| |
|
|
|
|
|
2026 жылғы 1 қазанға арналған |
| |
|
|
|
|
|
ауданың бюджетінің атқарылуы туралы есеп |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мерзімділігі |
|
айлық |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Өлшем бірлігі |
|
мың.теңге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік сыныптама кодтары |
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет |
Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары |
Қабылданған міндеттемелер |
Төленбеген міндеттемелер |
Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару |
Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % |
Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, % |
| төлемдер бойынша |
міндеттемелер бойынша |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР |
5 572 333,000 |
5 899 909,700 |
6 179 854,800 |
4 014 343,500 |
|
|
|
4 198 166,516 |
104,579 |
67,933 |
| 1 |
|
|
|
|
|
Салықтық түсімдер |
4 307 300,000 |
4 310 247,000 |
4 310 247,000 |
3 093 498,000 |
|
|
|
3 270 783,715 |
105,731 |
75,884 |
| |
01 |
|
|
|
|
Табыс салығы |
2 343 240,000 |
2 330 835,000 |
2 330 835,000 |
1 810 077,000 |
|
|
|
1 847 247,337 |
102,054 |
79,253 |
| |
|
1 |
|
|
|
Корпоративтік табыс салығы |
477 680,000 |
477 680,000 |
477 680,000 |
362 239,000 |
|
|
|
362 239,102 |
100,000 |
75,833 |
| |
|
2 |
|
|
|
Жеке табыс салығы |
1 865 560,000 |
1 853 155,000 |
1 853 155,000 |
1 447 838,000 |
|
|
|
1 485 008,235 |
102,567 |
80,134 |
| |
04 |
|
|
|
|
Меншiкке салынатын салықтар |
1 541 730,000 |
1 541 730,000 |
1 541 730,000 |
1 157 038,000 |
|
|
|
1 191 061,810 |
102,941 |
77,255 |
| |
|
1 |
|
|
|
Мүлiкке салынатын салықтар |
323 071,000 |
310 666,000 |
310 666,000 |
290 256,000 |
|
|
|
291 541,724 |
100,443 |
93,844 |
| |
|
3 |
|
|
|
Жер салығы |
759,000 |
759,000 |
759,000 |
544,000 |
|
|
|
2 404,700 |
442,040 |
316,825 |
| |
|
4 |
|
|
|
Көлік құралы салығы |
1 701 458,000 |
1 715 910,000 |
1 715 910,000 |
1 077 904,000 |
|
|
|
1 100 705,383 |
102,115 |
64,147 |
| |
|
5 |
|
|
|
Бірыңғай жер салығы |
1 594 959,000 |
1 594 959,000 |
1 594 959,000 |
964 271,000 |
|
|
|
978 483,808 |
101,474 |
61,349 |
| |
05 |
|
|
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар |
1 591 059,000 |
1 591 059,000 |
1 591 059,000 |
963 101,000 |
|
|
|
977 280,529 |
101,472 |
61,423 |
| |
|
2 |
|
|
|
Акциздер |
3 900,000 |
3 900,000 |
3 900,000 |
1 170,000 |
|
|
|
1 203,278 |
102,844 |
30,853 |
| |
|
3 |
|
|
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер |
218,000 |
618,000 |
618,000 |
618,000 |
|
|
|
1 601,124 |
259,081 |
259,081 |
| |
|
4 |
|
|
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
218,000 |
618,000 |
618,000 |
618,000 |
|
|
|
1 601,124 |
259,081 |
259,081 |
| |
08 |
|
|
|
|
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
106 281,000 |
105 473,000 |
105 473,000 |
98 155,000 |
|
|
|
99 197,354 |
101,062 |
94,050 |
| |
|
1 |
|
|
|
Мемлекеттік баж |
615,000 |
448,000 |
448,000 |
448,000 |
|
|
|
1 198,773 |
267,583 |
267,583 |
| 2 |
|
|
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер |
50 373,000 |
50 228,000 |
50 228,000 |
8 625,000 |
|
|
|
11 057,092 |
128,198 |
22,014 |
| |
01 |
|
|
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
