Түсіндірме жазба 2022 жылғы бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есеп бойынша
"Калинин ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ
124001 "аудандық маңызы бар қалада, ауылда, ауылдық округ кентінде әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша 2022 жылға арналған жоспар 34224,3 мың теңгені құрады , кассалық шығыстар 34223,9 мың теңгені құрады, нақты шығыстарға сәйкес ерекшеліктер бойынша дөңгелектенуге байланысты жоспарлардан ауытқу -0,4 мың теңгені құрады.
Оның ішінде бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша:
015" Жергілікті бюджет қаражаты есебінен " штат санының лимиті шегінде ауылдық округ әкімі аппаратын ұстауға 32918,3 мың теңге бөлінді.
Оның ішінде бюджеттік бағдарламалар бойынша:
029" аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен " ауылдық округ әкімі аппаратын ұстауға 600,0 мың теңге бөлінді.
055" Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен " ауылдық округ әкімі аппаратын ұстауға 393,0 мың теңге бөлінді.
011" Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен " ауылдық округ әкімі аппаратын ұстауға 313,0 мың теңге бөлінді.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша көзделген бюджет қаражаты пайдаланылған іс-шаралар 34224,3 мың теңге сомасында:
штат саны шегінде 7 бірлік және 3,6 бірлік штаттан тыс жұмыскерлер әкім аппаратын ұстау.
Компьютерлік техникаға қызмет көрсету, картридждерді толтыру, азаматтарды қабылдау кестесін жариялау, тезистерді жариялау, машинаға қызмет көрсету, "Парус" бағдарламасына қызмет көрсету, 1С Бухгалтерия бағдарламасына қызмет көрсету, фирмалық бланкілерді дайындау, антивирусты орнату, ҚТҚ-ны көму, банктердің қызметтері, автокөлік пен тіркемені сақтандыру, электр энергиясы және телефон байланысы, Интернет қызметтері, қағаз сатып алу кеңсе жабдықтары үшін сметалық құжаттаманы әзірлеу.
Іссапарлар -181,2 мың теңге, Басқа да ағымдағы шығындар -48,0 мың теңге (қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем)
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: штат саны шегінде 7 бірлік және штаттан тыс қызметкерлердің 3,6 бірлігі көлемінде әкім аппаратын ұстау қамтамасыз етілді.
Штат кестесіне сәйкес еңбекақы төлеу қоры шегінде әкім аппаратының штаттық қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді уақтылы қамтамасыз ету.
Мемлекеттік қызметші болып табылмайтын әкім аппараты қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу бойынша есептерді уақтылы қамтамасыз ету.
Есепті жылға көзделген барлық іс-шаралар орындалды.
Штат санының бір бірлігін ұстауға жұмсалған орташа шығындар 4889,18 теңгені құрады
Бюджеттік бағдарлама 100 % орындалды.
Өткен жылмен салыстырғанда осы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар тұтыну бағаларының индексіне 5% - ға ұлғаюына байланысты 1 452,5 мың теңгеге ұлғайды .
Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні:
2020 жылға арналған жоспар - 19 569,2 мың теңгені, кассалық шығыстар -19 568,3 мың теңгені құрады осы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарлардан ауытқу -0,9 мың теңгені, қаржыландыру жоспарының орындалу пайызы - 99,99%.
2021 жылға арналған жоспар – 32 771,5 мың теңгені, кассалық шығыстар -32 770,8 мың теңгені құрады осы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарлардан ауытқу -0,7 мың теңгені, қаржыландыру жоспарының орындалу пайызы - 99,99%.
2022 жылға арналған жоспар – 34 224,3 мың теңгені, кассалық шығыстар -34223,9 мың теңгені құрады осы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарлардан ауытқу -0,4 мың теңгені, қаржыландыру жоспарының орындалу пайызы - 100% -. құрады.
01.01.2023 ж. жағдай бойынша осы бағдарлама бойынша дебиторлық берешек 0,0 мың теңгені құрайды.
Кредиторлық берешек 104,9 мың теңгені құрады .
