| Отчет об исполнении бюджета района | ||||||||||||||||
| на 1 сентября 2026 годa | ||||||||||||||||
| Костанайская область, район Беимбета Майлина | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10/гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) к исполняемому(утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 5 572 333,0 | 5 899 909,7 | 6 230 007,3 | 3 748 702,0 | 3 947 095,5 | 105,3 | 63,4 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 4 307 300,0 | 4 310 247,0 | 4 310 247,0 | 2 907 278,0 | 3 084 644,6 | 106,1 | 71,6 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 2 343 240,0 | 2 330 835,0 | 2 330 835,0 | 1 636 935,0 | 1 672 698,9 | 102,2 | 71,8 | ||||||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 477 680,0 | 477 680,0 | 477 680,0 | 317 697,0 | 322 496,7 | 101,5 | 67,5 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 865 560,0 | 1 853 155,0 | 1 853 155,0 | 1 319 238,0 | 1 350 202,1 | 102,3 | 72,9 | ||||||||
| 04 | Hалоги на собственность | 1 701 458,0 | 1 715 910,0 | 1 715 910,0 | 1 070 050,0 | 1 095 142,8 | 102,3 | 63,8 | ||||||||
| 1 | Hалоги на имущество | 1 594 959,0 | 1 594 959,0 | 1 594 959,0 | 957 498,0 | 974 026,1 | 101,7 | 61,1 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 218,0 | 618,0 | 618,0 | 618,0 | 1 554,3 | 251,5 | 251,5 | ||||||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 106 281,0 | 105 473,0 | 105 473,0 | 97 074,0 | 98 139,3 | 101,1 | 93,0 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 14 860,0 | 14 860,0 | 14 860,0 | 21 423,1 | 144,2 | 144,2 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 231 558,0 | 232 458,0 | 232 458,0 | 184 547,0 | 300 576,8 | 162,9 | 129,3 | ||||||||
| 2 | Акцизы | 4 935,0 | 4 935,0 | 4 935,0 | 3 170,0 | 3 312,5 | 104,5 | 67,1 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 221 521,0 | 222 421,0 | 222 421,0 | 178 969,0 | 293 943,8 | 164,2 | 132,2 | ||||||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 102,0 | 5 102,0 | 5 102,0 | 2 408,0 | 3 320,4 | 137,9 | 65,1 | ||||||||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 31 044,0 | 31 044,0 | 31 044,0 | 15 746,0 | 16 226,2 | 103,0 | 52,3 | ||||||||
| 1 | Государственная пошлина | 31 044,0 | 31 044,0 | 31 044,0 | 15 746,0 | 16 226,2 | 103,0 | 52,3 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 50 373,0 | 50 228,0 | 50 228,0 | 6 623,0 | 9 351,4 | 141,2 | 18,6 | ||||||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 3 308,0 | 3 163,0 | 3 163,0 | 1 245,0 | 3 362,5 | 270,1 | 106,3 | ||||||||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 203,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 643,0 | 1 498,0 | 1 498,0 | 1 053,0 | 1 719,1 | 163,3 | 114,8 | ||||||||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 70,0 | 791,9 | 1 131,3 | 232,9 | ||||||||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 851,4 | 697,9 | 697,9 | ||||||||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 18 772,0 | 18 772,0 | 18 772,0 | 1 554,0 | 1 556,6 | 100,2 | 8,3 | ||||||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 18 772,0 | 18 772,0 | 18 772,0 | 1 554,0 | 1 556,6 | 100,2 | 8,3 | ||||||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 195,0 | 8 195,0 | 8 195,0 | 1 181,0 | 1 219,3 | 103,2 | 14,9 | ||||||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 8 195,0 | 8 195,0 | 8 195,0 | 1 181,0 | 1 219,3 | 103,2 | 14,9 | ||||||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 