Приложение
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Управление образования Костанайской области»
от «25» декабря 2023 года №764
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Умаров А.Н.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания».
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития
Цель бюджетной программы: Обеспечение конституционного права граждан области на образование. Осуществление единой государственной политики в организациях образования области
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы: Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Выполнение функций государственного управления и контроля в сфере образования; повышение квалификации и переподготовка государственных служащих.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1 009 168,1 |
1 234 044,4 |
1 096 626,0 |
1 101 953,0 |
1 097 379,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество отдельных категорий граждаских служащих |
человек |
|
|
66,9 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
6 543,8 |
|
829,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выполнение функций государственного управления и контроля в сфере образования; повышение квалификации и переподготовка государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности |
единиц |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
994 004,1 |
1 290 604,3 |
1 095 797,0 |
1 101 953,0 |
1 097 379,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 003 «Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Сюндикова Д.Ж.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, статья – 30;Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании», статьи - 6,8,9,11,14,19,26,40,50,52; Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года № 343 «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» статья - 6; Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345 «О правах ребенка в Республике Казахстан» статья - 30; Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь», Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VI «О статусе педагога».
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития
Цель бюджетной программы: Доступность образовательных услуг детям с ограниченными возможностями в развитии.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля детей, охваченных специальным образованием в условиях специальной организации (2024 год – 9,0 %, 2025 год – 9,1 % 2026 год – 9,1 %).
Описание (обоснование) бюджетной программы: Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Проведение учебного процесса в соответствии с типовыми учебными планами специальных (коррекционных) организаций для детей с ограниченными возможностями. Восстановление утраченных функций, коррекция первичных и вторичных нарушений, развитие функций сохранных анализаторов и формирование компенсаторных. Отклонение от сумм текущего финансового года связано с применением повышающего коэффициента к товарам, работам и услугам.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
3 081 106,2 |
3 767 920,0 |
4 008 608,0 |
4 113 620,0 |
4 163 537,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество отдельных категорий граждаских служащих |
единиц |
|
|
239,12 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
994 177,4 |
|
3 100,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на содержание 2 специальных комплексов «детский сад-школа -интернат» для детей с особыми образовательными потребностями, 2 специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями, 1 специальной школы для детей с особыми образовательными потребностями, 1 центра поддержки для детей с особыми образовательными потребностями и 1 областная санаторная школа-интернат.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Среднегодовое количество учащихся |
человек |
985 |
947 |
948 |
951 |
953 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1 864 456,4 |
2 046 337,8 |
4 005 508,0 |
4 113 620,0 |
4 163 537,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 004 «Информатизация системы образования в государственных организациях образования»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Жумина Ж.С.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статья – 27; Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, статья – 30; Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании» ст. 6,7,11., Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 726 «Об утверждении национального проекта «Качественное образование «Образованная нация»
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития
Цель бюджетной программы: Обеспечение равного доступа всех участников образовательного процесса к лучшим интеллектуальным образовательным ресурсам.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля школ обеспеченных высокоскоростным доступом к сети Интернет 20 Мбит/сек и более (2024 – 76,4%, 2025 г. – 85,3%, 2026 г. – 100%).
Описание (обоснование) бюджетной программы: Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года №555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Проведение мероприятий по разработке современных методов обучения с применением компьютерной техники. Организационное обеспечение системы электронного обучения.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
78 245,0 |
99 862,5 |
116 086,0 |
125 757,0 |
130 767,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество отдельных категорий гражданских служащих |
единиц |
|
|
3 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
15 9717,2 |
|
24,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на содержание КГУ «Методический центр информатизации и оценки качества образования» Управления образования акимата Костанайской области и Центра информационных технологий отдела образования города Рудного.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2024 |
2026 |
||
|
Установление в каждом классе (школьном кабинете) компьютера с доступом к интернету |
единиц |
6158 |
6900 |
|
|
|
|
Подключение к локальной сети всех школьных учебных кабинетов |
Кол-во школ |
|
|
401 |
436 |
445 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2024 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
59 853,6 |
99 862,5 |
116 062,0 |
125 757,0 |
130 767,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Сюндикова Д.Ж
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан от 23января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статья – 27;Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, статья – 30; Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании» ст. 6.
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития
Цель бюджетной программы: Обеспечение государственных гарантий по бесплатному обеспечению учебниками и учебно-методическими комплексами учащихся.
Конечный результат бюджетной программы: Своевременное проведение мероприятий по приобретению учебников и учебно-методических комплексов (2024г.-100%, 2025г.-100%, 2026г.-100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Обеспечение своевременного приобретения и доставки учебников и учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1 026 249,9 |
1 141 997,0 |
1 178 269,0 |
1 231 291,0 |
1 286 699,0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество экземпляров |
единиц |
606736 |
172 903 |
177 429 |
177 679 |
179 262 |
|
Количество платформ |
единиц |
820 |
271 |
384 |
423 |
431 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 006 «Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Сюндикова Д.Ж.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, статья – 30;Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании», статьи – 6,8,9,11,14,16,18,26,40,50,52; Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы»;Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь», Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VI «О статусе педагога».
