Отчет о реализации программы развития территорий района Беимбета Майлина Костанайской области на 2021-2025 годы за 2021 год
Аналитическая записка
1) Планом мероприятий по реализации Программы развития территорий района Беимбета Майлина на 2021-2025 годы предусмотрено выполнение задач для достижения намеченных целей по 3 направлениям:
Направление 1. Рост экономики региона.
Направление 2. Регион комфортный и безопасный для проживания.
Направление 3. Обеспечение нового качества жизни.
По каждому направлению Программы проведен анализ достижения цели развития района, реализация которой обеспечена достижением целевых индикаторов и показателей результатов за 2021 год.
В Программе развития территорий района Беимбета Майлина на 2021 – 2025 годы в 2021 году предусмотрено 9 целей, 13 целевых индикатора и 29 мероприятий для их достижения.
2) В 2021 году из 13 целевых индикатора достигнуты 10 индикаторов, в том числе по направлениям:
- по 1 направлению предусмотрено 4 целевых индикаторов, по 2 целевым индикаторам достигнуты результаты в отчётном периоде;
- по 2 направлению предусмотрено 6 целевых индикаторов, по 5 целевым индикаторам достигнуты результаты в отчётном периоде;
- по 3 направлению предусмотрено 3 целевых индикатора, по всем 3 целевым индикаторам достигнуты результаты в отчётном периоде.
Не достигнуты 3 целевых индикатора, в том числе по направлениям:
Направление 1. Рост экономики региона:
Направление 2: Регион комфортный и безопасный для проживания:
3) Планом мероприятий по реализации Программы развития территории района Беимбета Майлина на 2021 – 2025 годы в 2021 году предусмотрено 29 мероприятий, из них 20 исполнено, в том числе по направлениям:
Направление 1. Рост экономики региона.
Предусмотрено 10 мероприятий, из них 7 – исполнены, 3- не исполнены, в том числе :
- На базе действующих хозяйств создание 14 продвинутых и цифровых ферм (для получения статуса продвинутых и цифровых ферм необходимо дорогостоящее оборудование, в связи с чем мероприятия по их созданию перенесены на 2022 год);
- Увеличение доли КРС в производственном секторе за счет реализации государственных программ (По программе Сабыға были приобретены 104 головы КРС, но в связи с проблемами при перевозке скота, его регистрация произведена в начале 2022 года);
- Реализация инвестиционных проектов (в отчетном периоде ТОО не осуществили запланированные инвестиции в развитие своих предприятий);
Направление 2. Регион комфортный и безопасный для проживания.
Предусмотрено 14 мероприятий, из них 12 – исполнены, 2 – не исполнены, в том числе:
- Ремонт дома (в отчетном периоде ремонт дома не осуществлялся из-за отсутствия ПСД на проекты и заявок на осуществление ремонта дома);
- Средний ремонт дороги районного значения Тобол-Приозерное, Тобол- Новоильиновка-Павловка-Апановка (в отчетном периоде не выделили бюджетные средства для осуществления запланированного ремонта участка дороги).
Направление 3. Обеспечение нового качества жизни.
Предусмотрено 5 мероприятий, из них 2 – исполнены, 3 – не исполнены, в том числе:
- Разработка ПСД «Строительство газопровода низкого давления в селе Әйет района Беимбета Майлина» (в отчетном периоде были проведены госзакупки и выполнены работы по разработке ПСД проекта, но в связи длительными процедурами государственной закупки проведения экспертизы проекта, срок изготовления экспертизы проекта согласно договору – 2022 год);
- Разработка ПСД «Строительство газораспределительных сетей в селе Береговое района Беимбета Майлина» (В отчетном периоде в связи с выдачей технических условий на подключение к газораспределительным сетям села Бероговое района Беимбета Майлина в конце 2021 года, не были завершены работы по разработке ПСД проекта, бюджетные средства были перенесены на 2022 год);
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Әйет района Беимбета Майлина (В отчетном периоде при уточнении бюджета области не были выделены бюджетные средства на проект).
В отчетном периоде запланированы и израсходованы денежные средства по направлениям:
- «Рост экономики региона» - предусмотрено к реализации 10 мероприятий, на общую сумму 30438 млн тенге, освоено средств 54696 млн тенге, освоено больше плана за счёт увеличения суммы собственных средств;
- «Регион комфортный и безопасный для проживания» - 14 мероприятий на общую сумму 562,902 млн тенге, освоено средств 492,654 млн тенге, освоено не в полном объеме в связи с отсутствием финансирования на реализацию одного проекта из областного бюджета;
- «Обеспечение нового качества жизни» - 5 мероприятий на сумму 26,11 млн тенге, освоено всего 2,0 млн тенге, освоено не в полном объеме в связи с тем, что работы по проектам перенесены на 2022 год;
4) На выполнение мероприятий Программы в 2021 году было предусмотрено 31 млрд 27 млн. 14 тыс. тенге, в том числе за счёт областного бюджета – 196 млн 143 тыс.тенге, за счет местного бюджета - 158 млн 71 тыс. тенге, за счет спонсорских средств 5 млн тенге, за счёт собственных средств – 30 млрд 438 млн тенге, за счёт целевых трансфертов из национального фонда Республики Казахстан – 229 млн. 800 тыс. тенге.
