Отчет о реализации программы развития территорий района Беимбета Майлина Костанайской области на 2016-2020 годы за 2020 год
Аналитическая записка
1) Планом мероприятий по реализации Программы развития территорий района Беимбета Майлина на 2016-2020 годы предусмотрено выполнение задач для достижения намеченных целей по 5 направлениям:
Направление 1. Экономика.
Направление 2. Социальная сфера.
Направление 3. Общественная безопасность и правопорядок.
Направление 4. Инфраструктура.
Направление 5. Экология и земельные ресурсы.
По каждому направлению Программы проведен анализ достижения цели развития района, реализация которой обеспечена достижением целевых индикаторов и показателей результатов за 2020 год.
В Программе развития территорий района Беимбета Майлина на 2016 – 2020 годы в 2020 году предусмотрено 15 целей, 24 целевых индикатора и 69 мероприятий для их достижения.
2) В 2020 году из 24 целевых индикатора достигнуты 17 индикаторов, в том числе
по направлениям:
- по 1 направлению предусмотрено 5 целевых индикаторов, по 2 целевым индикаторам достигнуты результаты в отчётном периоде;
- по 2 направлению предусмотрено 10 целевых индикаторов, по 8 целевым индикаторам достигнуты результаты в отчётном периоде, по 1 целевому индикатору фактические данные неизвестны, так как статистические данные будут сформированы в апреле 2021 года;
- по 3 направлению предусмотрено 3 целевых индикатора, по 2 целевым
индикаторам достигнуты результаты в отчётном периоде;
- по 4 направлению предусмотрено 3 целевых индикатора, они все
достигнуты в отчётном периоде;
- по 5 направлению предусмотрены 3 целевых индикатора, достигнуты 2 индикатора, по одному целевому индикатору фактические данные неизвестны, так как статистические данные будут сформированы в 2 квартале 2021 года.
Не достигнуты 5 целевых индикатора, в том числе по направлениям:
Направление 1. Экономика:
Направление 2. Социальная сфера:
Направление 3. Общественная безопасность и правопорядок.
3) Планом мероприятий по реализации Программы развития территории района Беимбета Майлина на 2016 – 2020 годы в 2020 году предусмотрено 69 мероприятий, из них 60 исполнено, кроме этого 1 мероприятие в отчетном периоде было не запланировано.
В отчетном периоде запланированы и израсходованы денежные средства по направлениям:
- «Экономика» - предусмотрено к реализации 28 мероприятий, на общую сумму 250 697,3 млн тенге, освоено средств 239 728,42 млн тенге за счёт уменьшения суммы собственных средств;
- «Социальная сфера» - 18 мероприятий на общую сумму 90,232 млн тенге, освоено сверх запланированных средств 125,2 млн тенге, в связи увеличением финансирования из бюджета района;
- «Общественная безопасность и правопорядок» - 11 мероприятий на сумму 0,9737 млн тенге, освоено 0,9737 млн тенге, израсходованы полностью;
- «Инфраструктура» - 9 мероприятий на сумму 10107,77 млн тенге, из них освоено 17239,27 млн. тенге, освоено сверх запланированных средств за счет увеличения суммы собственных средств на строительные работы;
- «Экология и земельные ресурсы» - 3 мероприятия, на выполнение которых не требуется финансирование.
4) На выполнение мероприятий Программы в 2020 году было предусмотрено 261 млрд 366 млн. 47 тыс. тенге, в том числе за счёт республиканского бюджета – 423 млн 768 тыс.тенге, за счет местного бюджета - 425 млн 338 тыс. тенге, за счет заемых средств 622 млн. 100 тыс.тенге, за счёт собственных средств – 259 млрд 478 млн тенге, за счёт субсидий – 244 млн. 600 тыс. тенге, за счет кредитных средств от выпуска государственных ценных бумаг – 172 млн 664 тыс. тенге.
В 2020 году на выполнение намеченных мероприятий освоено 257 млрд 563 млн. 453 тыс. тенге, эта сумма ниже плановых значений, за счет снижения суммы привлеченных собственных средств, из них:
- за счет республиканского бюджета – 423 млн 768 тыс.тенге, что составило 0,165 % к общему объему освоенных средств;
- за счет местного бюджета – 465 млн 766 тыс. тенге, что составило 0,181 % к общему объему освоенных средств;
- за счёт субсидий 244 млн 55 тыс. тенге, что составило 0,095 % к общему объему освоенных средств;
- за счёт собственных средств 255 млрд 625 млн. тенге, что составляет 99,247 % к общему объему освоенных средств;
- за счет заемных средств 632 млн 100 тыс. тенге, что составляет 0,245 % к общему объему освоенных средств;
- за счет кредитов за счет выпуска государственных ценных бумаг 172 млн. 664 тыс. тенге, что составляет 0,067 % к общему объему освоенных средств.