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития
Цель бюджетной программы: Формирование интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина, удовлетворение его потребности в получении образования, обеспечивающего успех в быстро меняющемся мире. Переход на трехязычное обучение.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы (2024 год -73%, 2025 год -75%, 2026 год -75%).
Описание (обоснование) бюджетной программы: Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Развитие индивидуальных склонностей, творческих способностей личности и воспитание гражданственности. Подбор и подготовка учащихся к участию в олимпиадах, поступлению в высшие учебные заведения. Формирование интеллектуального потенциала для удовлетворения населения в получении углубленного и повышенного уровня знаний обучающихся.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1 438 415,8 |
1 713 474,0 |
1 777 091,0 |
1 846 365,0 |
1 846 365,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество отдельных гражданских служащих |
единиц |
|
|
146,85 |
|
|
|
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
319 139,8 |
2 048,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обучение одаренных детей из различных регионов области. обеспечение условий для развития конкурентоспособной личности и функциональной грамотности одаренных детей, индивидуализированного характера обучения и качественного усвоения обучающимися специализированных общеобразовательных учебных программ с предоставлением места проживания. Совершенствование навыков самостоятельной, проектной и исследовательской деятельности одаренных детей. Бюджетные средства направлены на содержание 3 школ-интернатов для одаренных детей
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Среднегодовое количество учащихся |
человек |
779 |
864 |
891 |
919 |
922 |
|
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1 094 875,0 |
1 713 474,0 |
1 775 043,0 |
1 854 330,0 |
1 893 609,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 007 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Сюндикова Д.Ж.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании», статьи – 6,11,50,52,64; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №293-VI ЗРК «О статусе педагога».Закон Республики Казахстан от 1т марта 2011 года № 413 «О государственном имуществе», статья – 140; Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228 «О физической культуре и спорте», статья 8,26,40,42,43; Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 591-II «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждений детской безнадзорности и беспризорности», статья 12; Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 726 «Об утверждении национального проекта «Качественное образование «Образованная нация»;
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития
Цель бюджетной программы: Усиление воспитательного компонента в процессе образования.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля детей, принимающих участие в школьных олимпиадах, внешкольных меропритиях и конкурсах районного/городского и областного масштабов от общего количества школьников (2024 г. – 96,4%, 2025 г.-98,0%, 2026 г. – 99,7%).
Описание (обоснование) бюджетной программы Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Развитие творческих, духовных, физических возможностей учащихся, реализации их способностей; формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности; воспитание личности с активной гражданской позицией, формирование потребностей участвовать в общественно-политической, экономической и культурной жизни республики, осознанного отношения к своим правам и обязанностям.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
485 952,5 |
705 869,6 |
987 496,0 |
828 098,0 |
850 795,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество отдельных категорий граждаских служащих |
человек |
|
|
28,3 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
97 106,4 |
|
761,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на содержание регионального центра физической культуры и детско-юношеского туризма, регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования детей, регионального учебно-методического центра «Костанай дарыны», а также проведение мероприятий отделами образования городов и районов. Отклонение от сумм текущего финансового года связано с применением повышающего коэффициента к товарам, работам и услугам.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество обучающихся, принимающих участие в олимпиадах и научных соревнованиях |
человек |
45000 |
47300 |
47800 |
48200 |
48600 |
|
Количество обучающихся, принимающих участие в спортивных мероприятиях |
человек |
3282 |
3570 |
3855 |
4163 |
4496 |
|
Количество обучающихся, принимающих участие во внешкольных мероприятиях |
человек |
42316 |
54288 |
5537 |
56480 |
57609 |
|
Количество проектов, реализуемых в рамках государственного социального заказа |
единиц |
|
60 |
60 |
60 |
60 |
|
в том числе: |
единиц |
|
|
|
|
|
|
Управление образования |
единиц |
|
8 |
7 |
7 |
7 |
|
Алтынсаринский район |
единиц |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Амангельдинский район |
единиц |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Аулиекольский района |
единиц |
|
5 |
4 |
4 |
4 |
|
Денисовский район |
единиц |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Жангельдинский район |
единиц |
|
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Житикаринский район |
единиц |
|
1 |
2 |
2 |
2 |
|
Камыстинский район |
единиц |
|
1 |
2 |
2 |
2 |
|
Карабалыкский район |
единиц |
|
4 |
3 |
3 |
3 |
|
Карасуский район |
единиц |
|
4 |
3 |
3 |
3 |
|
Костанайский район |
единиц |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Мендыкаринский район |
единиц |
|
1 |
2 |
2 |
2 |
|
Наурызумский район |
единиц |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Сарыкольский район |
единиц |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Район имени Б. Майлина |
единиц |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Узункольский район |
единиц |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Федоровский район |
единиц |
|
0 |
2 |
2 |
2 |
|
г. Аркалык |
единиц |
|
8 |
8 |
8 |
8 |
|
г. Костанай |
единиц |
|
8 |
5 |
5 |
5 |
|
г. Лисаковск |
единиц |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
|
г. Рудный |
единиц |
|
3 |
2 |
2 |
2 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
381 156,0 |
705 869,6 |
986 735,0 |
828 098,0 |
850 795,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
на 2024-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 011 «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Сюндикова Д.Ж.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан от 27июля 2007 года № 319 «Об образовании», статьи – 6,8,9,11,14,19,26,40,50,52;Закон Республики Казахстан от 11июля 2002 года № 343 «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», статьи 9,14,15,17;Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345 «О правах ребенка в Республике Казахстан», статьи 15,19.; Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы»;Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №293-VI ЗРК «О статусе педагога», Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» от 12 октября 2021 года № 726.