20 098,0 | 20 098,0 | 20 098,0 | 2 643,0 | 3 213,1 | 121,6 | 16,0 | ||||||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 20 098,0 | 20 098,0 | 20 098,0 | 2 643,0 | 3 213,1 | 121,6 | 16,0 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 40 669,0 | 37 867,0 | 37 867,0 | 5 248,0 | 23 546,5 | 448,7 | 62,2 | ||||||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 670,0 | 18 670,0 | 18 670,0 | 1 920,0 | 12 996,5 | 676,9 | 69,6 | ||||||||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 18 670,0 | 18 670,0 | 18 670,0 | 1 920,0 | 12 996,5 | 676,9 | 69,6 | ||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 21 999,0 | 19 197,0 | 19 197,0 | 3 328,0 | 10 550,0 | 317,0 | 55,0 | ||||||||
| 1 | Продажа земли | 6 924,0 | 6 941,0 | 6 941,0 | 2 378,0 | 6 056,9 | 254,7 | 87,3 | ||||||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 15 075,0 | 12 256,0 | 12 256,0 | 950,0 | 4 493,0 | 472,9 | 36,7 | ||||||||
| 5 | Поступления трансфертов | 1 173 991,0 | 1 501 567,7 | 1 831 665,3 | 829 553,0 | 829 553,0 | 100,0 | 45,3 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 173 991,0 | 1 501 567,7 | 1 831 665,3 | 829 553,0 | 829 553,0 | 100,0 | 45,3 | ||||||||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 1 173 991,0 | 1 501 567,7 | 1 831 665,3 | 829 553,0 | 829 553,0 | 100,0 | 45,3 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 5 268 237,0 | 6 024 469,9 | 6 354 567,5 | 3 555 795,5 | 5 743 224,3 | 4 446 526,1 | 890 997,8 | 3 555 528,3 | 100,0 | 56,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 953 180,0 | 977 039,7 | 969 904,4 | 628 903,7 | 752 890,3 | 654 872,4 | 26 192,0 | 628 680,4 | 100,0 | 64,8 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 807 219,0 | 824 267,7 | 778 468,8 | 495 679,4 | 600 848,8 | 516 017,1 | 20 559,3 | 495 457,7 | 100,0 | 63,6 | |||||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 53 285,0 | 53 285,0 | 52 194,8 | 34 617,6 | 36 764,2 | 35 601,1 | 984,5 | 34 616,6 | 100,0 | 66,3 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 53 285,0 | 53 285,0 | 51 064,8 | 33 603,8 | 35 750,4 | 34 587,4 | 984,5 | 33 602,9 | 100,0 | 65,8 | |||||
| 005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 0,0 | 0,0 | 1 130,0 | 1 013,8 | 1 013,8 | 1 013,7 | 0,0 | 1 013,7 | 100,0 | 89,7 | |||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 331 537,0 | 330 350,7 | 285 642,0 | 158 143,2 | 221 671,0 | 172 201,8 | 14 059,3 | 158 142,5 | 100,0 | 55,4 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 331 537,0 | 314 760,7 | 272 390,2 | 145 203,5 | 208 419,2 | 159 262,1 | 14 059,3 | 145 202,8 | 100,0 | 53,3 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 15 590,0 | 13 251,8 | 12 939,7 | 13 251,8 | 12 939,7 | 0,0 | 12 939,7 | 100,0 | 97,6 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 422 397,0 | 440 632,0 | 440 632,0 | 302 918,6 | 342 413,6 | 308 214,2 | 5 515,5 | 302 698,7 | 99,9 | 68,7 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 422 397,0 | 427 782,0 | 427 782,0 | 292 478,6 | 329 563,6 | 296 589,2 | 4 330,5 | 292 258,7 | 99,9 | 68,3 | |||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 12 850,0 | 12 850,0 | 10 440,0 | 12 850,0 | 11 625,0 | 1 185,0 | 10 440,0 | 100,0 | 81,2 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 1 759,0 | 1 580,0 | 1 953,6 | 1 414,5 | 1 553,6 | 1 414,4 | 0,0 | 1 414,4 | 100,0 | 72,4 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 