3 308,000 |
3 163,000 |
3 163,000 |
1 357,000 |
|
|
|
3 665,813 |
270,141 |
115,897 |
| |
|
1 |
|
|
|
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері |
1 203,000 |
1 203,000 |
1 203,000 |
0,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| |
|
5 |
|
|
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
1 203,000 |
1 203,000 |
1 203,000 |
0,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| |
|
7 |
|
|
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар |
1 643,000 |
1 498,000 |
1 498,000 |
1 165,000 |
|
|
|
1 931,468 |
165,791 |
128,936 |
| |
|
9 |
|
|
|
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер |
718,000 |
718,000 |
718,000 |
505,000 |
|
|
|
510,993 |
101,187 |
71,169 |
| |
03 |
|
|
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
183,000 |
183,000 |
183,000 |
183,000 |
|
|
|
856,030 |
467,776 |
467,776 |
| |
|
1 |
|
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
742,000 |
597,000 |
597,000 |
477,000 |
|
|
|
564,445 |
118,332 |
94,547 |
| |
04 |
|
|
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
340,000 |
340,000 |
340,000 |
70,000 |
|
|
|
882,902 |
1 261,288 |
259,677 |
| |
|
1 |
|
|
|
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
0,000 |
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
| |
06 |
|
|
|
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
|
|
|
882,902 |
1 261,288 |
1 261,288 |
| |
|
1 |
|
|
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
122,000 |
122,000 |
122,000 |
122,000 |
|
|
|
851,443 |
697,904 |
697,904 |
| 3 |
|
|
|
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
40 669,000 |
37 867,000 |
37 867,000 |
20 136,000 |
|
|
|
24 241,209 |
120,387 |
64,017 |
| |
01 |
|
|
|
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
18 670,000 |
18 670,000 |
18 670,000 |
13 300,000 |
|
|
|
13 321,480 |
100,162 |
71,352 |
| |
|
1 |
|
|
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
18 670,000 |
18 670,000 |
18 670,000 |
13 300,000 |
|
|
|
13 321,480 |
100,162 |
71,352 |
| |
03 |
|
|
|
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату |
15 491,000 |
15 491,000 |
15 491,000 |
11 200,000 |
|
|
|
11 213,679 |
100,122 |
72,388 |
| |
|
1 |
|
|
|
Жерді сату |
3 179,000 |
3 179,000 |
3 179,000 |
2 100,000 |
|
|
|
2 107,801 |
100,371 |
66,304 |
| |
|
2 |
|
|
|
Материалдық емес активтерді сату |
21 999,000 |
19 197,000 |
19 197,000 |
6 836,000 |
|
|
|
10 919,729 |
159,739 |
56,882 |
| 5 |
|
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері |
1 173 991,0 |
1 501 567,7 |
1 831 665,3 |
829 553,0 |
|
|
|
829 553,0 |
100,0 |
45,3 |
| |
02 |
|
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер |
1 173 991,0 |
1 501 567,7 |
1 831 665,3 |
829 553,0 |
|
|
|
829 553,0 |
100,0 |
45,3 |
| |
|
2 |
|
|
|
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер |
1 173 991,0 |
1 501 567,7 |
1 831 665,3 |
829 553,0 |
|
|
|
829 553,0 |
100,0 |
45,3 |
| |
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР |
5 268 237,0 |
6 024 469,9 |
6 354 567,5 |
3 555 795,5 |
5 743 224,3 |
4 446 526,1 |
890 997,8 |
3 555 528,3 |
100,0 |
56,0 |
| 01 |
|
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер |
953 180,0 |
977 039,7 |
969 904,4 |
628 903,7 |
752 890,3 |
654 872,4 |
