| Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга Форма, предназначенная для сбора административных данных |
||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| Индекс: | форма 4-РБП | |||||
| Периодичность: | годовая | |||||
| Отчетный период | ||||||
| за 2023 финансовый год | ||||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||
| Администраторы бюджетных программ | ГУ "Управление образования акимата Костанайской области" | |||||
| Периодичность: | годовая | |||||
| Срок представления: | до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | |||||
| Код и наименование администратор бюджетной программы - 261 "Управление образования области" | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы - | 001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования" | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного | ||||||
| управления | областная | |||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Цель бюджетной программы | Обеспечение конституционного права граждан области на образование. Осуществление единой государственной политики в организациях образования области | |||||
| Описание бюджетной программы | Уточнение предусмотрено решением Костанайского областного маслихата от 11 декабря 2023 года №82, постановление акимата Костанайской области от 14 декабря 2023 года №543 «О внесений изменений и дополнений в постановление акимата Костанайской области от 21 декабря 2022 года № 566 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 14 декабря 2022 года №260 «Об областном бюджете Костанайской области на 2023-2025 годы». Выполнение функций государственного управления и контроля в сфере образования; повышение квалификации и переподготовка государственных служащих. | |||||
| Расход по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (графа 4 минус графа 3) | Процент выполнения показателей ( графа 4/ графа3*100) | Причины недостижения/перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 1 234 044,4 | 1 233 405,57464 | -638,82536 | 99,9 | 538,38754 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 25,13723 - Экономия по фонду оплаты труда, 63,82305 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,47200 - Экономия по командировочным расходам, 0,04800 тыс. тенге - Остаток за счет округления, 9,95754 тыс. тенге - несвоевременное предоставление актов выполненных работ |
| Код и наименование бюджетной | ||||||
| подпрограммы | 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы | ||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая | |||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Выполнение функций государственного управления и контроля в сфере образования; повышение квалификации и переподготовка государственных служащих. | |||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (графа 4 минус графа 3) | Процент выполнения показателей ( графа 4/ графа3*100) | Причины недостижения/перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности | единиц | 133 | 133 | 0 | 100 | |
| Расход по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (графа 4 минус графа 3) | Процент выполнения показателей ( графа 4/ графа3*100) | Причины недостижения/перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 1 234 044,4 | 1 233 405,57464 | -638,82536 | 99,9 | 538,38754 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 25,13723 - Экономия по фонду оплаты труда, 63,82305 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,47200 - Экономия по командировочным расходам, 0,04800 тыс. тенге - Остаток за счет округления, 9,95754 тыс. тенге - несвоевременное предоставление актов выполненных работ |
| Наименование | ГУ "Управление образования акимата Костанайской области" | |||||
| Адрес | г. Костанай ул. Гоголя,75 | |||||
| Телефон | 8(7142)575310 | |||||
| Адрес электронной почты | dep@kostanay.gov.kz | |||||
| Исполнитель | Балкин Р.И. тел 390302 | |||||
| Руководитель администратора бюджетных программ | ______________ | А.Н. Умаров | ||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
| Главный бухгалтер | ______________ | В.С. Петрович | ||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||