759,0 | 1 580,0 | 1 953,6 | 1 414,5 | 1 553,6 | 1 414,4 | 0,0 | 1 414,4 | 100,0 | 72,4 | |||||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 531,0 | 1 352,0 | 1 325,6 | 1 325,6 | 1 325,6 | 1 325,5 | 0,0 | 1 325,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 228,0 | 228,0 | 628,0 | 88,9 | 228,0 | 88,9 | 0,0 | 88,9 | 100,0 | 14,2 | |||||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 144 202,0 | 151 192,0 | 189 482,0 | 131 809,8 | 150 487,9 | 137 440,9 | 5 632,6 | 131 808,3 | 100,0 | 69,6 | |||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 42 659,0 | 49 649,0 | 84 339,0 | 60 672,0 | 71 771,7 | 64 417,5 | 3 746,2 | 60 671,3 | 100,0 | 71,9 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 42 659,0 | 42 659,0 | 41 659,0 | 22 990,9 | 29 091,7 | 26 736,5 | 3 746,2 | 22 990,3 | 100,0 | 55,2 | |||||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | 6 990,0 | 11 588,9 | 6 590,0 | 11 588,9 | 6 590,0 | 0,0 | 6 590,0 | 100,0 | 56,9 | |||||
| 107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 31 091,1 | 31 091,1 | 31 091,1 | 31 091,0 | 0,0 | 31 091,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 101 543,0 | 101 543,0 | 105 143,0 | 71 137,8 | 78 716,2 | 73 023,4 | 1 886,4 | 71 137,0 | 100,0 | 67,7 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 101 543,0 | 101 543,0 | 105 143,0 | 71 137,8 | 78 716,2 | 73 023,4 | 1 886,4 | 71 137,0 | 100,0 | 67,7 | |||||
| 02 | Оборона | 22 254,0 | 22 254,0 | 23 628,0 | 17 948,6 | 21 972,4 | 20 044,0 | 2 095,9 | 17 948,1 | 100,0 | 76,0 | |||||
| 1 | Военные нужды | 12 108,0 | 12 108,0 | 13 482,0 | 7 803,8 | 11 826,4 | 9 899,4 | 2 095,9 | 7 803,4 | 100,0 | 57,9 | |||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 12 108,0 | 12 108,0 | 13 482,0 | 7 803,8 | 11 826,4 | 9 899,4 | 2 095,9 | 7 803,4 | 100,0 | 57,9 | |||||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 108,0 | 12 108,0 | 13 482,0 | 7 803,8 | 11 826,4 | 9 899,4 | 2 095,9 | 7 803,4 | 100,0 | 57,9 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 144,8 | 10 146,0 | 10 144,6 | 0,0 | 10 144,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 144,8 | 10 146,0 | 10 144,6 | 0,0 | 10 144,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 146,0 | 10 144,8 | 10 146,0 | 10 144,6 | 0,0 | 10 144,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 281 478,0 | 282 215,7 | 287 513,3 | 176 874,4 | 228 354,9 | 179 604,5 | 2 732,7 | 176 871,8 | 100,0 | 61,5 | |||||
| 1 | Социальное обеспечение | 8 670,0 | 8 670,0 | 8 170,0 | 4 789,5 | 4 789,5 | 4 789,5 | 0,0 | 4 789,5 | 100,0 | 58,6 | |||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 8 670,0 | 8 670,0 | 8 170,0 | 4 789,5 | 4 789,5 | 4 789,5 | 0,0 | 4 789,5 | 100,0 | 58,6 | |||||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 8 670,0 | 8 670,0 | 8 170,0 | 4 789,5 | 4 789,5 | 4 789,5 | 0,0 | 4 789,5 | 100,0 | 58,6 | |||||
| 2 | Социальная помощь | 196 922,0 | 197 659,7 | 203 337,3 | 120 922,1 | 160 243,9 | 121 122,4 | 201,7 | 120 920,7 | 100,0 | 59,5 | |||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 196 922,0 | 197 659,7 | 203 337,3 | 120 922,1 | 160 243,9 | 121 122,4 | 201,7 | 120 920,7 | 100,0 | 59,5 | |||||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 403,0 | 403,0 | 783,0 | 725,7 | 725,7 | 725,7 | 0,0 | 725,7 | 100,0 | 92,7 | |||||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 31 925,0 | 31 925,0 | 31 925,0 | 22 502,0 | 22 502,0 | 22 501,9 | 0,0 | 22 501,9 | 100,0 | 70,5 | |||||
