| |
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
|
| |
|
|
|
|
|
|
к Правилам составления, представления, рассмотрения
|
| |
|
|
|
|
|
|
бюджетного запроса
|
| |
|
|
|
|
|
|
Форма
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Паспорт бюджетной программы
|
|
4560510 - ГУ "Отдел внутренней политики акимата района Беимбета Майлина"
|
|
код и наименование администратора бюджетной программы
|
|
на 2027 - 2029 годы
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной программы: 003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики, За счет средств местного бюджета
|
|
Код и наименование функции (функций) государственного органа: 089 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
|
Код и наименование государственной услуги: 456003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
|
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Проведение социально ориентированной молодежной политики, разработка и принятие комплекса мер, направленных на обеспечение социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для духовного, культурного, образовательного, профессионального становления и физического развития молодежи, раскрытие ее творческого потенциала в интересах всего общества, создание необходимых для социализации молодежи и функционирования молодежных организаций. Профилактика наркомании среди молодежи. Реализация государственного социального заказа
|
|
Бюджетная программа планируется в связи Реализация программы обусловлена необходимостью создания условий для всестороннего развития молодежи, повышения ее социальной, гражданской и трудовой активности, поддержки молодежных инициатив, формирования патриотизма и укрепления духовно-нравственных ценностей, а также вовлечения молодежи в общественную жизнь и профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде. на основании : Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.; Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике» от 09.02.2015 № 285-V ЗРК; Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23.01.2001 № 148-II; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 № 95-IV; Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций» от 12.04.2005 № 36-III, а также иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере государственной молодежной политики.
|
|
Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Проведение государственного социального заказа; Содержание центра в пределах установленного лимита штатной численности
|
|
Реализация программы позволит Функция: реализация государственной молодежной политики, направленной на создание условий для всестороннего развития молодежи, повышения ее гражданской активности и социальной ответственности.
Полномочия: организация и проведение молодежных мероприятий, поддержка молодежных инициатив и объединений, взаимодействие с государственными органами и институтами гражданского общества по вопросам молодежной политики.
|
|
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора:
|
|
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов:
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
в зависимости от уровня государственного управления: Районный бюджет
|
|
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа
|
|
текущая/развитие: Текущая
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Факт 2025 года
|
Отчетный период 2026 года
|
Плановый период
|
|
Утвержденный
|
Уточненный
|
2027
|
2028
|
2029
|
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ:
|
9,25
|
9,25
|
9,25
|
9,25
|
9,25
|
9,25
|
|
Содержание центра в пределах установленного лимита штатной численности
|
7,25
|
7,25
|
7,25
|
7,25
|
7,25
|
7,25
|
|
Проведение государственного социального заказа
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
|
Конечные результаты:
|
9,25
|
9,25
|
9,25
|
9,25
|
9,25
|
9,25
|
|
Содержание центра
|
7,25
|
7,25
|
7,25
|
7,25
|
7,25
|
7,25
|
|
реализация проектов
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
|
32580,80
|
36926,00
|
36926,00
|
37656,45
|
38304,62
|
39048,42
|
|
План
|
32580,80
|
36926,00
|
36926,00
|
37656,45
|
38304,62
|
39048,42
|
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
|
015 За счет средств местного бюджета
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
На 2027 год
|
тысяч тенге
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия всего, в том числе
|
Показатель мероприятия
|
Показатель СГП
|
Отклонение
|
Расходы
|
Сумма документа СГП
|
Отклонение
|
Причины отклонения
|
|
Проведение государственного социального заказа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5146,00
|
5146,00
|
0,00
|
|
|
Содержание центра в пределах установленного лимита штатной численности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32512,00
|
32512,00
|
0,00
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
На 2028 год
|
тысяч тенге
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия всего, в том числе
|
Показатель мероприятия
|
Показатель СГП
|
Отклонение
|
Расходы
|
Сумма документа СГП
|
Отклонение
|
Причины отклонения
|
|
Проведение государственного социального заказа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5403,00
|
5403,00
|
0,00
|
|
|
Содержание центра в пределах установленного лимита штатной численности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32901,00
|
32901,00
|
0,00
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
На 2029 год
|
тысяч тенге
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия всего, в том числе
|
Показатель мероприятия
|
Показатель СГП
|
Отклонение
|
Расходы
|
Сумма документа СГП
|
Отклонение
|
Причины отклонения
|
|
Проведение государственного социального заказа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5175,00
|
5175,00
|
0,00
|
|
|
Содержание центра в пределах установленного лимита штатной численности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
33321,00
|
33321,00
|
0,00
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
Нургалиева О.
|
|