26 192,0 |
628 680,4 |
100,0 |
64,8 |
| |
1 |
|
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар |
807 219,0 |
824 267,7 |
778 468,8 |
495 679,4 |
600 848,8 |
516 017,1 |
20 559,3 |
495 457,7 |
100,0 |
63,6 |
| |
|
112 |
|
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты |
53 285,0 |
53 285,0 |
52 194,8 |
34 617,6 |
36 764,2 |
35 601,1 |
984,5 |
34 616,6 |
100,0 |
66,3 |
| |
|
|
001 |
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
53 285,0 |
53 285,0 |
51 064,8 |
33 603,8 |
35 750,4 |
34 587,4 |
984,5 |
33 602,9 |
100,0 |
65,8 |
| |
|
|
005 |
|
|
Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру |
0,0 |
0,0 |
1 130,0 |
1 013,8 |
1 013,8 |
1 013,7 |
0,0 |
1 013,7 |
100,0 |
89,7 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
331 537,0 |
330 350,7 |
285 642,0 |
158 143,2 |
221 671,0 |
172 201,8 |
14 059,3 |
158 142,5 |
100,0 |
55,4 |
| |
|
|
001 |
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
331 537,0 |
314 760,7 |
272 390,2 |
145 203,5 |
208 419,2 |
159 262,1 |
14 059,3 |
145 202,8 |
100,0 |
53,3 |
| |
|
|
003 |
|
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
0,0 |
15 590,0 |
13 251,8 |
12 939,7 |
13 251,8 |
12 939,7 |
0,0 |
12 939,7 |
100,0 |
97,6 |
| |
|
124 |
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
422 397,0 |
440 632,0 |
440 632,0 |
302 918,6 |
342 413,6 |
308 214,2 |
5 515,5 |
302 698,7 |
99,9 |
68,7 |
| |
|
|
001 |
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
422 397,0 |
427 782,0 |
427 782,0 |
292 478,6 |
329 563,6 |
296 589,2 |
4 330,5 |
292 258,7 |
99,9 |
68,3 |
| |
|
|
022 |
|
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
0,0 |
12 850,0 |
12 850,0 |
10 440,0 |
12 850,0 |
11 625,0 |
1 185,0 |
10 440,0 |
100,0 |
81,2 |
| |
2 |
|
|
|
|
Қаржылық қызмет |
1 759,0 |
1 580,0 |
1 953,6 |
1 414,5 |
1 553,6 |
1 414,4 |
0,0 |
1 414,4 |
100,0 |
72,4 |
| |
|
459 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
1 759,0 |
1 580,0 |
1 953,6 |
1 414,5 |
1 553,6 |
1 414,4 |
0,0 |
1 414,4 |
100,0 |
72,4 |
| |
|
|
003 |
|
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
1 531,0 |
1 352,0 |
1 325,6 |
1 325,6 |
1 325,6 |
1 325,5 |
0,0 |
1 325,5 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
010 |
|
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу |
228,0 |
228,0 |
628,0 |
88,9 |
228,0 |
88,9 |
0,0 |
88,9 |
100,0 |
14,2 |
| |
9 |
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер |
144 202,0 |
151 192,0 |
189 482,0 |
131 809,8 |
150 487,9 |
137 440,9 |
5 632,6 |
131 808,3 |
100,0 |
69,6 |
| |
|
458 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
42 659,0 |
49 649,0 |
84 339,0 |
60 672,0 |
71 771,7 |
64 417,5 |
3 746,2 |
60 671,3 |
100,0 |
71,9 |
| |
|
|
001 |
|
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
42 659,0 |
42 659,0 |
41 659,0 |
22 990,9 |
29 091,7 |
26 736,5 |
3 746,2 |
22 990,3 |
100,0 |
55,2 |
| |
|
|
067 |
|
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
0,0 |
6 990,0 |
11 588,9 |
6 590,0 |
11 588,9 |
6 590,0 |
0,0 |
6 590,0 |
100,0 |
56,9 |
| |
|
|
107 |
|
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу |
0,0 |
0,0 |
31 091,1 |
31 091,1 |
31 091,1 |
31 091,0 |
0,0 |
31 091,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