| 010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 690,0 | 2 690,0 | 2 690,0 | 1 903,0 | 1 903,0 | 1 903,0 | 0,0 | 1 903,0 | 100,0 | 70,7 | |||||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 73 823,0 | 73 823,0 | 73 823,0 | 39 549,4 | 40 996,9 | 39 750,7 | 201,7 | 39 549,0 | 100,0 | 53,6 | |||||
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 88 081,0 | 88 818,7 | 94 116,3 | 56 242,0 | 94 116,3 | 56 241,1 | 0,0 | 56 241,1 | 100,0 | 59,8 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 75 886,0 | 75 886,0 | 76 006,0 | 51 162,8 | 63 321,5 | 53 692,6 | 2 531,0 | 51 161,7 | 100,0 | 67,3 | |||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 75 886,0 | 75 886,0 | 76 006,0 | 51 162,8 | 63 321,5 | 53 692,6 | 2 531,0 | 51 161,7 | 100,0 | 67,3 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 53 576,0 | 53 576,0 | 53 576,0 | 36 740,1 | 40 891,5 | 39 270,2 | 2 531,0 | 36 739,2 | 100,0 | 68,6 | |||||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 214,0 | 214,0 | 334,0 | 133,2 | 334,0 | 133,0 | 0,0 | 133,0 | 99,8 | 39,8 | |||||
| 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 22 096,0 | 22 096,0 | 22 096,0 | 14 289,5 | 22 096,0 | 14 289,5 | 0,0 | 14 289,5 | 100,0 | 64,7 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 529 104,0 | 760 705,4 | 1 097 665,1 | 368 208,3 | 1 092 722,7 | 844 867,5 | 476 660,9 | 368 206,7 | 100,0 | 33,5 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 0,0 | 400,0 | 325 200,0 | 185 600,0 | 325 200,0 | 185 600,0 | 0,0 | 185 600,0 | 100,0 | 57,1 | |||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | 400,0 | 325 200,0 | 185 600,0 | 325 200,0 | 185 600,0 | 0,0 | 185 600,0 | 100,0 | 57,1 | |||||
| 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | 0,0 | 324 800,0 | 185 600,0 | 324 800,0 | 185 600,0 | 0,0 | 185 600,0 | 100,0 | 57,1 | |||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 349 371,0 | 349 371,0 | 361 530,7 | 101 764,9 | 361 530,7 | 349 371,0 | 247 606,1 | 101 764,9 | 100,0 | 28,1 | |||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 12 159,7 | 0,0 | 12 159,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 0,0 | 0,0 | 10 359,7 | 0,0 | 10 359,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 349 371,0 | 349 371,0 | 349 371,0 | 101 764,9 | 349 371,0 | 349 371,0 | 247 606,1 | 101 764,9 | 100,0 | 29,1 | |||||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 349 371,0 | 349 371,0 | 349 371,0 | 101 764,9 | 349 371,0 | 349 371,0 | 247 606,1 | 101 764,9 | 100,0 | 29,1 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 179 733,0 | 410 934,4 | 410 934,4 | 80 843,4 | 405 992,0 | 309 896,5 | 229 054,7 | 80 841,8 | 100,0 | 19,7 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 179 733,0 | 410 934,4 | 410 934,4 | 80 843,4 | 405 992,0 | 309 896,5 | 229 054,7 | 80 841,8 | 100,0 | 19,7 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 61 512,0 | 64 068,3 | 64 068,3 | 39 834,7 | 62 731,6 | 44 659,6 | 4 825,9 | 39 833,6 | 100,0 | 62,2 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 459,0 | 7 459,0 | 7 459,0 | 5 872,6 | 7 459,0 | 7 157,8 | 1 285,2 | 5 872,6 | 100,0 | 78,7 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 112 762,0 | 339 407,1 | 339 407,1 | 35 136,1 | 335 801,4 | 258 079,2 | 222 943,6 | 35 135,6 | 100,0 | 10,4 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 708 300,0 | 831 591,3 | 856 984,4 | 509 179,3 | 636 958,6 | 582 854,5 | 73 709,7 | 509 144,8 | 100,0 | 59,4 | |||||
