|
|
|
|
|
|
|
к Правилам составления, представления, рассмотрения |
| |
|
|
|
|
|
|
бюджетного запроса |
| |
|
|
|
|
|
|
Форма |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Паспорт бюджетной программы |
| 4510518 - ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина" |
| код и наименование администратора бюджетной программы |
| на 2026 - 2028 годы |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной программы: 017 Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
| Код и наименование функции (функций) государственного органа: 062 Социальная помощь |
| Код и наименование государственной услуги: код 00705003: Оформление документов на обеспечение лиц с инвалидностью техническими-вспомогательными (компенсаторными) |
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Социальная поддержка лиц с инвалидностью и детей c инвалидyjcnm. Обеспечение лиц с инвалидностью специальными гигиеническими средствами (подгузники, калоприемники, мочеприемники); предоставление услуг специалистов жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью |
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: |
| Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: |
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Вид бюджетной программы: |
|
| в зависимости от содержания: бюджет района (города областного значения) |
| в зависимости от уровня государственного управления: |
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы |
| текущая/развитие: текущая |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатели |
Факт 2024 года |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
| Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Возмещение гарантированной суммы стоимости товаров реализованных лиц с инвалидностью через портал соц.услуг |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Конечные результаты: |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Оказание услуг по реализации государственной политики в области обеспечения занятости и реализации социальных программ на местном уровне |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
85 945,40 |
61 086,00 |
89 491,60 |
97 721,50 |
89 969,00 |
94 468,00 |
| План |
85 945,40 |
61 086,00 |
89 491,60 |
97 721,50 |
89 969,00 |
94 468,00 |
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
(указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
015 За счет средств местного бюджета |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| На 2026 год |
|
|
|
|
|
|
тысяч тенге |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причины отклонения |
| Герметик |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
145,60 |
145,60 |
0,00 |
|
| Калоприемники |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
3 765,00 |
3 765,00 |
0,00 |
|
| Катетер |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
78,10 |
78,10 |
0,00 |
|
| Крем защитный |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
115,00 |
115,00 |
0,00 |
|
| Кресло-стул санитарного оснащения |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
532,00 |
532,00 |
0,00 |
|
| Мочеприемники |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2 820,00 |
2 820,00 |
0,00 |
|
| Нейтрализатор |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
|
| Очиститель |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
692,00 |
692,00 |
0,00 |
|
| Подгузники |
16,00 |
16,00 |
0,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
|
| Порошок |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
|
| Поручень для ванной комнаты |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
405,00 |
405,00 |
0,00 |
|
| Поручень для туалетной комнаты |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
569,70 |
569,70 |
0,00 |
|
| Простыни |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
3 156,60 |
3 156,60 |
0,00 |
|
| Санаторно-курортное лечение |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
33 000,00 |
33 000,00 |
0,00 |
|
| Услуги индивидуального помощника |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
353,00 |
353,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| На 2027 год |
|
|
|
|
|
|
тысяч тенге |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причины отклонения |
| Герметик |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
152,90 |
152,90 |
0,00 |
|
| Калоприемники |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
3 953,30 |
3 953,30 |
0,00 |
|
| Катетер |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
82,00 |
82,00 |
0,00 |
|
| Крем защитный |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
120,60 |
120,60 |
0,00 |
|
| Кресло-стул санитарного оснащения |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
558,60 |
558,60 |
0,00 |
|
| Мочеприемники |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2 961,50 |
2 961,50 |
0,00 |
|
| Нейтрализатор |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
42,00 |
42,00 |
0,00 |
|
| Очиститель |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
726,60 |
726,60 |
0,00 |
|
| Подгузники |
16,00 |
16,00 |
0,00 |
23 100,00 |
23 100,00 |
0,00 |
|
| Порошок |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
|
| Поручень для ванной комнаты |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
425,40 |
425,40 |
0,00 |
|
| Поручень для туалетной комнаты |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
598,20 |
598,20 |
0,00 |
|
| Простыни |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
3 314,40 |
3 314,40 |
0,00 |
|
| Санаторно-курортное лечение |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
34 650,00 |
34 650,00 |
0,00 |
|
| Услуги индивидуального помощника |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
370,50 |
370,50 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| На 2028 год |
|
|
|
|
|
|
тысяч тенге |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причины отклонения |
| Герметик |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
161,50 |
161,50 |
0,00 |
|
| Калоприемники |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
4 151,00 |
4 151,00 |
0,00 |
|
| Катетер |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
86,10 |
86,10 |
0,00 |
|
| Крем защитный |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
126,70 |
126,70 |
0,00 |
|
| Кресло-стул санитарного оснащения |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
586,50 |
586,50 |
0,00 |
|
| Мочеприемники |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
3 109,60 |
3 109,60 |
0,00 |
|
| Нейтрализатор |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
44,10 |
44,10 |
0,00 |
|
| Очиститель |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
762,00 |
762,00 |
0,00 |
|
| Подгузники |
16,00 |
16,00 |
0,00 |
24 255,00 |
24 255,00 |
0,00 |
|
| Порошок |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
41,90 |
41,90 |
0,00 |
|
| Поручень для ванной комнаты |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
446,50 |
446,50 |
0,00 |
|
| Поручень для туалетной комнаты |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
628,10 |
628,10 |
0,00 |
|
| Простыни |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
3 480,00 |
3 480,00 |
0,00 |
|
| Санаторно-курортное лечение |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
36 382,00 |
36 382,00 |
0,00 |
|
| Услуги индивидуального помощника |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
389,00 |
389,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
028 За счет трансфертов из областного бюджета |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| На 2026 год |
|
|
|
|
|
|
тысяч тенге |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причины отклонения |
| На протезно-ортопедические средства |
166,00 |
166,00 |
0,00 |
15 156,00 |
15 156,00 |
0,00 |
|
| На специальные средства передвижения |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
2 126,00 |
2 126,00 |
0,00 |
|
| На увеличение колличества гигиенических средств (подгузников) для лиц с инвалидностью |
37,00 |
37,00 |
0,00 |
9 640,50 |
9 640,50 |
0,00 |
|
| На сурдотехнические средства |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
698,00 |
698,00 |
0,00 |
|
| На тифлотехнические средства |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
2 391,00 |
2 391,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| На 2027 год |
|
|
|
|
|
|
тысяч тенге |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причины отклонения |
| На протезно-ортопедические средства |
147,00 |
147,00 |
0,00 |
12 764,00 |
12 764,00 |
0,00 |
|
| На специальные средства передвижения |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
1 888,00 |
1 888,00 |
0,00 |
|
| На сурдотехнические средства |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
732,00 |
732,00 |
0,00 |
|
| На тифлотехнические средства |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
3 489,00 |
3 489,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| На 2028 год |
|
|
|
|
|
|
тысяч тенге |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причины отклонения |
| На протезно-ортопедические средства |
147,00 |
147,00 |
0,00 |
13 402,00 |
13 402,00 |
0,00 |
|
| На специальные средства передвижения |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
1 984,00 |
1 984,00 |
0,00 |
|
| На сурдотехнические средства |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
768,00 |
768,00 |
0,00 |
|
| На тифлотехнические средства |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
3 664,00 |
3 664,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель бюджетной программы |
Есмагамбетов А.Б. |
|
|
|
|
|
| |
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
|
|
|