| Приложение 4 | |||||||
| к Правилам составления, представления, рассмотрения | |||||||
| бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 4650506 - ГУ "Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина" | |||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||
| на 2027 - 2029 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта, За счет средств местного бюджета | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа: 082 Спорт | |||||||
| Код и наименование государственной услуги: 02501006 Присвоение спортивных разрядов: спортсмен 2 разряда, спортсмен 3 разряда, спортсмен 1 юношеского разряда, спортсмен 2 юношеского разряда, спортсмен 3 юношеского разряда и квалификационные категории: тренер высшего уровня квалификации второй категории, тренер-преподаватель высшего уровня квалификации второй категории, тренер среднего уровня квалификации второй категории, тренер-преподаватель среднего уровня квалификации второй категории, методист высшего уровня квалификации второй категории, методист среднего уровня квалификации второй категории, инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации второй категории, спортивный судья; 02501009 Предоставления жилища чемпионам и призерам Олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр и пользования им; | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Обеспечение функционирования отдела ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина» в пределах лимита штатной численности. Своевременное освоение бюджетных средств. Причины отклонения от сумм текущего финансового года: расходы определены с учётом коэффициента роста индекса потребительских цен, роста МРП. |
|||||||
| Бюджетная программа планируется в связи Обеспечение функционирования отдела ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина»в пределах лимита штатной численности. на основании Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина» (далее – Отдел) осуществляет свою деятельность в соответствии: Положение об Отделе № 233 от 14 сентября 2023 года; Статья 4 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015года № 416-V «О государственной службе»; Постановление Правительства РК № 1193 от 31.12.2015г; Постановление Правительства РК №1118 от 02.11.1998г;Закон Республики Казахстан от 04.12.2015г. № 434-V “О государственных закупках», Глава 10.Статья 49. «О физической культуре и спорте» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.01.2016 г.) Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V ЗРК. Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области физической культуры и спорта, определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы обеспечения деятельности и развития массовой физической культуры, любительского и профессионального спорта в Республике Казахстан. Об утверждении процедур казначейского исполнения бюджета и их кассового обслуживания, процедур казначейского учета и мониторинга от 27.06.2025г. №328;Закон о государственных услугах 15 апреля 2013г № 88-V; О противодействии коррупции от 18 ноября 2015г № 410-V ЗРК. |
|||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: | |||||||
| Реализация программы позволит 1) реализовывать единый региональный календарь спортивно-массовых мероприятий; 2) проводить соревнования по видам спорта на районном уровне; 3) обеспечивать подготовку районных сборных команд по различным видам спорта и их выступления на соревнованиях; 4) развивать массовые и национальные виды спорта на территории района; 5) координировать деятельность физкультурно-спортивных организаций на территории района; 6) оказывать государственную услугу: "Присвоение спортивных разрядов: спортсмен 2 разряда, спортсмен 3 разряда, спортсмен 1 юношеского разряда, спортсмен 2 юношеского разряда, спортсмен 3 юношеского разряда и квалификационных категорий тренер высшего уровня квалификации второй категории, тренер среднего уровня квалификации второй категории, методист высшего уровня квалификации второй категории, методист среднего уровня квалификации второй категории, инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации второй категории, спортивный судья"; 7) обеспечивать доступность стандарта государственных услуг; 8) обеспечивать информированность услугополучателей о порядке оказания государственных услуг; 9) осуществлять иные функции в соответствии с законодательством; 10) принимает меры по использованию во внеурочное и вечернее время спортивных сооружений организаций образования в целях обеспечения работы спортивных секций для населения и проведения спортивных мероприятий; 11) утверждает государственный спортивный заказ на финансирование спортивных секций для детей и юношества в пределах объемов бюджетных средств; 12) обеспечивает размещение государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества независимо от форм собственности поставщиков услуг государственного спортивного заказа, их ведомственной подчиненности, типов и видов; 13) обеспечивает исполнение всех этапов и процедур размещения, контроля качества и целевого освоения государственного спортивного заказа в электронном и общедоступном форматах. |
|||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: Районный бюджет | |||||||
| в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| текущая/развитие: Текущая | |||||||
| Показатели | Факт 2025 года | Отчетный период 2026 года | Плановый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Обеспечение функционирования отдела ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина»в пределах лимита штатной численности. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Своевременное обеспечение выплаты по оплате труда работников отдела, не являющихся государственными служащими | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Конечные результаты: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Оказание услуг по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Оказание услуг по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 20342,00 | 22951,00 | 22951,00 | 23545,00 | 23828,00 | 24180,00 | |
| План | 20342,00 | 22951,00 | 22951,00 | 23545,00 | 23828,00 | 24180,00 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Обеспечение функционирования отдела ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина»в пределах лимита штатной численности. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 23545,00 | 23545,00 | 0,00 | |
| Своевременное обеспечение выплаты по оплате труда работников отдела, не являющихся государственными служащими | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 23545,00 | 23545,00 | 0,00 | |
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Обеспечение функционирования отдела ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина»в пределах лимита штатной численности. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 23828,00 | 23828,00 | 0,00 | |
| Своевременное обеспечение выплаты по оплате труда работников отдела, не являющихся государственными служащими | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 23828,00 | 23828,00 | 0,00 | |
| На 2029 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Обеспечение функционирования отдела ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина»в пределах лимита штатной численности. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 24180,00 | 24180,00 | 0,00 | |
| Своевременное обеспечение выплаты по оплате труда работников отдела, не являющихся государственными служащими | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 24180,00 | 24180,00 | 0,00 | |
| Руководитель бюджетной программы | Байер В.Н. | ||||||