| 1 | Деятельность в области культуры | 243 918,0 | 262 918,0 | 266 068,0 | 180 352,7 | 193 910,1 | 181 511,6 | 1 184,7 | 180 326,9 | 100,0 | 67,8 | |||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 243 918,0 | 262 918,0 | 266 068,0 | 180 352,7 | 193 910,1 | 181 511,6 | 1 184,7 | 180 326,9 | 100,0 | 67,8 | |||||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 243 918,0 | 262 918,0 | 266 068,0 | 180 352,7 | 193 910,1 | 181 511,6 | 1 184,7 | 180 326,9 | 100,0 | 67,8 | |||||
| 2 | Спорт | 157 346,0 | 157 346,0 | 173 127,8 | 76 364,2 | 114 441,2 | 91 394,3 | 15 032,1 | 76 362,2 | 100,0 | 44,1 | |||||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 157 346,0 | 157 346,0 | 156 346,0 | 76 364,2 | 97 659,4 | 76 849,6 | 487,5 | 76 362,2 | 100,0 | 48,8 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 22 951,0 | 22 951,0 | 22 951,0 | 16 345,9 | 17 700,3 | 16 831,6 | 487,5 | 16 344,2 | 100,0 | 71,2 | |||||
| 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 115 248,0 | 115 248,0 | 112 203,0 | 45 034,4 | 64 975,2 | 45 034,2 | 0,0 | 45 034,2 | 100,0 | 40,1 | |||||
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 521,0 | 7 521,0 | 6 521,0 | 3 482,2 | 3 482,2 | 3 482,2 | 0,0 | 3 482,2 | 100,0 | 53,4 | |||||
| 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 11 626,0 | 11 626,0 | 14 671,0 | 11 501,7 | 11 501,7 | 11 501,6 | 0,0 | 11 501,6 | 100,0 | 78,4 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 16 781,8 | 0,0 | 16 781,8 | 14 544,6 | 14 544,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 008 | Развитие объектов спорта | 0,0 | 0,0 | 16 781,8 | 0,0 | 16 781,8 | 14 544,6 | 14 544,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3 | Информационное пространство | 205 229,0 | 302 068,0 | 310 469,3 | 185 660,0 | 247 738,3 | 235 581,4 | 49 925,0 | 185 656,4 | 100,0 | 59,8 | |||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 187 460,0 | 187 460,0 | 187 771,6 | 118 915,6 | 125 055,8 | 120 901,6 | 1 989,6 | 118 912,0 | 100,0 | 63,3 | |||||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 151 069,0 | 151 069,0 | 151 069,0 | 95 273,9 | 100 555,4 | 96 861,0 | 1 587,5 | 95 273,5 | 100,0 | 63,1 | |||||
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 36 391,0 | 36 391,0 | 36 702,6 | 23 641,7 | 24 500,4 | 24 040,6 | 402,1 | 23 638,5 | 100,0 | 64,4 | |||||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 17 769,0 | 17 769,0 | 24 768,5 | 13 712,8 | 24 753,3 | 16 768,5 | 3 055,7 | 13 712,8 | 100,0 | 55,4 | |||||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 17 769,0 | 17 769,0 | 24 768,5 | 13 712,8 | 24 753,3 | 16 768,5 | 3 055,7 | 13 712,8 | 100,0 | 55,4 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | 96 839,0 | 97 929,2 | 53 031,6 | 97 929,2 | 97 911,3 | 44 879,7 | 53 031,6 | 100,0 | 54,2 | |||||
| 075 | Строительство сетей связи | 0,0 | 96 839,0 | 97 929,2 | 53 031,6 | 97 929,2 | 97 911,3 | 44 879,7 | 53 031,6 | 100,0 | 54,2 | |||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 101 807,0 | 109 259,3 | 107 319,3 | 66 802,4 | 80 869,0 | 74 367,3 | 7 567,9 | 66 799,4 | 100,0 | 62,2 | |||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 32 967,0 | 33 419,3 | 31 919,3 | 18 902,3 | 23 453,2 | 22 602,3 | 3 702,0 | 18 900,3 | 100,0 | 59,2 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 27 903,0 | 27 903,0 | 26 148,0 | 16 912,9 | 17 936,9 | 17 321,7 | 410,7 | 16 910,9 | 100,0 | 64,7 | |||||