121 "Әлеуметтік салық" ерекшелігі бойынша 47,6 мың теңге
131 "Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу" ерекшелігі бойынша 8,5 мың теңге.
159 "қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу" ерекшелігі бойынша 48,8 мың теңге.
Бақылаушы органдар бюджеттік бағдарламаның атаулылығы мен нысаналы сипатына тексеру жүргізген жоқ.
124008 "елді мекендердің көшелерін жарықтандыру"бюджеттік бағдарламасы
2022 жылға арналған жоспар 6 120,0 мың теңгені құрады кассалық шығыстар 6 120,0 мың теңгені құрады, жоспарлардан ауытқу теңгесі 0,0 мың теңгені құрады.
Оның ішінде бюджеттік бағдарламалар бойынша:
029 "аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" Нагорное ауылында көше жарығының қосымша шамдарын орнатуға және көше жарығының электр энергиясына 1450,0 мың теңге бөлінді .
Өткен жылмен салыстырғанда осы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар 8 049,5 мың теңгеге азайды, себебі 2021 жылы ауылдық округте қосымша көше жарықтандыру шамдарын ауыстыруға және орнатуға қосымша ақшалай қаражат бөлінді.
Бюджеттік бағдарлама 100 % орындалды.
Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижесі: 318 шамы бар көше жарықтандыру желілеріне техникалық қызмет көрсету.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: көше жарығы бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу, 13 дана көше жарығы шамдарын ауыстыру және Нагорное ауылында 12 дана көше жарығы шамдарын орнату.
Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні:
2020 жылға арналған жоспар – 11 087,6 мың теңгені, кассалық шығыстар -11 087,4 мың теңгені, осы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарлардан ауытқулар-0,2 мың теңгені, жоспардың орындалу пайызы -100% -. құрады.
2021 жылға арналған жоспар – 14 169,5 мың теңгені, кассалық шығыстар -14 169,46 мың теңгені, осы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарлардан ауытқулар-0,04 мың теңгені, жоспардың орындалу пайызы -100% -. құрады.
2022 жылға арналған жоспар – 6 120,0 мың теңгені, кассалық шығыстар -6 120,0 мың теңгені, осы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарлардан ауытқулар-0,0 мың теңгені, жоспардың орындалу пайызы -100% -. құрады.
01.01.2023 ж. жағдай бойынша осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
Бақылаушы органдар бюджеттік бағдарламаның атаулылығы мен нысаналы сипатына тексеру жүргізген жоқ.
124011 "елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру"бюджеттік бағдарламасы
2022 жылға арналған жоспар 370,7 мың теңгені құрады. кассалық шығыстар 370,5 мың теңгені құрады.
Есепті жылға көзделген барлық іс-шаралар орындалды. Бюджеттік бағдарлама 99,99% орындалды.
Өткен жылмен салыстырғанда осы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар 2 107,3 мың теңгеге азайды, себебі 2021 жылы Нагорное ауылында балалар алаңын орнатуға және жеңіл автокөлікке арналған тіркеме сатып алуға қосымша ақшалай қаражат бөлінді.
Бюджеттік бағдарлама 100 % орындалды.
Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижесі: бояу мен эмаль, баннерлер, триммерлер үшін АИ-92 бензинін сатып алу, бензотриммерлерге қызмет көрсету.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: көшелерді абаттандыру және көгалдандыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу, ауылдың эстетикалық келбетін жақсарту, құрылыс материалдарын, баннерлер сатып алу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні:
2020 жылға арналған жоспар – 2 511,0 мың теңгені, кассалық шығыстар -2 510,92 мың теңгені құрады, осы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарлардан ауытқулар 0,08 мың теңгені, жоспардың орындалу пайызы -100% құрады.
2021 жылға арналған жоспар – 2 478,0 мың теңгені, кассалық шығыстар -2 478,0 мың теңгені, осы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарлардан ауытқулар-0,0 мың теңгені, жоспардың орындалу пайызы -100% -. құрады.
