Пояснительная записка по отчёту о реализации бюджетных программ за 2022 год
ГУ «Аппарат акима Калининского сельского округа»
Бюджетная программа 124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима в городе районного значения, села, посёлка сельского округа».
План на 2022 год по данной бюджетной программе составил 34224,3 тыс тенге, кассовые расходы составили 34223,9 тыс. тенге , отклонение от планов составило –0,4 тыс. тенге, в связи с округлением по спецификам, согласно фактическим расходам.
В том числе по бюджетным подпрограммам:
015 «За счёт средств местного бюджета» выделено 32918,3 тыс тенге на содержание аппарата акима сельского округа в пределах лимита штатной численности.
В том числе по бюджетным программам:
029 «За счёт трансфертов из районного бюджета» выделено 600,0 тыс.тенге на содержание аппарата акима сельского округа.
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» выделено 393,0 тыс.тенге на содержание аппарата акима сельского округа.
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» выделено 313,0 тыс.тенге на содержание аппарата акима сельского округа.
Мероприятия, на которые использованы предусмотренные бюджетные средства по данной бюджетной программе в сумме 34224,3 тыс тенге:
содержание аппарата акима в пределах штатной численности в количестве 7 единиц и 3,6 единиц внештатных работников.
Приобретение услуг по обслуживанию компьютерной техники, заправке картриджей, публикации графика приема граждан, публикация тезисов, обслуживание автомашины, обслуживание программы «Парус», обслуживание программы 1С Бухгалтерия, изготовление фирменных бланков, установка антивируса, захоронение ТБО, услуги банков, страхование автотранспорта и прицепа, электроэнергия и услуги телефонной связи, интернета, приобретение бумаги для офисного оборудования, разработка сметной документации.
Командировки -181,2 тыс тенге, прочие текущие затраты -48,0 тыс тенге (оплата за эмиссии в окружающую среду)
Показатели прямого результата: обеспечено содержание аппарата акима в пределах штатной численности в количестве 7единиц и 3,6 единиц внештатных работников.
Своевременное обеспечение оплаты труда штатным работникам аппарата акима в пределах фонда оплаты труда, согласно штатного расписания.
Своевременное обеспечение расчетов по оплате труда работников аппарата акима, не являющихся государственными служащими.
Все мероприятия, предусмотренные на отчётный год, выполнены.
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности составили 4889,18 тенге
Бюджетная программа выполнена на 100 %.
По сравнению с предыдущим годом расходы по данной бюджетной программе увеличились на 1 452,5 тыс тенге, в связи с учетом увеличения на индекс потребительских цен на 5% .
Динамика освоения бюджетных средств по бюджетной программе:
План на 2020 год составил – 19 569,2 тыс тенге, кассовые расходы -19 568,3 тыс тенге отклонения от планов по данной бюджетной программе составили -0,9 тыс тенге, процент исполнения плана финансирования - 99,99%.
План на 2021 год составил – 32 771,5 тыс тенге, кассовые расходы -32 770,8 тыс тенге отклонения от планов по данной бюджетной программе составили -0,7 тыс тенге, процент исполнения плана финансирования - 99,99%.
План на 2022 год составил – 34 224,3 тыс тенге, кассовые расходы -34223,9 тыс тенге отклонения от планов по данной бюджетной программе составили -0,4 тыс тенге, процент исполнения плана финансирования - 100 %.
Дебиторская задолженность по данной программе по состоянию на 01.01.2023г составляет 0,0 тыс тенге.
Кредиторская задолженность составила 104,9 тыс.тенге .
По специфики 121 «социальный налог» 47,6 тыс.тг
По специфики 131 «оплата труда тех.персонала» 8,5 тыс.тг.
По специфики 159 «оплата услуг и работ» 48,8 тыс.тг.
Проверка, контролирующими органами на предмет адресности и целевого характера бюджетной программы не производилась.
Бюджетная программа 124008 «Освещение улиц населённых пунктов»
План на 2022 год составил 6 120,0 тыс тенге кассовые расходы составили 6 120,0 тыс, тенге отклонения от планов 0,0 тыс тенге.
В том числе по бюджетным программам:
029 «За счёт трансфертов из районного бюджета» выделено 1450,0 тыс.тенге на установку дополнительных светильников уличного освещения в с. Нагорное и электроэнергию уличного освещения.
По сравнению с предыдущим годом расходы по данной бюджетной программе уменьшились на 8 049,5 тыс тенге, в связи с тем, что в 2021 году были выделены дополнительные денежные средства на замену и установку дополнительных светильников уличного освещения в сельском округе.
Бюджетная программа выполнена на 100 %.
Прямой результат бюджетной программы: техническое обслуживание сетей уличного освещения в количестве 318 светильников.
Конечный результат бюджетной программы: Организация и проведение работ по уличному освещению, замена светильников уличного освещения в количестве 13 штуки и установка дополнительных светильников уличного освещения в количестве 12 штук в с. Нагорное.
Динамика освоения бюджетных средств по бюджетной программе:
План на 2020 год составил – 11 087,6 тыс тенге, кассовые расходы -11 087,4 тыс тенге, отклонения от планов по данной бюджетной программе составили 0,2 тыс тенге, процент исполнения плана -100%.
План на 2021 год составил – 14 169,5 тыс тенге, кассовые расходы -14 169,46 тыс тенге, отклонения от планов по данной бюджетной программе составили 0,04 тыс тенге, процент исполнения плана -100%.