5) На ход реализации Программы и достижение показателей влияние оказали следующие факторы внешнего воздействия: природные условия в отрасли сельского хозяйства, экологическая обстановка, введение ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.
6) В 2020 году проведено 4 проверки Департаментом внутреннего государственного аудита по Костанайской области:
- По вопросу повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства. Соблюдение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора № 93 от 29.10.2019 года и последствий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;
- По вопросу повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства. Обоснованность использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ, услуг, поставки товаров и иных доводов, указанных в обращении Фирус Г.А.;
- По вопросу повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства. По вопросу эффективности использования антикризисных мер;
- По вопросу повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства. По вопросу эффективности использования антикризисных средств.
Ревизионной комиссией по Костанайской области проведен государственный аудит:
- Государственный аудит в двух государственных учреждениях района по вопросу эффективности промежуточной реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» (Направление 3 «Развитие рынка труда через содейстивие занятости населения и мобильных трудовых ресурсов»), а также эффективности использования средств в режиме чрезвычайного положения направленных на возмещение коммунальных услуг и продуктово-бытовых наборов;
7) На достижение запланированных целевых индикаторов повлияла реализация следующих мероприятий:
- Увеличение объемов инвестиций в основной капитал;
- Увеличение объемов производства растениеводческой и животноводческой продукции;
- Осуществление диверсификации путем оптимизации площадей;
- Ввод в эксплуатацию оросительной системы дождевания и орошения кормовых и овощных культур;
- Приобретение сельскохозяйственной техники;
- Приобретение оборудования для расширения кортофелеовощехранилища;
- Приобретение поголовья КРС и МРС в рамках программ «Сыбаға» и «Алтын Асык»;
- Открытие семейной откормочной площадки по программе «Береке»;
- Модернизация и расширение действующего свиноводческого комплекса;
- Проведение противоэпизоотических мероприятий в районе;
- Государственная поддержка на селекционно-племенную работу и искусственное осеменение;
- Государственная поддержка на приобретение племенного скота;
- Предоставление микрокредитов субъектам предпринимательства на открытие или расширение бизнеса;
- Привлечение субъектов МСБ для участия в программе «Экономика простых вещей»;
- Открытие частного детского сада с размещением государственного заказа;
- Обследование женщин репродуктивного возраста на выявление наследственных и генетических заболеваний;
- Проведение ежегодных профилактических осмотров детей;
- Пополнение банка вакансий;
- Охват получателей социальной помощи, вовлеченных в активные меры занятости;
- Проведение ярмарок вакансий для лиц с ограниченными возможностями из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства;
- Развитие массового спорта;
- Обеспечение доступности туристических ресурсов для всех слоев населения Казахстана;
- Обеспечение централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах.
8) В целом все намеченные мероприятия по выполнению Программы развития территорий района Беимбета Майлина выполнены. Несмотря на это, задачей местных исполнительных органов остается обеспечение развития конкурентной среды и вовлечение бизнеса в инновационный процесс, реализация всех намеченных инвестиционных проектов, включенных в Карту индустриализации.
Проблемой остаётся кадровый вопрос в сфере здравоохранения и образования. Создаются необходимые условия для привлечения специалистов в сельские населенные пункты.
9) Программа развития территорий района Беимбета Майлина является главным документом, определяющим основные стратегические направления социально - экономического развития района. Основными целями, которой является формирование индустриального и агропромышленного комплекса, конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках со стабильными рынками сбыта. Важнейшим результатом является создание динамично развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий уровень благосостояния населения, высокие стандарты качества жизни в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, культуре, спорте, транспортной инфраструктуры и комфортного жилья.
В ходе дальнейшей реализации данной программы все поставленные цели будут достигнуты, а намеченные мероприятия реализованы полностью.
Аким района Беимбета Майлина К. Муржакупов
Руководитель ГУ «Отдел экономики
и финансов акимата района
Беимбета Майлина» В. Ересько