2022 жылға арналған жоспар – 370,7 мың теңгені, кассалық шығыстар -370,7 мың теңгені, осы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарлардан ауытқулар-0,0 мың теңгені, жоспардың орындалу пайызы -100% -. құрады.
01.01.2023 ж. жағдай бойынша осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
Бақылаушы органдар бюджеттік бағдарламаның атаулылығы мен нысаналы сипатына тексеру жүргізген жоқ.
124009 "елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"бюджеттік бағдарламасы
2022 жылға арналған жоспар 267,0 мың теңгені құрады. кассалық шығыстар 267,0 мың теңгені құрады.
Есепті жылға көзделген барлық іс-шаралар орындалды. Бюджеттік бағдарлама 100% орындалды.
Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижесі: Юбилейное ауылындағы рұқсат етілмеген қоқыс үйіндісін жою.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: ауылдық округ халқының санитарлық саламаттылығы мен денсаулығын 100% қамтамасыз ету. Жоспарланған жұмыстар елді мекендерді 100% тиімді және сапалы санитарлық тазалауды, 100% қоршаған ортаны қорғауды, кенттің эстетикалық келбетін 100% жақсартуды қамтамасыз етеді.
Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні:
2021 жылға арналған жоспар – 1 015,0 мың теңгені, кассалық шығыстар -1 015,0 мың теңгені, осы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарлардан ауытқулар-0,0 мың теңгені, жоспардың орындалу пайызы -100% -. құрады.
2022 жылға арналған жоспар – 267,0 мың теңгені, кассалық шығыстар -267,0 мың теңгені, осы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарлардан ауытқулар-0,0 мың теңгені, жоспардың орындалу пайызы -100% -. құрады.
01.01.2023 ж. жағдай бойынша осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
Бақылаушы органдар бюджеттік бағдарламаның атаулылығы мен нысаналы сипатына тексеру жүргізген жоқ.
124013 "аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"бюджеттік бағдарламасы
2022 жылға арналған жоспар 3 100,0 мың теңгені құрады. кассалық шығыстар 3 100,0 мың теңгені құрады.
Оның ішінде бюджеттік бағдарламалар бойынша:
029 "аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" ауылдық округтегі кентішілік жолдарды қардан тазартуға 400,0 мың теңге бөлінді.
Есепті жылға көзделген барлық іс-шаралар орындалды. Көшелер қыста үнемі қардан тазартылды. Көшелердің ұзындығы 37,7 км, 351,1 сағат пысықталды.
Бюджеттік бағдарлама 100% орындалды.
Өткен жылмен салыстырғанда осы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар 500,0 мың теңгеге ұлғайды , бұл тұтыну бағаларының индексіне 5% - ға ұлғаюды есепке алуға байланысты%
Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижесі: қыс мезгілінде кентішілік жолдарды қардан тазарту .
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: ауылдық округте автомобиль жолдарын ұстау және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету. 2022 жылғы қаңтар-наурыз, қараша, желтоқсан аралығында жолдарды тазалау.
Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні:
2020 жылға арналған жоспар – 3 352,0 мың теңгені, кассалық шығыстар -3 352,0 мың теңгені құрады, осы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарлардан ауытқу жоқ, қаржыландыру жоспарының орындалу пайызы - 100%.
2021 жылға арналған жоспар – 2 600,0 мың теңгені құрады, кассалық шығыстар -2 600,0 мың теңге осы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарлардан ауытқу жоқ, қаржыландыру жоспарының орындалу пайызы - 100%.
2022 жылға арналған жоспар – 3 100,0 мың теңгені, кассалық шығыстар -3 100,0 мың теңгені құрады, осы бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарлардан ауытқу жоқ, қаржыландыру жоспарының орындалу пайызы - 100%.
01.01.2023 ж. жағдай бойынша осы бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
Осы бюджеттік бағдарламаны бақылаушы органдар атаулылығы мен нысаналы сипаты тұрғысынан тексерген жоқ.
Калинин ауылдық округінің әкімі Испулова А.Н.
Бас маман Махмутова А.Б.