("Қостанай Су жобасы ПИП" ЖШС, 15.07.2022 жылғы №78 шарт).
"Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің II көтеру станциясына дейін қосымша ВОС, магистральдық су құбырын салу" жобасына жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге 868,5 мың теңге бағытталды.
"Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Юбилейное ауылының таратушы су құбыры желілерінің құрылысы" жобасына жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге 6759,3 мың теңге бағытталды.
Қол жеткізілген нәтиже: сараптаманың оң қорытындысымен 1 жобалау-сметалық құжаттама дайындалды.
466-058-032 бағдарламасы бойынша "Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту" Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен бюджетке 448122,0 мың теңге бөлінді, 448121,6 мың теңге игерілді, атқарылуы 100,0%.
Бағдарлама қаражаты "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Красносельское ауылында су құбыры мен тарату желілерін салу" жобасын іске асыруға, оның ішінде 429440,3 мың теңге сомасына ҚМЖ ("Қостанасельхозводоброводстрой" ЖШС, 12.07.2021 жылғы №60 шарт), 13337,6 мың теңге техникалық қадағалау ("Қостанасельхозбодоброводстрой" ЖШС) алауэкспертинжиниринг", №59 шарт 01.07.2021 ж.), 5343,1 мың теңге сомасына авторлық қадағалау ("СанжарПроектСервис" ЖШС, 25.05.2021 жылғы №46 шарт).
Қол жеткізілген нәтиже: су құбырының ұзындығы 10 892 м құрады.
466-058-055 бағдарламасы бойынша "Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту" Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен бюджетке 400 000,0 мың теңге бөлінді, 400 000,0 мың теңге игерілді, атқарылуы 100,0%.
Бағдарлама қаражаты "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Майское ауылында су құбыры мен тарату желілерін қайта жаңарту" жобасын іске асыруға - 400 000,0 мың теңге, оның ішінде 383288,6 мың теңге сомасына ҚМЖ ("АИФ" ЖШС, 19.05.2022 жылғы №58 шарт), 12418,6 мың теңге техникалық қадағалау ("KZ" ЖШС құрылыс сарапшысы", 12.07.2022 жылғы №77 шарт), 4292,8 мың теңге сомаға авторлық қадағалау ("Қостанай Су жобасы ПИП" ЖШС, 15.07.2022 жылғы №78 шарт).
Қол жеткізілген нәтиже: Майское ауылындағы су құбырының ұзындығы 18 894 м құрады.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
455-003-011 бағдарламасы бойынша "Мәдени-демалыс жұмысын қолдау" трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 24509,5 мың теңге бөлінді, 24509,4 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 69,3 бірлік көлемінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
455-003-015 "Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 113971,0 мың теңге бөлінді, 113931,6 мың теңге игерілді, атқарылуы 100% -. құрады.
"Елубай Өмірзақов атындағы аудандық мәдениет үйі" мемлекеттік мекемесіне аудандық мәдениет үйі, кенттік мәдениет үйі, 4 ауылдық Мәдениет үйі, 1 ауылдық клуб, 8 демалыс орталығы кіреді.
Штат саны 69,3 бірлікті құрайды.
Қол жеткізілген нәтиже: штаттық саны 69,3 бірлікті құрайтын клуб мекемелерін ұстау, 725 мәдени-бұқаралық іс-шара, көркемөнерпаздар байқауы өткізілді.
455-003-055 бағдарламасы бойынша "Мәдени-демалыс жұмысын қолдау" кепілдендірілген трансферт есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 13115,9 мың теңге бөлінді, 13115,7 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 69,3 бірлік көлемінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
466-011-015 бағдарламасы бойынша "Мәдениет объектілерін дамыту" 1,0 мың теңге бөлінді, 0,0 мың теңге игерілді.
"Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Новоильиновка ауылындағы ауылдық мәдениет үйінің құрылысы" жобасына жобалық-сметалық құжаттама дайындауға қаражат бөлінді.
Қол жеткізілген нәтиже: ЖСҚ әзірлеу бойынша мердігерді айқындауға Мемлекеттік сатып алу рәсімі 4 ай ішінде жүзеге асырылғандықтан, шарт "Авангард-ОК" ЖШС-мен 2022 жылғы 4 қарашада жасалды. Шартқа сәйкес жұмыстарды орындау мерзімі бастапқы деректер берілген сәттен бастап 9 ай ішінде. Жоба 2023 жылға ауысады.
