| |
|
|
|
|
|
Әкімшілік деректерді жинауға арналған бюджеттік мониторинг нысанын өткізу жөніндегі нұсқаулыққа 21-қосымша |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп |
| |
|
|
|
|
|
|
| Индекс: нысан:4-ББІА |
|
|
|
|
|
|
| Мерзімділігі: жылдық |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
2023 қаржы жылындағы есепті кезең |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Білдіретін тұлғалар тобы: |
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісі: «Қостанай облысы әкімдігінің бiлiм басқармасы» ММ |
|
|
|
| Ұсыну мерзімі: есептiден кейiнгi қаржы жылдың 1 ақпанына дейін |
|
|
|
|
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы - 261 "Облыстық бiлiм басқармасы" |
|
|
|
| Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы - 001 |
«Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|
|
|
|
|
| |
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты |
|
|
|
| |
|
|
|
|
Облыстық |
|
| |
мазмұнына байланысты |
|
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету. |
| |
іске асыру тәсіліне байланысты |
|
Жеке |
|
| |
ағымдағы/даму |
|
|
Ағымдағы
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты |
Білімге облыс азаматтарының конституциялық құқығын қамсыздандыру. Облыстың білім беру ұйымдарында бірыңғай мемлекеттік саясаттың жүзеге асырылуы. |
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы |
Қостанай облыстық мәслихатының 2023 жылғы 11 желтоқсандағы №82 шешіміне, Қостанай облысы әкімдігінің 2023 жылғы 14 желтоқсандағы №543 «Қостанай облысы әкімдігінің 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № 566 «Қостанай облыстық мәслихатының 2022 жылғы 14 желтоқсандағы № 260 «Қостанай облысының 2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулысына сәйкес. Білім беру саласындағы мемлекеттік басқару және бақылау функцияларын орындау; мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау. |
| |
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығын |
Бір.өлш. |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-баған минус 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы ( 4-баған/ 3-баған*100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу/асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын игермеу себептері |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиынтығы |
мың тенге |
1 234 044,4 |
1 233 405,57464 |
638,82536 |
100,0 |
538,38754 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 25,13723 - еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 63,82305 - бағалардың өзгеруі және тұтынудың заттай көлемінің есебінен қалыптасқан толық пайдаланылмаған қаражаттың қалдығы, 1,47200 мың теңге - іссапар шығыстары бойынша үнемдеу, 0,04800 мың тенге - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 9,95754 тыс. тенге - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды уақтылы ұсынбау |
| |
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның |
|
|
|
|
|
|
| коды және атауы |
015 « Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрі |
|
|
|
|
|
|
| |
мазмұнына қарай |
|
|
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| |
ағымдағы/даму |
|
|
ағымдағы |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) |
Білім беру саласында мемлекеттік басқару және бақылау функцияларын орындау; мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге өсу коэффициентін қолдануға байланысты. |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері: |
Бір. өлш. |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-баған минус 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы ( 4-баған/ 3-баған*100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу/асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын игермеу себептері |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Жүктелген функцияларды штат саны шегінде орындау |
бірлік |
133 |
133 |
0,000 |
100,000 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 минус графа 3) |
Процент выполнения показателей ( графа 4/ графа3*100) |
Причины недостижения/перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың тенге |
1 234 044,4 |
1 233 405,57464 |
638,82536 |
100,0 |
538,38754 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 25,13723 - еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 63,82305 - бағалардың өзгеруі және тұтынудың заттай көлемінің есебінен қалыптасқан толық пайдаланылмаған қаражаттың қалдығы, 1,47200 мың теңге - іссапар шығыстары бойынша үнемдеу, 0,04800 мың тенге - Дөңгелектеу есебінен қалдық, 9,95754 тыс. тенге - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды уақтылы ұсынбау |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың тенге |
1 234 044,4 |
1 233 405,57464 |
638,82536 |
100,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Атауы: «Қостанай облысы әкімдігінің бiлiм басқармасы» ММ |
|
|
|
|
| Мекенжайы: Қостанай қ., Гоголя көшесі, 75 |
|
|
|
|
|
| Телефоны: 8(7142)575310 |
|
|
|
|
|
|
| Электрондық пошта мекенжайы: dep@kostanay.gov.kz |
|
|
|
|
| Орындаушы: Балкин Р.И., тел. 390302 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы |
|
______________ |
А.Н. Умаров |
|
| |
|
|
(қолы) |
(қолды таратып жазу) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Бас бухгалтер |
|
|
______________ |
В.С. Петрович |
|
| |
|
|
(қолы) |
(қолды таратып жазу) |
|