План на 2022 год составил – 6 120,0 тыс тенге, кассовые расходы -6 120,0 тыс тенге, отклонения от планов по данной бюджетной программе составили 0,0 тыс тенге, процент исполнения плана -100%.
Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе, по состоянию на 01.01.2023 г отсутствует.
Проверка, контролирующими органами на предмет адресности и целевого характера бюджетной программы не производилась.
Бюджетная программа 124011 «Благоустройство и озеленение населённых пунктов»
План на 2022 год составил 370,7 тыс. тенге. кассовые расходы составили 370,5 тыс тенге.
Все мероприятия, предусмотренные на отчётный год, выполнены. Бюджетная программа выполнена на 99,99%.
По сравнению с предыдущим годом расходы по данной бюджетной программе уменьшились на 2 107,3 тыс тенге, в связи с тем, что в 2021 году были выделены дополнительные денежные средства на установку детской площадки в с. Нагорное и приобретение прицепа для легкового автомобиля.
Бюджетная программа выполнена на 100 %.
Прямой результат бюджетной программы: Приобретение краски и эмали, баннеров, бензина АИ-92 для триммеров, обслуживания бензотриммеров.
Конечный результат бюджетной программы: Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению улиц, улучшение эстетического облика села, приобретение стройматериалов, баннеров.
Динамика освоения бюджетных средств по бюджетной программе:
План на 2020 год составил – 2 511,0 тыс тенге, кассовые расходы -2 510,92 тыс тенге, отклонения от планов по данной бюджетной программе составили 0,08 тыс тенге, процент исполнения плана -100%.
План на 2021 год составил – 2 478,0 тыс тенге, кассовые расходы -2 478,0 тыс тенге, отклонения от планов по данной бюджетной программе составили 0,0тыс тенге, процент исполнения плана -100%.
План на 2022 год составил – 370,7 тыс тенге, кассовые расходы -370,7 тыс тенге, отклонения от планов по данной бюджетной программе составили 0,0 тыс тенге, процент исполнения плана -100%.
Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе, по состоянию на 01.01.2023 г отсутствует.
Проверка, контролирующими органами на предмет адресности и целевого характера бюджетной программы не производилась.
Бюджетная программа 124009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
План на 2022 год составил 267,0 тыс. тенге. кассовые расходы составили 267,0 тыс тенге.
Все мероприятия, предусмотренные на отчётный год, выполнены. Бюджетная программа выполнена на 100%.
Прямой результат бюджетной программы: ликвидация несанкционированной свалки в с. Юбилейное.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение 100% санитарного благополучия и здоровья населения сельского округа. Запланированные работы обеспечат 100% эффективную и качественную санитарную очистку населенных пунктов, 100% охраны окружающей среды, улучшение на 100% эстетического облика поселка.
Динамика освоения бюджетных средств по бюджетной программе:
План на 2021 год составил – 1 015,0 тыс тенге, кассовые расходы -1 015,0 тыс тенге, отклонения от планов по данной бюджетной программе составили 0,0тыс тенге, процент исполнения плана -100%.
План на 2022 год составил – 267,0 тыс тенге, кассовые расходы -267,0 тыс тенге, отклонения от планов по данной бюджетной программе составили 0,0 тыс тенге, процент исполнения плана -100%.
Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе, по состоянию на 01.01.2023 г отсутствует.
Проверка, контролирующими органами на предмет адресности и целевого характера бюджетной программы не производилась.
Бюджетная программа 124013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, посёлках, сёлах, сельских округах»
План на 2022 год составил 3 100,0 тыс. тенге. кассовые расходы составили 3 100,0 тыс тенге.
В том числе по бюджетным программам:
029 «За счёт трансфертов из районного бюджета» выделено 400,0 тыс.тенге на очистку внутрипоселковых дорог от снега в сельском округе.
Все мероприятия, предусмотренные на отчётный год, выполнены. Улицы очищались от снега в зимнее время регулярно. Протяжённость улиц составляет 37,7 км, отработано 351,1 час.
Бюджетная программа выполнена на 100%.
По сравнению с предыдущим годом расходы по данной бюджетной программе увеличились на 500,0 тыс тенге , в связи с учетом увеличения на индекс потребительских цен на 5%
Прямой результат бюджетной программы: Очистка внутрипоселковых дорог от снега в зимнее время .
Конечный результат бюджетной программы: содержание и обеспечение функционирования автомобильных дорог в сельском округе. Очистка дорог с января по март, ноябрь, декабрь 2022г.
Динамика освоения бюджетных средств по бюджетной программе:
План на 2020 год составил – 3 352,0 тыс тенге, кассовые расходы -3 352,0 тыс тенге отклонения от планов по данной бюджетной программе нет, процент исполнения плана финансирования - 100%.
План на 2021 год составил – 2 600,0 тыс тенге, кассовые расходы -2 600,0 тыс тенге отклонения от планов по данной бюджетной программе нет, процент исполнения плана финансирования - 100%.
План на 2022 год составил – 3 100,0 тыс тенге, кассовые расходы -3 100,0 тыс тенге отклонения от планов по данной бюджетной программе нет, процент исполнения плана финансирования - 100%.
Дебиторская и кредиторская задолженность по данной программе, по состоянию на 01.01.2023 г отсутствует.
Проверка, данной бюджетной программы контролирующими органами на предмет адресности и целевого характера не производилась.
Аким Калининского сельского округа Испулова А.Н.
Главный специалист Махмутова А.Б.