455-006-011 бағдарламасы бойынша "Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі" трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 16169,4 мың теңге бөлініп, игерілді, атқарылуы 100,0%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 35,2 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
455-006-015 бағдарламасы бойынша "Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 62019,0 мың теңге бөлінді, кассалық шығыстар 62018,4 мың теңгені құрады, атқарылуы 100,0%.
"Аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі" мемлекеттік мекемесінде 21 кітапхана жұмыс істейді, оның ішінде 1 - орталық аудандық, 19 ауылдық және бір балалар кітапханасы, штаттық саны 35,2 бірлік.
Қол жеткізілген нәтиже: штат саны 35,2 бірлік аудан кітапханаларын ұстау, кітап қоры 197184 дананы құрайды, оның ішінде мемлекеттік тілде - 65736 дана, оқырмандар саны - 11971, кітап беру – 287209 дана, келушілер саны-117271.
455-006-055 бағдарламасы бойынша "Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі" Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен 7989,0 мың теңге бөлініп, игерілді, орындалуы 100,0%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 35,2 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
455-007-011 бағдарламасы бойынша "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту" 1079,5 мың теңге игеріліп, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 10,5 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
455-007-015 бағдарламасы бойынша "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту" 14976,4 мың теңге игеріліп, 100% орындалды.
"Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің Тілдерді оқыту орталығы" КММ штат саны 10,5 бірлікті құрайды, оның ішінде 2 қазақ тілі, 2 Ағылшын тілі оқытушысы.
Орталықта мемлекеттік тілге – 9 топ, ағылшын тіліне-3 топ оқыту ұйымдастырылды.
Қол жеткізілген нәтиже: штат саны 10,5 бірлік тілдерді оқыту орталығының қызметін қамтамасыз ету, мемлекеттік тілді меңгерген ауданның ересек тұрғындарының үлесі 65%, ағылшын тілі -18%, үш тіл – 12,5% құрайды.
455-007-055 бағдарламасы бойынша "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту" кепілдендірілген трансферт есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 1680,2 мың теңге бөлінді, 1678,6 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 10,5 бірлік мөлшерінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
455-032-015 бағдарламасы бойынша "Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары" 6139,4 мың теңге игеріліп, 100% орындалды.
Қаражат 133,4 мың теңге микрофон сатып алуға, 780 дана кітап сатып алуға - 1806,0 мың теңге, Елизавета мәдениет үйін күрделі жөндеуге жобалық-сметалық құжаттама дайындауға – 3500,0 мың теңге, сараптамаға – 700,0 мың теңге бағытталды.
Қол жеткізілген нәтиже: 21 кітапхана мен 17 мәдениет мекемесінің материалдық-техникалық базасын нығайту.
455-001-015 "Тілдер мен мәдениетті дамыту саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 155 ерекшелік бойынша 1300,0 мың теңге игерілді, Қаражат Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жобаларды іске асыруға бағытталды:
"Тіл-халықтың тірегі"," Жас Отан " ЖШС 500,0 мың теңге сомаға;
"Туған даланың ұмытылған дәмі"," Modern Kazakhstan " ЖШС 800,0 мың теңге сомасына.
Қол жеткізілген нәтиже: Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде екі жоба іске асырылды.
465-005-011 бағдарламасы бойынша "Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту" трансферттер есебінен республикалық бюджеттен 1349,7 мың теңге бөлініп, игерілді, орындалуы 100,0%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 16 бірлік әдіскер санында еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
465-005-015 бағдарламасы бойынша "Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 16574,0 мың теңге бөлінді, 16573,1 мың теңге игерілді, 100,0% орындалды.
Осы бағдарлама бойынша 16 бірлік әдіскердің мазмұны қаржыландырылады.
465-005-028 бағдарламасы бойынша "Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту" трансферттер есебінен облыстық бюджеттен 22827,2 мың теңге бөлінді, 22826,7 мың теңге игерілді, 100,0% орындалды.