| 010 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 064,0 | 5 516,3 | 5 516,3 | 1 989,4 | 5 516,3 | 5 280,6 | 3 291,3 | 1 989,4 | 100,0 | 36,1 | |||||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 68 840,0 | 75 840,0 | 75 400,0 | 47 900,1 | 57 415,8 | 51 764,9 | 3 865,9 | 47 899,1 | 100,0 | 63,5 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 31 914,0 | 38 914,0 | 38 474,0 | 25 712,8 | 30 968,0 | 27 558,6 | 1 846,5 | 25 712,1 | 100,0 | 66,8 | |||||
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 36 926,0 | 36 926,0 | 36 926,0 | 22 187,3 | 26 447,8 | 24 206,3 | 2 019,3 | 22 187,0 | 100,0 | 60,1 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 242 216,0 | 422 216,0 | 413 216,0 | 121 436,1 | 373 474,2 | 180 333,7 | 58 899,5 | 121 434,2 | 100,0 | 29,4 | |||||
| 1 | Сельское хозяйство | 174 825,0 | 354 825,0 | 349 825,0 | 83 706,2 | 330 428,2 | 142 158,0 | 58 453,0 | 83 705,1 | 100,0 | 23,9 | |||||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 174 825,0 | 354 825,0 | 349 825,0 | 83 706,2 | 330 428,2 | 142 158,0 | 58 453,0 | 83 705,1 | 100,0 | 23,9 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 51 772,0 | 51 772,0 | 46 772,0 | 25 269,2 | 27 375,2 | 25 837,0 | 569,0 | 25 268,1 | 100,0 | 54,0 | |||||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 122 500,0 | 302 500,0 | 302 500,0 | 57 884,0 | 302 500,0 | 115 768,0 | 57 884,0 | 57 884,0 | 100,0 | 19,1 | |||||
| 010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 553,0 | 553,0 | 553,0 | 553,0 | 553,0 | 553,0 | 0,0 | 553,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 6 | Земельные отношения | 30 772,0 | 30 772,0 | 30 772,0 | 16 969,3 | 22 285,4 | 17 415,2 | 446,6 | 16 968,6 | 100,0 | 55,1 | |||||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 30 772,0 | 30 772,0 | 30 772,0 | 16 969,3 | 22 285,4 | 17 415,2 | 446,6 | 16 968,6 | 100,0 | 55,1 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 30 772,0 | 30 772,0 | 30 772,0 | 16 969,3 | 22 285,4 | 17 415,2 | 446,6 | 16 968,6 | 100,0 | 55,1 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 36 619,0 | 36 619,0 | 32 619,0 | 20 760,6 | 20 760,6 | 20 760,5 | 0,0 | 20 760,5 | 100,0 | 63,6 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 34 355,0 | 34 355,0 | 30 355,0 | 18 496,6 | 18 496,6 | 18 496,5 | 0,0 | 18 496,5 | 100,0 | 60,9 | |||||
| 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 34 355,0 | 34 355,0 | 30 355,0 | 18 496,6 | 18 496,6 | 18 496,5 | 0,0 | 18 496,5 | 100,0 | 60,9 | |||||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 2 264,0 | 2 264,0 | 2 264,0 | 2 264,0 | 2 264,0 | 2 264,0 | 0,0 | 2 264,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 030 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 0,0 | 751,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 037 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 0,0 | 194,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 038 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 1 319,0 | 1 319,0 | 1 319,0 | 1 319,0 | 1 319,0 | 1 319,0 | 0,0 | 1 319,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 43 500,0 | 43 500,0 | 53 799,6 | 26 129,4 | 39 743,9 | 29 078,2 | 2 949,8 | 26 128,4 | 100,0 | 48,6 | |||||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 43 500,0 | 43 500,0 | 53 799,6 | 26 129,4 | 39 743,9 | 29 078,2 | 2 