459 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
101 543,0 |
101 543,0 |
105 143,0 |
71 137,8 |
78 716,2 |
73 023,4 |
1 886,4 |
71 137,0 |
100,0 |
67,7 |
| |
|
|
001 |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
101 543,0 |
101 543,0 |
105 143,0 |
71 137,8 |
78 716,2 |
73 023,4 |
1 886,4 |
71 137,0 |
100,0 |
67,7 |
| 02 |
|
|
|
|
|
Қорғаныс |
22 254,0 |
22 254,0 |
23 628,0 |
17 948,6 |
21 972,4 |
20 044,0 |
2 095,9 |
17 948,1 |
100,0 |
76,0 |
| |
1 |
|
|
|
|
Әскери мұқтаждар |
12 108,0 |
12 108,0 |
13 482,0 |
7 803,8 |
11 826,4 |
9 899,4 |
2 095,9 |
7 803,4 |
100,0 |
57,9 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
12 108,0 |
12 108,0 |
13 482,0 |
7 803,8 |
11 826,4 |
9 899,4 |
2 095,9 |
7 803,4 |
100,0 |
57,9 |
| |
|
|
005 |
|
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
12 108,0 |
12 108,0 |
13 482,0 |
7 803,8 |
11 826,4 |
9 899,4 |
2 095,9 |
7 803,4 |
100,0 |
57,9 |
| |
2 |
|
|
|
|
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру |
10 146,0 |
10 146,0 |
10 146,0 |
10 144,8 |
10 146,0 |
10 144,6 |
0,0 |
10 144,6 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
10 146,0 |
10 146,0 |
10 146,0 |
10 144,8 |
10 146,0 |
10 144,6 |
0,0 |
10 144,6 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
006 |
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
10 146,0 |
10 146,0 |
10 146,0 |
10 144,8 |
10 146,0 |
10 144,6 |
0,0 |
10 144,6 |
100,0 |
100,0 |
| 06 |
|
|
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
281 478,0 |
282 215,7 |
287 513,3 |
176 874,4 |
228 354,9 |
179 604,5 |
2 732,7 |
176 871,8 |
100,0 |
61,5 |
| |
1 |
|
|
|
|
Әлеуметтiк қамсыздандыру |
8 670,0 |
8 670,0 |
8 170,0 |
4 789,5 |
4 789,5 |
4 789,5 |
0,0 |
4 789,5 |
100,0 |
58,6 |
| |
|
451 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
8 670,0 |
8 670,0 |
8 170,0 |
4 789,5 |
4 789,5 |
4 789,5 |
0,0 |
4 789,5 |
100,0 |
58,6 |
| |
|
|
005 |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
8 670,0 |
8 670,0 |
8 170,0 |
4 789,5 |
4 789,5 |
4 789,5 |
0,0 |
4 789,5 |
100,0 |
58,6 |
| |
2 |
|
|
|
|
Әлеуметтiк көмек |
196 922,0 |
197 659,7 |
203 337,3 |
120 922,1 |
160 243,9 |
121 122,4 |
201,7 |
120 920,7 |
100,0 |
59,5 |
| |
|
451 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
196 922,0 |
197 659,7 |
203 337,3 |
120 922,1 |
160 243,9 |
121 122,4 |
201,7 |
120 920,7 |
100,0 |
59,5 |
| |
|
|
006 |
|
|
Тұрғын үйге көмек көрсету |
403,0 |
403,0 |
783,0 |
725,7 |
725,7 |
725,7 |
0,0 |
725,7 |
100,0 |
92,7 |
| |
|
|
007 |
|
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
31 925,0 |
31 925,0 |
31 925,0 |
22 502,0 |
22 502,0 |
22 501,9 |
0,0 |
22 501,9 |
100,0 |
70,5 |
| |
|
|
010 |
|
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету |
2 690,0 |
2 690,0 |
2 690,0 |
1 903,0 |
1 903,0 |
1 903,0 |
0,0 |
1 903,0 |
100,0 |
70,7 |
| |
|
|
014 |
|
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
73 823,0 |
73 823,0 |
73 823,0 |
39 549,4 |
40 996,9 |
39 750,7 |
201,7 |
39 549,0 |
100,0 |
53,6 |
| |
|
|
017 |
|
|
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету |
88 081,0 |
88 818,7 |
94 116,3 |
56 242,0 |
94 116,3 |
56 241,1 |
0,0 |
56 241,1 |
100,0 |
59,8 |
| |
9 |
|
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер |
75 886,0 |
75 886,0 |
76 006,0 |
51 162,8 |
63 321,5 |
53 692,6 |
2 531,0 |
51 161,7 |
100,0 |
67,3 |
| |
|
451 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
75 886,0 |
75 886,0 |
76 006,0 |
51 162,8 |
63 321,5 |
53 692,6 |
2 531,0 |
51 161,7 |
100,0 |
67,3 |
| |
|
|
001 |
|
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
53 576,0 |
53 576,0 |
53 576,0 |
36 740,1 |
40 891,5 |
39 270,2 |
2 531,0 |
36 739,2 |
100,0 |
68,6 |
| |
|
|
011 |
|
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
214,0 |
214,0 |
334,0 |
133,2 |
334,0 |
133,0 |
0,0 |
133,0 |
99,8 |
39,8 |
| |
|
|
050 |
|
|
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту |
22 096,0 |
22 096,0 |
22 096,0 |
14 289,5 |
22 096,0 |
14 289,5 |
0,0 |
14 289,5 |
100,0 |
64,7 |
| 07 |
|
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
529 104,0 |
760 705,4 |
1 097 665,1 |
368 208,3 |
1 092 722,7 |
844 867,5 |
476 660,9 |
368 206,7 |
100,0 |
33,5 |
| |
1 |
|
|
|
|
Тұрғын үй шаруашылығы |
0,0 |
400,0 |
325 200,0 |
185 600,0 |
325 200,0 |
185 600,0 |
0,0 |
185 600,0 |
100,0 |
57,1 |
| |
|
458 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
0,0 |
400,0 |
325 200,0 |
185 600,0 |
325 200,0 |
185 600,0 |
0,0 |
185 600,0 |
100,0 |
57,1 |
| |
|
|
003 |
|
|
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
098 |
|
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу |
0,0 |
0,0 |
324 800,0 |
185 600,0 |
324 800,0 |
185 600,0 |
0,0 |
185 600,0 |
100,0 |
57,1 |
| |
2 |
|
|
|
|
Коммуналдық шаруашылық |
349 371,0 |
349 371,0 |
361 530,7 |
101 764,9 |
361 530,7 |
349 371,0 |
247 606,1 |
101 764,9 |
100,0 |
28,1 |
| |
|
458 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
0,0 |
0,0 |
12 159,7 |
0,0 |
12 159,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
026 |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру |
0,0 |
0,0 |
10 359,7 |
0,0 |
10 359,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
058 |
|
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
0,0 |
0,0 |
1 800,0 |
0,0 |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
466 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
349 371,0 |
349 371,0 |
349 371,0 |
101 764,9 |
349 371,0 |
349 371,0 |
247 606,1 |
101 764,9 |
100,0 |
29,1 |
| |
|
|
058 |
|
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
349 371,0 |
349 371,0 |
349 371,0 |
101 764,9 |
349 371,0 |
349 371,0 |
247 606,1 |
101 764,9 |
100,0 |
29,1 |
| |
3 |
|
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту |
179 733,0 |
410 934,4 |
410 934,4 |
80 843,4 |
405 992,0 |
309 896,5 |
229 054,7 |
80 841,8 |
100,0 |
19,7 |
| |
|
124 |
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
179 733,0 |
410 934,4 |
410 934,4 |
80 843,4 |
405 992,0 |
309 896,5 |
229 054,7 |
80 841,8 |
100,0 |
19,7 |
| |
|
|
008 |
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
61 512,0 |
64 068,3 |
64 068,3 |
39 834,7 |
62 731,6 |
44 659,6 |
4 825,9 |
39 833,6 |
100,0 |
62,2 |
| |
|
|
009 |
|
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
5 459,0 |
7 459,0 |
7 459,0 |
5 872,6 |
7 459,0 |
7 157,8 |
1 285,2 |
5 872,6 |
100,0 |
78,7 |
| |
|
|
011 |
|
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
112 762,0 |
339 407,1 |
