Паспорт бюджетной программы 4560510 - ГУ "Отдел внутренней политики акимата района Беимбета Майлина" на 2027 - 2029 годы

Приложение 4

к Правилам составления, представления, рассмотрения

бюджетного запроса

Форма

Паспорт бюджетной программы

4560510 - ГУ "Отдел внутренней политики акимата района Беимбета Майлина"

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2027 - 2029 годы

Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, За счет средств местного бюджета

Код и наименование функции (функций) государственного органа: 089 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

Код и наименование государственной услуги: 456001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан».

Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средст

Бюджетная программа планируется в связи «Реализация программы обусловлена необходимостью проведения государственной информационной политики на местном уровне, укрепления общественно-политической стабильности, формирования гражданской ответственности и социального оптимизма населения, а также обеспечения эффективного взаимодействия государственных органов с гражданским обществом.» на основании Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года № 171-VIII.;
О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК;
Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;
Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года N 36 "О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан";
Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК "О государственной службе Республики Казахстан";
Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 285-V ЗРК "О государственной молодежной политике";
пункта 4 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О масс - медиа";
Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года N 965 "О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республике Казахстан";
Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N 1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий";
Об утверждении Правил ведения бюджетного учета;
Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания на 2025 финансовый год;
Об утверждении Правил составления и предоставления бюджетной отчетности;
Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и техникой, площадями для размещения аппарата государственных органов, канцелярскими принадлежностями и другими расходными материалами;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 апреля 2025 года № 184 "Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки на 2025 финансовый год";
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185 "Об утверждении Правил составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса";
Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих";

Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: Обеспечение функционирования отдела внутренней  политики в пределах лимита штатной численности

Реализация программы позволит Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств.

Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора:

Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов:

Вид бюджетной программы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от уровня государственного управления: Районный бюджет

в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие: Текущая

Показатели

Факт 2025 года

Отчетный период 2026 года

Плановый период

Утвержденный

Уточненный

2027

2028

2029

Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ:

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

Содержание отдела в пределах установленного лимита штатной численности

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

Конечные результаты:

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

Содержание отдела в пределах установленного лимита штатной численности

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

6,90

Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ

30026,00

31914,00

38914,00

32743,48

33147,34

33649,90

План

30026,00

31914,00

38914,00

32743,48

33147,34

33649,90

Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Код и наименование бюджетной подпрограммы:

015 За счет средств местного бюджета

На 2027 год

тысяч тенге

Мероприятия всего, в том числе

Показатель мероприятия

Показатель СГП

Отклонение

Расходы

Сумма документа СГП

Отклонение

Причины отклонения

Обеспечение функционирования отдела внутренней  политики в пределах лимита штатной численности

0,00

0,00

0,00

32743,00

32743,00

0,00

На 2028 год

тысяч тенге

Мероприятия всего, в том числе

Показатель мероприятия

Показатель СГП

Отклонение

Расходы

Сумма документа СГП

Отклонение

Причины отклонения

Обеспечение функционирования отдела внутренней  политики в пределах лимита штатной численности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

На 2029 год

тысяч тенге

Мероприятия всего, в том числе

Показатель мероприятия

Показатель СГП

Отклонение

Расходы

Сумма документа СГП

Отклонение

Причины отклонения

Обеспечение функционирования отдела внутренней  политики в пределах лимита штатной численности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Руководитель бюджетной программы

Нургалиева О.