949,8 | 26 128,4 | 100,0 | 48,6 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 43 500,0 | 43 500,0 | 53 799,6 | 26 129,4 | 39 743,9 | 29 078,2 | 2 949,8 | 26 128,4 | 100,0 | 48,6 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 43 500,0 | 43 500,0 | 53 799,6 | 26 129,4 | 39 743,9 | 29 078,2 | 2 949,8 | 26 128,4 | 100,0 | 48,6 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 503 730,0 | 545 325,0 | 543 325,0 | 256 880,9 | 542 989,9 | 504 222,4 | 247 341,8 | 256 880,6 | 100,0 | 47,3 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 503 730,0 | 545 325,0 | 543 325,0 | 256 880,9 | 542 989,9 | 504 222,4 | 247 341,8 | 256 880,6 | 100,0 | 47,3 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 178 139,0 | 219 734,0 | 219 734,0 | 190 822,6 | 219 398,9 | 196 502,9 | 5 680,5 | 190 822,4 | 100,0 | 86,8 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 178 139,0 | 219 734,0 | 219 734,0 | 190 822,6 | 219 398,9 | 196 502,9 | 5 680,5 | 190 822,4 | 100,0 | 86,8 | |||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 325 591,0 | 325 591,0 | 323 591,0 | 66 058,3 | 323 591,0 | 307 719,6 | 241 661,4 | 66 058,2 | 100,0 | 20,4 | |||||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 60 815,0 | 60 815,0 | 58 815,0 | 43 445,3 | 58 815,0 | 54 220,0 | 10 774,8 | 43 445,2 | 100,0 | 73,9 | |||||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 264 776,0 | 264 776,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 264 776,0 | 22 613,0 | 264 776,0 | 253 499,5 | 230 886,6 | 22 613,0 | 100,0 | 8,5 | |||||
| 13 | Прочие | 66 669,0 | 66 669,0 | 35 577,9 | 15 296,9 | 16 175,5 | 15 711,5 | 415,5 | 15 296,0 | 100,0 | 43,0 | |||||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 22 450,0 | 22 450,0 | 22 450,0 | 15 296,9 | 16 175,5 | 15 711,5 | 415,5 | 15 296,0 | 100,0 | 68,1 | |||||
| 469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 22 450,0 | 22 450,0 | 22 450,0 | 15 296,9 | 16 175,5 | 15 711,5 | 415,5 | 15 296,0 | 100,0 | 68,1 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 22 450,0 | 22 450,0 | 22 450,0 | 15 296,9 | 16 175,5 | 15 711,5 | 415,5 | 15 296,0 | 100,0 | 68,1 | |||||
| 9 | Прочие | 44 219,0 | 44 219,0 | 13 127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44 219,0 | 44 219,0 | 13 127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 44 219,0 | 44 219,0 | 13 127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 57 927,0 | 57 933,0 | 57 933,0 | 22 921,1 | 22 921,1 | 22 920,6 | 0,0 | 22 920,6 | 100,0 | 39,6 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 57 927,0 | 57 933,0 | 57 933,0 | 22 921,1 | 22 921,1 | 22 920,6 | 0,0 | 22 920,6 | 100,0 | 39,6 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 57 927,0 | 57 933,0 | 57 933,0 | 22 921,1 | 22 921,1 | 22 920,6 | 0,0 | 22 920,6 | 100,0 | 39,6 | |||||
| 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 57 927,0 | 57 933,0 | 57 933,0 | 22 921,1 | 22 921,1 | 22 920,6 | 0,0 | 22 920,6 | 100,0 | 39,6 | |||||
| 15 | Трансферты | 1 859 879,0 | 2 015 020,8 | 2 015 020,8 | 1 412 016,8 | 2 015 020,8 | 1 412 016,7 | 0,0 | 1 412 016,7 | 100,0 | 70,1 | |||||