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития
Цель бюджетной программы: Создание социально-психологических и педагогических условий для развития детей с ограниченными возможностями.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля выявленных детей с ограниченными возможностями (2024 год – 42,1 %, 2025 год – 43,3 %, 2026 г.-44,3%).
Описание (обоснование) бюджетной программы: Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Обследование детей и подростков до 18 лет с целью выявления особенностей их развития, установления диагноза и определения адекватных условий лечения, обучения и воспитания. Оказание комплексной психолого-педагогической поддержки в виде коррекции и реабилитации детей и подростков с нарушениями речи, интеллекта, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с трудностями в обучении, общении, поведении
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
877606,4 |
777 433,0 |
937 095,0 |
948 883,0 |
981 474,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество отдельных гражданских служащих |
единиц |
|
|
40,8 |
|
|
|
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
230 149,2 |
|
621,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на содержание 4 психолого-медико-педагогической консультации и 17 кабинетов психолого-педагогической коррекции. Отклонение от сумм текущего финансового года связано с применением повышающего коэффициента к товарам, работам и услугам.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество обследованных детей и детей, которым оказана психолого-медико-педагогическая консультативная помощь |
человек |
4312 |
4148 |
4164 |
4178 |
4194 |
|
Количество детей, прошедших реабилитацию в кабинетах психолого-педагогической коррекции |
человек |
1305 |
1226 |
1260 |
1275 |
1292 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
647457,2 |
777 433,0 |
936 474,0 |
948 883,0 |
981 474,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 013 «Капитальные расходы государственных органов»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Умаров А.Н.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании», статьи - 6,8,9,50,52; Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345 «О правах ребенка в Республике Казахстан» статья - 30; Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2000 года № 113 «О детских деревнях семейного типа и домах юношества» статья - 3; Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь.
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития
Цель бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы государственных органов
Конечные результаты бюджетной программы: Приобретение основных средств в полном объеме от запланированного (2024 г. – 100%)
Описание (обоснование) бюджетной программы: Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Материально-техническое оснащение государственного органа в целях создания необходимых условий для выполнения сотрудниками управления служебных обязанностей.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
9 919,5 |
34 974,0 |
34 220,0 |
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Материально-техническое оснащение государственного органа в целях создания необходимых условий для выполнения сотрудниками управления и отделов образования городов и районов служебных обязанностей.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество приобретенных основных средств |
Единиц |
60 |
6 |
147 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
9 919,5 |
34 974,0 |
34 220,0 |
0,0 |
0,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 015 «Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Сюндикова Д.Ж.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании», статьи - 6,8,9,50,52; Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345 «О правах ребенка в Республике Казахстан» статья - 30; Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2000 года № 113 «О детских деревнях семейного типа и домах юношества» статья - 3; Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы»;Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь», Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VI «О статусе педагога».
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития
Цель бюджетной программы: Повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей.
Конечные результаты бюджетной программы: Снижение количества детей в детских домах и интернатных учреждениях за счет передачи под опеку (попечительство), патронат, на усыновление (2024 год – 20 %, 2025 год – 21 %, 2026 год –22 %).