339 407,1 |
35 136,1 |
335 801,4 |
258 079,2 |
222 943,6 |
35 135,6 |
100,0 |
10,4 |
| 08 |
|
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
708 300,0 |
831 591,3 |
856 984,4 |
509 179,3 |
636 958,6 |
582 854,5 |
73 709,7 |
509 144,8 |
100,0 |
59,4 |
| |
1 |
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
243 918,0 |
262 918,0 |
266 068,0 |
180 352,7 |
193 910,1 |
181 511,6 |
1 184,7 |
180 326,9 |
100,0 |
67,8 |
| |
|
455 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
243 918,0 |
262 918,0 |
266 068,0 |
180 352,7 |
193 910,1 |
181 511,6 |
1 184,7 |
180 326,9 |
100,0 |
67,8 |
| |
|
|
003 |
|
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
243 918,0 |
262 918,0 |
266 068,0 |
180 352,7 |
193 910,1 |
181 511,6 |
1 184,7 |
180 326,9 |
100,0 |
67,8 |
| |
2 |
|
|
|
|
Спорт |
157 346,0 |
157 346,0 |
173 127,8 |
76 364,2 |
114 441,2 |
91 394,3 |
15 032,1 |
76 362,2 |
100,0 |
44,1 |
| |
|
465 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі |
157 346,0 |
157 346,0 |
156 346,0 |
76 364,2 |
97 659,4 |
76 849,6 |
487,5 |
76 362,2 |
100,0 |
48,8 |
| |
|
|
001 |
|
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
22 951,0 |
22 951,0 |
22 951,0 |
16 345,9 |
17 700,3 |
16 831,6 |
487,5 |
16 344,2 |
100,0 |
71,2 |
| |
|
|
005 |
|
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
115 248,0 |
115 248,0 |
112 203,0 |
45 034,4 |
64 975,2 |
45 034,2 |
0,0 |
45 034,2 |
100,0 |
40,1 |
| |
|
|
006 |
|
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
7 521,0 |
7 521,0 |
6 521,0 |
3 482,2 |
3 482,2 |
3 482,2 |
0,0 |
3 482,2 |
100,0 |
53,4 |
| |
|
|
007 |
|
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
11 626,0 |
11 626,0 |
14 671,0 |
11 501,7 |
11 501,7 |
11 501,6 |
0,0 |
11 501,6 |
100,0 |
78,4 |
| |
|
466 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
0,0 |
0,0 |
16 781,8 |
0,0 |
16 781,8 |
14 544,6 |
14 544,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
008 |
|
|
Cпорт объектілерін дамыту |
0,0 |
0,0 |
16 781,8 |
0,0 |
16 781,8 |
14 544,6 |
14 544,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
3 |
|
|
|
|
Ақпараттық кеңiстiк |
205 229,0 |
302 068,0 |
310 469,3 |
185 660,0 |
247 738,3 |
235 581,4 |
49 925,0 |
185 656,4 |
100,0 |
59,8 |
| |
|
455 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
187 460,0 |
187 460,0 |
187 771,6 |
118 915,6 |
125 055,8 |
120 901,6 |
1 989,6 |
118 912,0 |
100,0 |
63,3 |
| |
|
|
006 |
|
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
151 069,0 |
151 069,0 |
151 069,0 |
95 273,9 |
100 555,4 |
96 861,0 |
1 587,5 |
95 273,5 |
100,0 |
63,1 |
| |
|
|
007 |
|
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту |
36 391,0 |
36 391,0 |
36 702,6 |
23 641,7 |
24 500,4 |
24 040,6 |
402,1 |
23 638,5 |
100,0 |
64,4 |
| |
|
456 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі |
17 769,0 |
17 769,0 |
24 768,5 |
13 712,8 |
24 753,3 |
16 768,5 |
3 055,7 |
13 712,8 |
100,0 |
55,4 |
| |
|
|
002 |
|
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
17 769,0 |
17 769,0 |
24 768,5 |
13 712,8 |
24 753,3 |
16 768,5 |
3 055,7 |
13 712,8 |
100,0 |
55,4 |
| |
|
466 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
0,0 |
96 839,0 |
97 929,2 |
53 031,6 |
97 929,2 |
97 911,3 |
