Гражданский бюджет района Беимбета Майлина на 2026 год (исполнение по состоянию на 1 мая 2026 года)

Наименование

Уточненный план на год

Уточненный план на 1.05.26г.

Фактически поступило на 1.05.26г.

% исполнения

1

2

3

4

5

ПОСТУПЛЕНИЯ – всего

6 483 999,5

2 069 887,3

2 212 221,3

106,9

в том числе:

ДОХОДЫ – всего

5 899 909,7

1 689 504,5

1 703 703,3

100,8

Налоговые поступления

4 307 300

1 415 872

1 427 856,8

100,8

Неналоговые поступления

50 373

2 649

3 389,2

127,9

Поступления  от продажи основного капитала

40 669

2 629

4 102,8

156,1

Поступления трансфертов, из них:

1 501 567,7

268 354,5

268 354,5

100,0

целевые текущие трансферты

744 265,7

1 733,4

1 733,4

100,0

целевые трансферты на развитие

446 210

трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства

311 092

266 621,1

266 621,1

100,0

Погашение бюджетных кредитов

125 232

21 000

25 554,9

121,7

Поступление займов

99 475

0

0

0

Используемые остатки бюджетных средств

359 382,8

359 382,8

482 958,6

134,4

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 мая 2026 года

Кассовые расходы на 1 мая 2026 года

% исполнения

Социальная помощь и социальное обеспечение

48 251,2

48 250,3

100,0

Государственная адресная социальная помощь

2 043,9

2 043,9

100,0

Оказание жилищной помощи

283,6

283,6

100,0

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

10 985,6

10 985,6

100,0

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 141,8

1 141,8

100,0

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

35,3

35,3

100,0

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

15 739,6

15 739,1

100,0

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

13 616,8

13 616,5

100,0

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

4 404,6

4 404,6

100,0

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 мая 2026 года

Кассовые расходы на 1 мая 2026 года

% исполнения

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

184 658,0

184 655,8

100,0

Поддержка культурно-досуговой работы

81 584,6

81 584,0

100,0

Функционирование районных (городских) библиотек

46 140,6

46 140,1

100,0

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

12 281,6

12 281,1

100,0

Услуги по проведению государственной информационной политики

4 684,8

4 684,8

100,0

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

11 059,1

11 058,6

100,0

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

21 180,0

21 180,0

100,0

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 692,9

2 692,9

100,0

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 034,4

5 034,3

100,0

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 мая 2026 года

Кассовые расходы на 1 мая 2026 года

% исполнения

Жилищно-коммунальное хозяйство

27 057,9

27 056,0

100,0

Освещение улиц населенных пунктов

23 517,8

23 516,2

100,0

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 284,0

1 284,0

100,0

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 256,1

2 255,9

100,0

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 мая 2026 года

Кассовые расходы на 1 мая 2026 года

% исполнения

Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария

9 957,4

9 957,4

100,0

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

9 957,4

9 957,4

100,0

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 мая 2026 года

Кассовые расходы на 1 мая 2026 года

% исполнения

Транспорт и коммуникации

95 893,7

95 893,4

100,0

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

59 517,2

59 516,9

100,0

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

36 376,5

36 376,5

100,0

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 мая 2026 года

Кассовые расходы на 1 мая 2026 года

% исполнения

Оборона

4 402,3

4 401,8

100,0

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

3 427,9

3 427,5

100,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

974,6

974,3

100,0

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 мая 2026 года

Кассовые расходы на 1 мая 2026 года

% исполнения

Обслуживание долга

12 376,1

12 375,9

100,0

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

12 376,1

12 375,9

100,0

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 мая 2026 года

Кассовые расходы на 1 мая 2026 года

% исполнения

Транферты

776 354,7

776 354,7

100,0

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

155 141,7

155 141,7

100,0

Бюджетные изъятия

621 213,0

621 213,0

100,0

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 мая 2026 года

Кассовые расходы на 1 мая 2026 года

% исполнения

Погашение займов

288 851,0

288 851,0

100,0

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

288 851,0

288 851,0

100,0