Описание (обоснование) бюджетной программы: Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Дальнейшее усиление государственной помощи детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, обеспечение воспитания и развития детей в условиях, приближенных к семейным, их социальной адаптации в обществе, получения образования и подготовки их к самостоятельной жизни
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1 263 067,1 |
1 417 175,8 |
1 412 521,0 |
1 494 613,0 |
1 521 998,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество отдельных гражданских служащих |
единиц |
|
|
141,15 |
|
|
|
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
229 718,3 |
1 686,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Детские дома и центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Создание условий для освоения образовательных программ детьми, нуждающимися в государственной помощи и поддержке, путем обеспечения необходимых условий для жизни, обучения и воспитания, предоставления места проживания, оказания социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, путем организации их временного проживания и дальнейшего жизнеустройства. Бюджетные средства направлены на содержание 3 центров поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Среднегодовое количество воспитанников |
человек |
173 |
146 |
145 |
141 |
139 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
700 136,0 |
950 213,0 |
954 774,0 |
995 228,0 |
1 013 568,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Организация работы по передаче детей, оставшихся без попечения родителей в приемную семью, выплаты денежных средств на содержание детей переданных в приёмную, выплата денежных средств приемным родителям Бюджетные средства направлены на выплату приемным родителям за воспитание и на содержание детей переданных в приемную семью.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество детей, переданных в приемную семью |
человек |
14 |
15 |
10 |
10 |
7 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
8 867,2 |
9 344,8 |
15 948,0 |
16 666,0 |
17 417,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 «Детские деревни семейного типа»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Создание благоприятных условий для воспитания, обучения, оздоровления и подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях семьи. Бюджетные средства направлены на содержание 2 домов юношеств и 1 детской деревни семейного типа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Среднегодовое количество воспитанников |
человек |
81 |
74 |
77 |
76 |
76 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
301 017,0 |
457 618,0 |
440 113,0 |
482 719,0 |
491 013,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 024 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Жумина Ж.С.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Конституция Республики Казахстан, статья – 30; Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы»; Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании», статьи - 6,8,9,11,14,17,26,32,38,40,50,52; Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413 «О государственном имуществе», статья – 140; Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 годы № 320 «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 07 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размера государственных стипендий обучающимся в организациях образования»; Приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 15 декабря 2022 года № 497 «Об утверждении правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси); Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №293-VI ЗРК «О статусе педагога».
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития:
Цель бюджетной программы: Социально-экономическая интеграция молодежи через создание условий для получения технического и профессионального образования.
Конечный результат бюджетной программы: Доля выпускников учебных заведений ТиПО, обучившихся по государственному образовательному заказу, трудоустроенных и занятых в первый год после окончания обучения (2024 год - 72%, 2025 год - 75%, 2026 год -75%); Доля организаций ТиПО, создавших равные условия и безбарьерный доступ для студентов с особыми образовательными потребностями (2024 - 85%, 2025 год - 100%, 2026 год - 100%,); Доля студентов ТИПО, обучающихся по госзаказу охваченных дуальным обучением (2024 - 28%, 2025 год - 35%, 2026 - 38%).Увеличение размера стипендии студентов колледжей - 50%.
Описание (обоснование) бюджетной программы Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Создание необходимых условий для получения качественного образования, направленных на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики. Предоставление социальной помощи государством обучающимся в период получения профессионального и технического образования
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
11 099 924,5 |
14 441 216,6 |
22 170 741,0 |
19 774 118,0 |
21 344 421,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на увеличение оплаты труда педагогов, медицинских работников государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования, на доплату за квалификационную категорию педагогическим работникам, на доплату педагогам за проведение внеурочных мероприятий по физической культуре, а также повышение размера стипендий студентам на 50%.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Среднегодовое количество студентов |
человек |
9754 |
|
|
|
|
|
Количество медицинских работников, которым увеличен должностной оклад |
человек |
26 |
|
|
|
|
|
Количество педагогов, которым выплачена доплата |
человек |
590 |
|
|
|
|
|
Количество педагогов, которым выплачена доплата |
человек |
65 |
|
|
|
|
|
Количество отдельных гражданских служащих, которым увеличен должностной оклад |
единиц |
1021 |
|
690,6 |
|
|
|
Среднегодовой контингент, которых увеличены размера стипендии |
человек |
5700 |
11 963 |
14 785 |
|
|
|
Количество нового приема по госзаказу в рамках охвата молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием |
человек |
1600 |
|
|
|
|
|
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на увеличение должностного оклада педагогов |
тысяч тенге |
1 739 481,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на увеличение должностного оклада медицинским работникам |
тысяч тенге |
23 346,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на доплату педагогам за квалификационную категорию |
тысяч тенге |
485 187,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на доплату педагогам за проведение внеурочные мероприятия по физической культуре |
тысяч тенге |
15 378,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты отдельных категорий гражданских служащих получающих повышенную оплаты труда |
тысяч тенге |
80 407,6 |
|
8804,0 |
|
|
|
Расходы на выплату повышенной стипендии студентам |
тысяч тенге |
292 565,0 |
514 296,9 |
2 609 053,0 |
|
|
|
Расходы на обеспечение молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям |
тысяч тенге
|
385 111,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3 021 475,6 |
514 296,9 |
2 617 857,0 |
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на размещение государственного образовательного заказа в 24 государственных и 7 частных колледжей. Отклонение от сумм текущего финансового года связано с применением повышающего коэффициента к товарам, работам и услугам.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Среднегодовой контингент в колледжах |
человек |
11 391 |
13 526 |
15 746 |
16 919 |
17 944 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
7 951 575,5 |
13 926 919,7 |
19 552 884,0 |
19 774 118,0 |
21 344 421,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на увеличение размеров должностных окладов отдельных категорий гражданских служащих
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество отдельных гражданских служащих, которым увеличен должностной оклад |
единиц |
1021 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на увеличение должностного оклада отдельных категорий гражданских служащих |
тыс. тенге |
126 873,4 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
126 873,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 029 «Методическое и финансовое сопровождение системы образования»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Жумина Ж.С.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании», статьи – 6,29; Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413 «О государственном имуществе», статья – 140; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №293-VI ЗРК «О статусе педагога». Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы».