В 2021 году на выполнение намеченных мероприятий освоено 55 млрд 190 млн. 651 тыс. тенге, эта сумма выше плановых значений, за счет увеличения суммы привлеченных собственных средств, из них:
- за счет областного бюджета – 100 млн 971 тыс. тенге, что составило 0,183 % к общему объему освоенных средств;
- за счет местного бюджета – 158 млн 683 тыс. тенге, что составило 0,288 % к общему объему освоенных средств;
- за счёт спонсорских средств 5 млн 200 тыс. тенге, что составило 0,01 % к общему объему освоенных средств;
- за счёт собственных средств 54 млрд 695 млн 998 тыс. тенге, что составляет 99,104 % к общему объему освоенных средств;
- за счет целевых трансфертов из национального фонда Республики Казахстан 229 млн 799 тыс. тенге, что составляет 0,415 % к общему объему освоенных средств.
5) На ход реализации Программы и достижение показателей влияние оказали следующие факторы внешнего воздействия: природные условия в отрасли сельского хозяйства, экологическая обстановка, введение ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.
6) В 2021 году проведены проверки:
- Ревизионной комиссией по Костанайской области проведен государственный аудит в 6 организациях района по вопросу повышения эффективности использования средств бюджета района Беимбета Майлина, в том числе выделенных на реализацию Программы развития территории.
- Департаментом внутреннего государственного аудита по Костанайской области проведена проверка в одном госучреждении по вопросу соблюдения условий и процедур предоставления бюджетных кредитов, а также их использования.
- Службой внутреннего аудита ГУ «Аппарат акима по Костанайской области» в 2 сельских округа района проведены проверки по вопросу повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства.
- Прокуратурой района Беимбета Майлина была проведена проверка по вопросу соблюдения законодательства о государственных закупках и дорожном движении местными исполнительными органами при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.
7) На достижение запланированных целевых индикаторов повлияла реализация следующих мероприятий:
- Реализация инвестиционных проектов;
- Увеличение объемов выпуска горнодобывающей промышленности предприятиями района;
- Диверсификация структуры посевных площадей с увеличением высокодоходных масляничных структур;
- Ввод в оборот новых орошаемых земель;
- Увеличение темпов обновления машино-тракторного парка;
- Увеличение применения минеральных удобрений;
- Масштабирование реализованных проектов по цифровизации АПК сельхозформированиями района;
- Разработка проекта «Строительство 3-этажного 18 квартирного дома»;
- Разработка ПСД «Реконструкция водопровода и разводящих сетей в селе Майское»;
- Реализация проекта «Строительство водопровода в селе Красносельское»;
- Установка пунктов воды в населенных пунктах района;
- Средний ремонт автодороги районного значения «Юбилейное-Береговое»;
- Средний ремонт улиц сел района;
- Внедрение в селах района раздельного сбора мусора для дальнейшей их переработки;
- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в масштабе района;
- Организация и проведение комплекса мероприятий о предупреждении чрезвычайных ситуаций природного характера и обучение правилам при возникновении аварий;
- Создание новых рабочих мест в ходе создания новых производств, открытия новых предприятий, реализация инфраструктурных проектов;
- Трудоустройство на социальные рабочие места, молодежную практику, общественные места, профподготовка и переподготовка безработных.
8) В целом все намеченные мероприятия по выполнению Программы развития территорий района Беимбета Майлина выполнены. Несмотря на это, задачей местных исполнительных органов остается обеспечение развития конкурентной среды и вовлечение бизнеса в инновационный процесс, реализация всех намеченных инвестиционных проектов, включенных в Карту индустриализации.
Проблемой остаётся кадровый вопрос в сфере здравоохранения. Создаются необходимые условия для привлечения специалистов в сельские населенные пункты.
9) Программа развития территорий района Беимбета Майлина является главным документом, определяющим основные стратегические направления социально - экономического развития района. Основными целями, которой является формирование индустриального и агропромышленного комплекса, конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках со стабильными рынками сбыта. Важнейшим результатом является создание динамично развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий уровень благосостояния населения, высокие стандарты качества жизни в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, культуре, спорте, транспортной инфраструктуры и комфортного жилья.
Заместитель акима
района Беимбета Майлина М. Альмагамбетов
Руководитель ГУ «Отдел экономики
и финансов акимата района
Беимбета Майлина» В. Ересько