| 1 | Трансферты | 1 859 879,0 | 2 015 020,8 | 2 015 020,8 | 1 412 016,8 | 2 015 020,8 | 1 412 016,7 | 0,0 | 1 412 016,7 | 100,0 | 70,1 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 859 879,0 | 2 015 020,8 | 2 015 020,8 | 1 412 016,8 | 2 015 020,8 | 1 412 016,7 | 0,0 | 1 412 016,7 | 100,0 | 70,1 | |||||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 155 141,7 | 155 141,7 | 155 141,7 | 155 141,7 | 155 141,7 | 0,0 | 155 141,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 007 | Бюджетные изъятия | 1 859 879,0 | 1 859 879,0 | 1 859 879,0 | 1 256 875,0 | 1 859 879,0 | 1 256 875,0 | 0,0 | 1 256 875,0 | 100,0 | 67,6 | |||||
| 052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -25 757,0 | -25 757,0 | -25 757,0 | -36 187,5 | -40 451,5 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 10 812,5 | 10 812,5 | 10 812,5 | 0,0 | 10 812,5 | 100,0 | 10,9 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 10 812,5 | 10 812,5 | 10 812,5 | 0,0 | 10 812,5 | 100,0 | 10,9 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 10 812,5 | 10 812,5 | 10 812,5 | 0,0 | 10 812,5 | 100,0 | 10,9 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 10 812,5 | 10 812,5 | 10 812,5 | 0,0 | 10 812,5 | 100,0 | 10,9 | |||||
| 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 10 812,5 | 10 812,5 | 10 812,5 | 0,0 | 10 812,5 | 100,0 | 10,9 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 125 232,0 | 125 232,0 | 125 232,0 | 47 000,0 | 51 264,0 | 109,1 | 40,9 | |||||||||
| 6 | Погашение бюджетных кредитов | 125 232,0 | 125 232,0 | 125 232,0 | 47 000,0 | 51 264,0 | 109,1 | 40,9 | ||||||||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 125 232,0 | 125 232,0 | 125 232,0 | 47 000,0 | 51 264,0 | 109,1 | 40,9 | ||||||||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 125 232,0 | 125 232,0 | 125 232,0 | 47 000,0 | 51 264,0 | 109,1 | 40,9 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | ||||||||||||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 329 853,0 | -98 803,2 | -98 803,2 | 229 094,0 | 432 018,8 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -329 853,0 | 98 803,2 | 98 803,2 | -229 094,0 | -432 018,8 | |||||||||||
| Поступление займов | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 10 812,5 | 10 812,5 | 100,0 | 10,9 | |||||||||
| 8 | Поступления займов | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 10 812,5 | 10 812,5 | 100,0 | 10,9 | ||||||||
| 01 | Внутренние государственные займы | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 10 812,5 | 10 812,5 | 100,0 | 10,9 | ||||||||
| 2 | Договоры займа | 99 475,0 | 99 475,0 | 99 475,0 | 10 812,5 | 10 812,5 | 100,0 | 10,9 | ||||||||
| Погашение займов | 429 328,0 | 429 501,0 | 429 501,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 0,0 | 297 466,0 | 100,0 | 69,3 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 429 328,0 | 429 501,0 | 429 501,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 0,0 | 297 466,0 | 100,0 | 69,3 | |||||
| 1 | Погашение займов | 429 328,0 | 429 501,0 | 429 501,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 0,0 | 297 466,0 | 100,0 | 69,3 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 429 328,0 | 429 501,0 | 429 501,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 0,0 | 297 466,0 | 100,0 | 69,3 | |||||
| 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 429 328,0 | 429 501,0 | 429 501,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 297 466,0 | 0,0 | 297 466,0 | 100,0 | 69,3 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 428 829,2 | 428 829,2 | 57 559,5 | -145 365,3 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 482 958,6 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 628 323,9 | |||||||||||||||