Осы бағдарлама бойынша 9 бірлік әдіскердің мазмұны қаржыландырылады.
Қол жеткізілген нәтиже: аудан тұрғындарын дене шынықтыру және спортпен қамту 41% -. құрады.
465-005-055 бағдарламасы бойынша "Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту" Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен 2096,8 мың теңге бөлінді, 2095,8 мың теңге игерілді, 100,0% орындалды.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 16 бірлік әдіскер санында еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
465-006-015 бағдарламасы бойынша "Аудандық (облыстық маңызы бар қалада) деңгейде спорттық жарыстар өткізу" жергілікті бюджет қаражаты есебінен кассалық шығыстар 4856,8 мың теңгені, орындалуы – 99,9% құрады.
Қаражат спорттық мүкәммалды сатып алуға - 1140,7 мың теңге, судьялардың шығыстарын төлеуге – 609,5 мың теңге, спорттық киім тігуге – 1462,5 мың теңге, қаржы қызметтерін төлеуге-2,5 мың теңге, кубоктар, медальдар мен естелік сыйлықтар сатып алуға-1641,5 мың теңге бағытталды.
Қол жеткізілген нәтиже: өткізілген спорттық жарыстар саны 40 бірлікті құрады.
465-007-015 бағдарламасы бойынша "Облыстық спорт жарыстарына ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін дайындау және қатысу" 10172,2 мың теңге бөлінді, кассалық шығыстар 10171,6 мың теңгені құрады, орындау 100,0 %.
Спортшылардың тамақтануына, жол жүруіне және тұруына 9222,6 мың теңге бөлініп, игерілді.
Қол жеткізілген нәтиже: өткізілген спорттық жарыстар саны 62 бірлікті құрады.
456-001-015 бағдарламасы бойынша "Ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" 155 ерекшелік бойынша 928,2 мың теңге игерілді, Қаражат "конфессияаралық қатынасты сақтау және нығайту"Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жобаны іске асыруға бағытталды
Қол жеткізілген нәтиже: Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде бір жоба іске асырылды.
456-002-015 бағдарламасы бойынша "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер" 10512,5 мың теңге игерілді. Бағдарлама қаражаты есебінен ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуы мен қоғамдық-саяси өмірін жариялау бойынша "Шамшырақ аудандық газеті" ЖШС – де материалдар жарияланымдарын орналастыру қамтамасыз етілді-8298,4 мың теңге, аудан өмірі туралы ақпараттық сюжеттерді мемлекеттік және орыс тілдерінде дайындау және орналастыру үшін "Алау-ТВ" ЖШС арқылы - 1441,7 мың теңге, ЖШС арқылы "Қазақстан" ОТРК - 772,4 мың теңге.
Қол жеткізілген нәтиже: жарияланған мақалалардың көлемі қамтамасыз етілді – 44735 шаршы см, 14 сюжет шығарылды.
456-003-011 бағдарламасы бойынша "Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру" республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кассалық шығыстар 523,0 мың теңгені құрады, орындалуы 100%.
Қол жеткізілген нәтиже: қызметкерлердің жекелеген санаттарына 6,25 бірлік көлемінде еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеу қамтамасыз етілді.
456-003-015 бағдарламасы бойынша "Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру" жергілікті бюджет қаражаты есебінен кассалық шығыстар 13 130,3 мың теңгені құрады, орындалуы 100%. Осы бағдарламаның қаражаты аудан әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің "Жастар ресурстық орталығы" КММ-ні ұстауға бағытталған.
Мекеменің штат саны 6,25 бірлікті құрайды.
155 ерекшелік бойынша үш жобаны іске асыруға 1751,2 мың теңге жұмсалды:
"Жастар аумағы" жобасын іске асыру ("SANALY urpaq-2050" ҚҚ) 904,0 мың теңге сомасына;
"Тәуелсіздік тұғыры-ұлы дала арманы" ("Үміт-2050"ҚҚ) - 379,0 мың теңге;
"468,2 мың теңге сомасына некеге және отбасына, отбасылық құндылықтарға жауапкершілікпен қарауға оң көзқарасты қалыптастыруға бағытталған жастарды қолдау үшін іс-шаралар өткізу "("Үміт-2050" ҚҚ).