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития
Цель бюджетной программы: Обеспечение научно-методического сопровождения процесса внедрения обновленного содержания образования и повышение профессиональной компетенции педагогических работников.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля педагогов с первой и высшей категориями и с квалификационным уровнем педагог-мастер, педагог-исследователь, педагог-эксперт от общего количества педагогов (2024 год – 65%, 2025 год – 70%, 2026 г. – 73%), Доля внедренных образовательных программ на основе модульных технологий (2024 год – 70 %,2025 год- 80 %, 2026 г. – 100%).
Описание (обоснование бюджетной программы: Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Создание единого информационно-методического пространства, способствующего развитию и совершенствованию системы технического и профессионального образования.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2 201 579,4 |
2 704 521,0 |
2 989 997,0 |
3 055 425,0 |
3 107 366,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество отдельных гражданских служащих |
единиц |
|
|
33,9 |
|
|
|
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
489 413,8 |
|
345,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на содержание 20 методических кабинетов отделов образования, центра методического и финансового сопровождения системы образования, централизованных бухгалтерий отделов образования городов и районов области, а также Методического центра.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество проведенных семинаров, конференций, форумов, конкурсов и мастер-классов для дошкольного и среднего образования |
единиц |
1029 |
952 |
1031 |
1085 |
1135 |
|
Количество проведенных семинаров по направлению ТиПО |
единиц |
24 |
28 |
30 |
32 |
34 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1 637 209,3 |
2 704 521,0 |
2 989 652,0 |
3 055 425,0 |
3 107 366,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 037 «Социальная реабилитация»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Сюндикова Д.Ж.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании», статьи - 6,9,50,52; Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345 «О правах ребенка в Республике Казахстан», статьи 8,9,30; Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 591«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», статьи 19,20,22; постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь». Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы» Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VI «О статусе педагога» ;
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития
Цель бюджетной программы: Оказание социально-психологической поддержи детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля детей, прошедших социальную адаптацию и переданные в семьи от общего количества детей, поступивших в Центры адаптации несовершеннолетних (2024 г -83%, 2025 г -84,0%, 2026 г-85,0 %),
Описание (обоснование) бюджетной программы: Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Помощь в выходе из кризисной ситуации и жизнеустройстве несовершеннолетних, в воссоединении ребенка с семьей.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
104 709,1 |
123 272,0 |
132 437,0 |
140 497,0 |
142 317,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2025 |
||
|
Количество отдельных гражданских служащих |
единиц |
|
|
18,0 |
|
|
|
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
25 118,3 |
243,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на содержание центра адаптации несовершеннолетних. Отклонение от сумм текущего финансового года связано с применением повышающего коэффициента к товарам, работам и услугам.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Среднегодовое количество воспитанников |
чел. |
20 |
22 |
25 |
25 |
25 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
77 136,5 |
123 272,0 |
132 194,0 |
140 497,0 |
142 317,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 052 «Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Жумина Ж.С.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Конституция Республики Казахстан, статья – 30; Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании», статьи - 6,8,9,11,14,17,26,32,38,40,50,52; Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746 «Об утверждении Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №293-VI ЗРК «О статусе педагога»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
областная
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развития:
текущая
Цель бюджетной программы: Содействие повышению квалификации, подготовки и переподготовки самозанятых, безработных и лиц, не имеющим профессиональной квалификации.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля учащихся в рамках программы (2024 год – 100%, 2025 год – 0 %). Увеличение размера стипендии студентов колледжей - 50%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом потребностей рынка труда, создание условий по повышению квалификации, подготовки и переподготовки среди самозанятых, безработных и лиц, не имеющих профессиональной квалификации.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2 597 826,5 |
1 671 660, 1 |
713 029,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на увеличение оплаты труда педагогов, медицинских работников государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования, на доплату за квалификационную категорию педагогическим работникам, на доплату педагогам за проведение внеурочных мероприятий по физической культуре, а также повышение размера стипендий студентам на 50%.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Среднегодовое количество студентов |
человек |
2 384 |
|
|
|
|
|
Количество медицинских работников, которым увеличен должностной оклад |
человек |
4 |
|
|
|
|
|
Количество педагогов, которым выплачена доплата |
человек |
152 |
|
|
|
|
|
Количество педагогов, которым выплачена доплата |
человек |
20 |
|
|
|
|
|
Количество отдельных гражданских служащих, которым увеличен должностной оклад |
единиц |
240,35 |
|
38,7 |
|
|
|
Среднегодовой контингент, которым увеличен размер стипендии |
человек |
138 |
790 |
415 |
|
|
|
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на увеличение должностного оклада педагогов |
тысяч тенге |
403 213,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на увеличение должностного оклада медицинским работникам |
тысяч тенге |
4 978,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на доплату педагогам за квалификационную категорию |
тысяч тенге |
77 195,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на доплату педагогам за проведение внеурочные мероприятия по физической культуре |
тысяч тенге |
4 758,0 |
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты отдельных категорий гражданских служащих получающих повышенную оплаты труда |
тысяч тенге |
18 612,6 |
|
302,0 |
|
|
|
Расходы на выплату повышенной стипендии студентам |
тысяч тенге |
7 165,0 |
34 968,1 |
53 776,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
515 921,6 |
34 968,1 |
54 078,0 |
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом потребностей рынка труда, создание условий по повышению квалификации, подготовки и переподготовки среди самозанятых, безработных и лиц, не имеющих профессиональной квалификации.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Среднегодовое количество лиц, охваченных техническим и профессиональным образованием |
чел. |
2 308 |
1 306 |
415 |
||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2 054 046,5 |
1 636 692,0 |
658 951,0 |
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на увеличение размеров должностных окладов отдельных категорий гражданских служащих
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество отдельных гражданских служащих, которым увеличен должностной оклад |
единиц |
240,35 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на увеличение должностного оклада отдельных категорий гражданских служащих |
тыс. тенге |
27 858,4 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
27 858,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 055 «Дополнительное образование для детей и юношества»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Сюндикова Д.Ж.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, статья – 30; Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании», статьи – ст 61,62.6, 8,9,11,14,23,26,37,40; Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 293-VІ "О статусе педагога", Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 726 «Об утверждении национального проекта «Качественное образование «Образованная нация Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов», Закон Республики Казахстан от 23.01.2001год №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» ст31; Закон Республики Казахстан О государственном имуществе от 1 марта 2011 года № 413-IV.