44 879,7 |
53 031,6 |
100,0 |
54,2 |
| |
|
|
075 |
|
|
Байланыс желілерін салу |
0,0 |
96 839,0 |
97 929,2 |
53 031,6 |
97 929,2 |
97 911,3 |
44 879,7 |
53 031,6 |
100,0 |
54,2 |
| |
9 |
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер |
101 807,0 |
109 259,3 |
107 319,3 |
66 802,4 |
80 869,0 |
74 367,3 |
7 567,9 |
66 799,4 |
100,0 |
62,2 |
| |
|
455 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
32 967,0 |
33 419,3 |
31 919,3 |
18 902,3 |
23 453,2 |
22 602,3 |
3 702,0 |
18 900,3 |
100,0 |
59,2 |
| |
|
|
001 |
|
|
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
27 903,0 |
27 903,0 |
26 148,0 |
16 912,9 |
17 936,9 |
17 321,7 |
410,7 |
16 910,9 |
100,0 |
64,7 |
| |
|
|
010 |
|
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
0,0 |
0,0 |
255,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
032 |
|
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
5 064,0 |
5 516,3 |
5 516,3 |
1 989,4 |
5 516,3 |
5 280,6 |
3 291,3 |
1 989,4 |
100,0 |
36,1 |
| |
|
456 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі |
68 840,0 |
75 840,0 |
75 400,0 |
47 900,1 |
57 415,8 |
51 764,9 |
3 865,9 |
47 899,1 |
100,0 |
63,5 |
| |
|
|
001 |
|
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
31 914,0 |
38 914,0 |
38 474,0 |
25 712,8 |
30 968,0 |
27 558,6 |
1 846,5 |
25 712,1 |
100,0 |
66,8 |
| |
|
|
003 |
|
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
36 926,0 |
36 926,0 |
36 926,0 |
22 187,3 |
26 447,8 |
24 206,3 |
2 019,3 |
22 187,0 |
100,0 |
60,1 |
| 10 |
|
|
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
242 216,0 |
422 216,0 |
413 216,0 |
121 436,1 |
373 474,2 |
180 333,7 |
58 899,5 |
121 434,2 |
100,0 |
29,4 |
| |
1 |
|
|
|
|
Ауыл шаруашылығы |
174 825,0 |
354 825,0 |
349 825,0 |
83 706,2 |
330 428,2 |
142 158,0 |
58 453,0 |
83 705,1 |
100,0 |
23,9 |
| |
|
462 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі |
174 825,0 |
354 825,0 |
349 825,0 |
83 706,2 |
330 428,2 |
142 158,0 |
58 453,0 |
83 705,1 |
100,0 |
23,9 |
| |
|
|
001 |
|
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
51 772,0 |
51 772,0 |
46 772,0 |
25 269,2 |
27 375,2 |
25 837,0 |
569,0 |
25 268,1 |
100,0 |
54,0 |
| |
|
|
006 |
|
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
122 500,0 |
302 500,0 |
302 500,0 |
57 884,0 |
302 500,0 |
115 768,0 |
57 884,0 |
57 884,0 |
100,0 |
19,1 |
| |
|
|
010 |
|
|
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру |
553,0 |
553,0 |
553,0 |
553,0 |
553,0 |
553,0 |
0,0 |
553,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
6 |
|
|
|
|
Жер қатынастары |
30 772,0 |
30 772,0 |
30 772,0 |
16 969,3 |
22 285,4 |
17 415,2 |
446,6 |
16 968,6 |
100,0 |
55,1 |
| |
|
463 |
|
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі |
30 772,0 |
30 772,0 |
30 772,0 |
16 969,3 |
22 285,4 |
17 415,2 |
446,6 |
16 968,6 |
100,0 |
55,1 |
| |
|
|
001 |
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
30 772,0 |
30 772,0 |
30 772,0 |
16 969,3 |
22 285,4 |
17 415,2 |
446,6 |
16 968,6 |
100,0 |
55,1 |
| |
9 |
|
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер |
36 619,0 |
36 619,0 |
32 619,0 |
20 760,6 |
20 760,6 |
20 760,5 |
0,0 |
20 760,5 |
100,0 |
63,6 |
| |
|
459 |
|
Дата публикации 07 октября 2026 |