Қол жеткізілген нәтиже: жастардың азаматтық бастамасын дамытуға бағытталған үш жоба іске асырылды, 295 Жастар іс-шарасы өткізілді.
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
466-036-015 бағдарламасы бойынша "Газ тасымалдау жүйесін дамыту" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2,0 мың теңге бөлінді, 0,0 мың теңге игерілді. "Бейімбет Майлин ауданы Новоильиновка ауылының газ тарату желілерін салу" жобасына жобалық-сметалық құжаттаманы дайындауға және "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Айет ауылында төмен қысымды газ құбырын салу"жобасы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға қаражат бөлінді.
Қол жеткізілген нәтиже: ЖСҚ ("Промстройпроект" ЖШС, 2022 жылғы 28 шілдедегі №80) дайындауға және ҚМЖ орындауға ("АЭС and Limited" ЖШС, 07.09.2022 жылғы №93) мердігерді айқындауға Мемлекеттік сатып алу жүргізілді.
466-036-028 бағдарламасы бойынша "Газ тасымалдау жүйесін дамыту" облыстық бюджеттен трансферттер есебінен 21064,3 мың теңге бөлінді, 21064,2 мың теңге игерілді. Қаражат жобаларға: "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Әйет ауылында төмен қысымды газ құбырын салу" 6654,8 мың теңге сомасына және "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Береговое ауылының газ тарату желілерін салу" 14409,5 мың теңге сомасына жобалық-сметалық құжаттаманы дайындауға бағытталған.
Қол жеткізілген нәтиже: 2 жиынтық мөлшерінде жобалау-сметалық құжаттама әзірленді.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
458-057-015 бағдарламасы бойынша "Үй жануарларына арналған баспаналарды, уақытша ұстау пункттерін ұстау" 135,0 мың теңге бөлініп, игерілді.
Қаражат үй жануарларын уақытша орналастыру пунктін ұстауға бағытталған.
Қол жеткізілген нәтиже: баспананы 1 бірлік мөлшерінде ұстау.
459-099-015 бағдарламасы бойынша "Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 24539,5 мың теңге бөлінді және игерілді, оның ішінде сенім білдірілген өкілге (агентке) операциялық қызметтерге 11981,2 мың теңге және 41 маманға көтерме жәрдемақы төлеуге 12558,3 мың теңге. Кассалық орындау 100% құрады.
Операциялық қызметтер бойынша төлем 2010-2022 жылдар кезеңінде нақты қызмет көрсетілетін кредиттерге сәйкес жүргізілді.
Қол жеткізілген нәтиже: ауданның ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және тұру үшін келген 41 әлеуметтік сала маманына көтерме жәрдемақы түрінде әлеуметтік қолдау көрсетілді.
459-018-013 бағдарламасы бойынша "Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер" республикалық бюджеттен 31 маманға, оның ішінде денсаулық сақтау – 13, білім беру – 16, мәдениет -1, ветеринария -1 мамандарына бюджеттік кредитті ресімдеу құқығын беруге 134161,9 мың теңге бөлініп, игерілді. Орындау 100% құрады.
Қол жеткізілген нәтиже: ауданның ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және тұру үшін келген 31 әлеуметтік сала маманына тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін тұрғын үй сатып алуға кредиттер төленді.
Көлік және коммуникация
458-023-015 бағдарламасы бойынша "Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 29573,2 мың теңге бөлінді, 29199,3 мың теңге игерілді, Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу есебінен – 98,7%.
Қол жеткізілген нәтиже: автомобиль жолдарының тиісті жұмыс істеуі мақсатында ұзындығы 286 км аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жыл бойы күтіп ұстау жүзеге асырылды.
458-051-015 бағдарламасы бойынша "Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру" жергілікті бюджет қаражаты есебінен 117524,1 мың теңге бөлінді, 117523,9 мың теңге игерілді, 100% орындалды.
Қаражат аудандық маңызы бар КР-ТБ-2 Тобыл-Новоильиновка-Апановка-Павловка-Евгеновка, км 0-12,560 км автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеуге бағытталды.
Қол жеткізілген нәтиже: ұзындығы 12,5 км аудандық маңызы бар автомобиль жолдарына орташа жөндеу жүргізу.