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития
Цель бюджетной программы: Обеспечение доступности дополнительного образования. Развитие творческих способностей детей и юношества.
Конечные результаты бюджетной программы: Доля детей, охваченных дополнительным образованием (2024 год –34,3%, 2025 год 34,8% 2026 год –34,8%).
Описание (обоснование) бюджетной программы Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Реализация образовательных учебных программ дополнительного образования. Отклонение от сумм текущего финансового года связано с внедрением вертикали системы управления в сфере образования и переходом финансирования организаций образования с районного (городского) на областной уровень.
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на содержание 44 дополнительных организаций образования. Отклонение от сумм текущего финансового года связано с внедрением вертикали системы управления в сфере образования и переходом финансирования организаций образования с районного (городского) на областной уровень.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество детей охваченных дополнительным образованием |
человек |
36716
|
37508 |
38139 |
38741 |
38741 |
|
Алтынсаринский |
человек |
623 |
633 |
648 |
660 |
660 |
|
Амангельдинский |
человек |
1311 |
1338 |
1365 |
1392 |
1392 |
|
Аулиекольский |
человек |
1202 |
1329 |
1439 |
1599 |
1599 |
|
Денисовский |
человек |
719 |
735 |
760 |
785 |
785 |
|
Жангельдинский |
человек |
258 |
268 |
278 |
288 |
288 |
|
Житикаринский |
человек |
1552 |
1570 |
1585 |
1599 |
1599 |
|
Камыстинский |
человек |
512 |
515 |
515 |
515 |
515 |
|
Карабалыкский |
человек |
1195 |
1211 |
1227 |
1243 |
1243 |
|
Карасуский |
человек |
895 |
1148 |
1180 |
1210 |
1210 |
|
Костанайский |
человек |
2490 |
2501 |
2511 |
2521 |
2521 |
|
Б.Майлина |
человек |
650 |
700 |
730 |
800 |
800 |
|
Мендыкаринский |
человек |
670 |
710 |
750 |
420 |
420 |
|
Наурзумский |
человек |
389 |
400 |
410 |
820 |
820 |
|
Сарыкольский |
человек |
738 |
770 |
800 |
750 |
750 |
|
Узункольский |
человек |
675 |
705 |
720 |
735 |
735 |
|
Федоровский |
человек |
1949 |
1970 |
2015 |
2070 |
2070 |
|
Аркалык |
человек |
3074 |
3095 |
3120 |
9960 |
9960 |
|
Костанай |
человек |
9804 |
9816 |
9877 |
3140 |
3140 |
|
Рудный |
человек |
5661 |
5753 |
5763 |
2461 |
2461 |
|
Лисаковск |
человек |
2349 |
2341 |
2446 |
5773 |
5773 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2 768 381,0 |
5 521 193,1 |
6 110 587,0 |
6 377 530,0 |
6 450 129,0 |
|
Алтынсаринский |
тысяч тенге |
34 849,0 |
62807,0 |
61 688,0 |
66 096,0 |
66 848,0 |
|
Амангельдинский |
тысяч тенге |
103 539,0 |
205 828,,0 |
211 742,0 |
223 069,0 |
225 608,0 |
|
Аулиекольский |
тысяч тенге |
131 560,0 |
349 587,0 |
365 897,0 |
385526 |
389915 |
|
Денисовский |
тысяч тенге |
77 648,0 |
118 002,0 |
175 767,0 |
145 610 |
147 268 |
|
Жангельдинский |
тысяч тенге |
39 728,0 |
109 596,1 |
97 934,0 |
110 289 |
111 544 |
|
Житикаринский |
тысяч тенге |
117 439,0 |
214 470,0 |
283 592,0 |
243 374 |
246 144 |
|
Камыстинский |
тысяч тенге |
55 802,0 |
95 612,0 |
100 395,0 |
98 180 |
99 298 |
|
Карабалыкский |
тысяч тенге |
133 165,0 |
271 769,0 |
307 804,0 |
329 797 |
333 551 |
|
Карасуский |
тысяч тенге |
103 576,0 |
191 582,0 |
198 261,0 |
212 427 |
214 845 |
|
Костанайский |
тысяч тенге |
184 484,0 |
256 301,0 |
303 330,0 |
325 003 |
328 703 |
|
Б.Майлина |
тысяч тенге |
73 593,0 |
147 112,0 |
149 872,0 |
160 580 |
162 408 |
|
Мендыкаринский |
тысяч тенге |
109 441,0 |
192 443,0 |
202 232,0 |
205 658 |
207 999 |
|
Наурзумский |
тысяч тенге |
22 073,0 |
46 967,0 |
48 846,0 |
52 336 |
52 932 |
|
Сарыкольский |
тысяч тенге |
75 130,0 |
143 873,0 |
147 602,0 |
158 148 |
159 948 |
|
Узункольский |
тысяч тенге |
40 515,0 |
71 959,0 |
73 177,0 |
78 405 |
79 298 |
|
Федоровский |
тысяч тенге |
86 186,0 |
162 209,0 |
171 305,0 |
178 187 |
180 215 |
|
Аркалык |
тысяч тенге |
216 820,0 |
510 464,9 |
561 097,0 |
565 453 |
571 890 |
|
Костанай |
тысяч тенге |
558 330,0 |
1 178 212,1 |
1 492 531,0 |
1 835 363 |
1 901 128 |
|
Рудный |
тысяч тенге |
409 030,0 |
842 275,0 |
798 103,0 |
855 127 |
864 861 |
|
Лисаковск |
тысяч тенге |
195 473,0 |
350 124,0 |
359 412,0 |
385 092 |
389 476 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Бюджетные средства направлены на доплату учителям и педагогам-психологам, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования, на увеличение размеров должностных окладов педагогов, на увеличение оплаты труда медицинским работникам.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество отдельных категорий граждаских служащих |
пед.ставки |
|
|
460,56 |
|
|
|
Алтынсаринский |
пед.ставки |
|
|
4,56 |
|
|
|
Амангельдинский |
пед.ставки |
|
|
13,5 |
|
|
|
Аулиекольский |
пед.ставки |
|
|
21,3 |
|
|
|
Денисовский |
пед.ставки |
|
|
26,0 |
|
|
|
Джангельдинский |
пед.ставки |
|
|
0,45 |
|
|
|
Житикаринский |
пед.ставки |
|
|
16,82 |
|
|
|
Камыстинский |
пед.ставки |
|
|
8,5 |
|
|
|
Карабалыкский |
пед.ставки |
|
|
24,35 |
|
|
|
Карасуский |
пед.ставки |
|
|
13,0 |
|
|
|
Костанайский |
пед.ставки |
|
|
1,30 |
|
|
|
Б.Майлина |
пед.ставки |
|
|
9,25 |
|
|
|
Мендыкаринский |
пед.ставки |
|
|
11,75 |
|
|
|
Наурзумский |
пед.ставки |
|
|
5,00 |
|
|
|
Сарыкольский |
пед.ставки |
|
|
11,5 |
|
|
|
Узункольский |
пед.ставки |
|
|
8,00 |
|
|
|
Федоровский |
пед.ставки |
|
|
3,33 |
|
|
|
Аркалык |
пед.ставки |
|
|
28,75 |
|
|
|
Костанай |
пед.ставки |
|
|
123,45 |
|
|
|
Рудный |
пед.ставки |
|
|
105,0 |
|
|
|
Лисаковск |
пед.ставки |
|
|
24,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на выплату гражданских служащих |
тыс.тенге |
|
|
6829,0 |
|
|
|
Алтынсаринский |
тысяч тенге |
|
|
78,0 |
|
|
|
Амангельдинский |
тысяч тенге |
|
|
211,0 |
|
|
|
Аулиекольский |
тысяч тенге |
|
|
272,0 |
|
|
|
Денисовский |
тысяч тенге |
|
|
330,0 |
|
|
|
Джангельдинский |
тысяч тенге |
|
|
7,0 |
|
|
|
Житикаринский |
тысяч тенге |
|
|
279,0 |
|
|
|
Камыстинский |
тысяч тенге |
|
|
125,0 |
|
|
|
Карабалыкский |
тысяч тенге |
|
|
386,0 |
|
|
|
Карасуский |
тысяч тенге |
|
|
219,0 |
|
|
|
Костанайский |
тысяч тенге |
|
|
19,0 |
|
|
|
Б.Майлина |
тысяч тенге |
|
|
136,0 |
|
|
|
Мендыкаринский |
тысяч тенге |
|
|
198,0 |
|
|
|
Наурзумский |
тысяч тенге |
|
|
92,0 |
|
|
|
Сарыкольский |
тысяч тенге |
|
|
176,0 |
|
|
|
Узункольский |
тысяч тенге |
|
|
106,0 |
|
|
|
Федоровский |
тысяч тенге |
|
|
26,0 |
|
|
|
Аркалык |
тысяч тенге |
|
|
365,0 |
|
|
|
Костанай |
тысяч тенге |
|
|
1787,0 |
|
|
|
Рудный |
тысяч тенге |
|
|
1665,0 |
|
|
|
Лисаковск |
тысяч тенге |
|
|
352,0 |
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования акимата Костанайской области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 057 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Жуина Ж.С.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Конституция Республики Казахстан, статья – 30;
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 «Об образовании», статьи -12,35; Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года N 58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования».
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития
Цель бюджетной программы: Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием, соответствующими потребностям индустриально-инновационного развития страны.
Конечный результат бюджетной программы: Доля заключенных договоров от выделенного государственного образовательного заказа (2024 г- 100%, 2025 - 100%, 2026 - 100%).
Описание (обоснование) бюджетной программы Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». «Присуждение образовательных грантов для оплаты высшего образования присужденных конкурсной комиссией местных исполнительных органов, создаваемой решением акима.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
16 708,0 |
31 055,3 |
44 653,0 |
44 679,0 |
44 706,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Бюджетные средства направлены на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Среднегодовой контингент на выделенных грантов |
человек |
28 |
15 |
26 |
26 |
26 |
|
Среднегодовой контингент на выделенных грантов |
человек |
|
4 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
10 639,0 |
31 055,3 |
44 653,0 |
44 679,0 |
44 706,0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 ГУ «Управление образования области»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций».
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Умаров А.Н.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 726 «Об утверждении национального проекта «Качественное образование «Образованная нация»; Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-ІІІ;
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развития
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственных организаций для предоставления образовательных услуг
Конечные результаты бюджетной программы: Доля организаций образования, подлежащих обновлению МТБ от запланированного (2024г.–100%). Доля завершенных капитальных ремонтов и ПСД от запланированного (2024г.–100%,2025 г.–100%).
Описание (обоснование) бюджетной программы: Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года № 555 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы». Приобретение основных средств, проведение капитального ремонта и иных капитальных расходов. Отклонение от сумм текущего финансового года связано с потребностью областных организаций в дополнительных средствах из областного бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2 155 045,4 |
4 096 715,4 |
3 612 503,0 |
735 010,0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Приобретение основных средств, проведение капитального ремонта и иных капитальных расходов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество приобретенных нематериальных активов |
единиц |
0 |
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
единиц |
10427 |
|
|
|
|
|
Количество организаций образования, куда приобретаются нематериальные объекты |
единиц |
|
197 |
|
|
|
|
Количество организаций образования, подлежащих обновлению МТБ |
единиц |
|
522 |
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Количество дошкольных организаци образования |
единиц |
|
109 |
53 |
|
|
|
Количество организаций среднего образования |
единиц |
|
351 |
227 |
|
|
|
Количество организаций технического и профессионального образования |
единиц |
|
19 |
|
|
|
|
Количество организаций дополнительного образования |
единиц |
|
43 |
1 |
|
|
|
Количество завершенных капитальных ремонтов, разработанных ПСД |
единиц |
27 |
34 |
8 |
2 |
0 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли Школы лицей имени Абая Житикаринского района |
|
|
|
1 |
|
|
|
Капитальный ремонт здания расположенного по ул. Маяковского 101, Автодорожный колледж (Камлит) |
|
|
|
1 |
|
|
|
Капитальный ремонт кровли "Костанайский сельскохозяйственный колледж" |
|
|
|
1 |
|
|
|
Разработка ПСД на капитальный ремонт ОСШ №122 отдела образования города Костанай |
|
|
|
1 |
|
|
|
Капитальный ремонт здания СОШ №10 города Аркалыка |
|
|
|
1 |
|
|
|
"Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №9 им. Г. Кайырбекова отдела образования города Костаная" |
|
|
|
1 |
|
|
|
Разработка ПСД на капитальный ремонт здания Кенеральской ОШ Федоровского района |
|
|
|
1 |
|
|
|
«Капитальный ремонт здания «Ясли-сад № 8», расположенного по адресу: г. Рудный, ул. Корчагина, 124А» |
|
|
|
|
1 |
|
|
«Капитальный ремонт здания КГУ «Боровская школа–гимназия им.А.Чутаева отдела образования Мендыкаринского района» |
|
|
|
1 |
|
|
|
Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад №6» акимата города Костаная |
|
|
|
|
1 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период, год |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Сумма расходов на приобретение нематериальных активов |
тысяч тенге |
0,0 |
40 744,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сумма расходов приобретенных основных средств/ МТБ |
тысяч тенге |
997 927,4 |
1 986 768,3 |
1 248 740,0 | ||