19.02.2024 15:55:45
Отчет об исполнении плана поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг) на 1 января 2024 года
Индекс формы: 1-ПУ
Круг лиц, представляющих: администратор бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета Периодичность: годовая
Срок представления: устанавливаются уполномоченными органами по исполнении бюджета
Вид бюджета: бюджет области Единица измерения: тыс. тенге
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ |
|
|
|
|
|
|
010 |
|
|
|
|
|
|
I. Поступления |
214 037,3 |
214 037,3 |
169 604,8 |
79,2 |
79,2 |
|
|
001 |
|
|
|
|
|
Услуги по реализации дополнительных образовательных программ (развития детского и юношеского творчества, склонностей и интересов в области спорта, культуры и искусства) |
11 495,1 |
11 495,1 |
9 004,7 |
78,3 |
78,3 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
11 495,1 |
11 495,1 |
9 004,7 |
78,3 |
78,3 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
11 495,1 |
11 495,1 |
9 004,7 |
78,3 |
78,3 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
11 495,1 |
11 495,1 |
9 004,7 |
78,3 |
78,3 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
11 495,1 |
11 495,1 |
9 004,7 |
78,3 |
78,3 |
|
011 |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало финансового года |
1 991,1 |
1 991,1 |
1 991,1 |
100,0 |
100,0 |
|
012 |
|
|
|
|
|
|
Поступления текущего года |
9 504,0 |
9 504,0 |
7 013,6 |
73,8 |
73,8 |
|
|
002 |
|
|
|
|
|
Услуги по предоставлению в пользование музыкальных инструментов; физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений в имущественный наем (аренду) |
538,1 |
538,1 |
98,5 |
18,3 |
18,3 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
538,1 |
538,1 |
98,5 |
18,3 |
18,3 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
538,1 |
538,1 |
98,5 |
18,3 |
18,3 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
538,1 |
538,1 |
98,5 |
18,3 |
18,3 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
538,1 |
538,1 |
98,5 |
18,3 |
18,3 |
|
011 |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало финансового года |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
100,0 |
100,0 |
|
012 |
|
|
|
|
|
|
Поступления текущего года |
533,0 |
533,0 |
93,4 |
17,5 |
17,5 |
|
|
003 |
|
|
|
|
|
Услуги по отпуску теплоэнергии, подаваемой энергоустановками и котельными |
13 000,5 |
13 000,5 |
4 191,5 |
32,2 |
32,2 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
13 000,5 |
13 000,5 |
4 191,5 |
32,2 |
32,2 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
13 000,5 |
13 000,5 |
4 191,5 |
32,2 |
32,2 |
|
|
|
|
|
003 |
|
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
900,8 |
900,8 |
900,8 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
900,8 |
900,8 |
900,8 |
100,0 |
100,0 |
|
011 |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало финансового года |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
100,0 |
100,0 |
|
012 |
|
|
|
|
|
|
Поступления текущего года |
893,0 |
893,0 |
893,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
12 099,7 |
12 099,7 |
3 290,7 |
27,2 |
27,2 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
12 099,7 |
12 099,7 |
3 290,7 |
27,2 |
27,2 |
|
011 |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало финансового года |
1 067,5 |
1 067,5 |
1 067,5 |
100,0 |
100,0 |
|
012 |
|
|
|
|
|
|
Поступления текущего года |
11 032,2 |
11 032,2 |
2 223,2 |
20,2 |
20,2 |
|
|
005 |
|
|
|
|
|
Услуги по организации летнего отдыха, обеспечению питания обучающихся и воспитанников, участников различных мероприятий, проводимых в организациях образования |
177 815,5 |
177 815,5 |
150 611,5 |
84,7 |
84,7 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
174 665,5 |
174 665,5 |
148 249,5 |
84,9 |
84,9 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
174 665,5 |
174 665,5 |
148 249,5 |
84,9 |
84,9 |
|
|
|
|
|
003 |
|
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
3 108,3 |
3 108,3 |
1 514,4 |
48,7 |
48,7 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
3 108,3 |
3 108,3 |
1 514,4 |
48,7 |
48,7 |
|
011 |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало финансового года |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
100,0 |
|
012 |
|
|
|
|
|
|
Поступления текущего года |
3 107,3 |
3 107,3 |
1 513,4 |
48,7 |
48,7 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
006 |
|
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
134 521,1 |
134 521,1 |
113 439,0 |
84,3 |
84,3 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
134 521,1 |
134 521,1 |
113 439,0 |
84,3 |
84,3 |
|
011 |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало финансового года |
36 451,0 |
36 451,0 |
36 451,0 |
100,0 |
100,0 |
|
012 |
|
|
|
|
|
|
Поступления текущего года |
98 070,1 |
98 070,1 |
76 988,0 |
78,5 |
78,5 |
|
|
|
|
|
055 |
|
|
Дополнительное образование для детей |
29 827,8 |
29 827,8 |
27 376,6 |
91,8 |
91,8 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
29 827,8 |
29 827,8 |
27 376,6 |
91,8 |
91,8 |
|
011 |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало финансового года |
7 878,8 |
7 878,8 |
7 878,8 |
100,0 |
100,0 |
|
012 |
|
|
|
|
|
|
Поступления текущего года |
21 949,0 |
21 949,0 |
19 497,8 |
88,8 |
88,8 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
7 208,3 |
7 208,3 |
5 919,5 |
82,1 |
82,1 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
7 208,3 |
7 208,3 |
5 919,5 |
82,1 |
82,1 |
|
011 |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало финансового года |
1 842,3 |
1 842,3 |
1 842,3 |
100,0 |
100,0 |
|
012 |
|
|
|
|
|
|
Поступления текущего года |
5 366,0 |
5 366,0 |
4 077,2 |
76,0 |
76,0 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
06 |
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 150,0 |
3 150,0 |
2 362,0 |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
3 150,0 |
3 150,0 |
2 362,0 |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
|
015 |
|
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
3 150,0 |
3 150,0 |
2 362,0 |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
Детские дома и центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
3 150,0 |
3 150,0 |
2 362,0 |
75,0 |
75,0 |
|
012 |
|
|
|
|
|
|
Поступления текущего года |
3 150,0 |
3 150,0 |
2 362,0 |
75,0 |
75,0 |
|
|
008 |
|
|
|
|
|
Услуги по организации дополнительных занятий с отдельными обучающимися по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам |
11 188,1 |
11 188,1 |
5 698,6 |
50,9 |
50,9 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
11 188,1 |
11 188,1 |
5 698,6 |
50,9 |
50,9 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
11 188,1 |
11 188,1 |
5 698,6 |
50,9 |
50,9 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
11 188,1 |
11 188,1 |
5 698,6 |
50,9 |
50,9 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
11 188,1 |
11 188,1 |
5 698,6 |
50,9 |
50,9 |
|
011 |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало финансового года |
631,1 |
631,1 |
631,1 |
100,0 |
100,0 |
|
012 |
|
|
|
|
|
|
Поступления текущего года |
10 557,0 |
10 557,0 |
5 067,5 |
48,0 |
48,0 |
|
020 |
|
|
|
|
|
|
II. Расходы |
214 037,3 |
214 037,3 |
114 963,2 |
53,7 |
53,7 |
|
|
001 |
|
|
|
|
|
Услуги по реализации дополнительных образовательных программ (развития детского и юношеского творчества, склонностей и интересов в области спорта, культуры и искусства) |
11 495,1 |
11 495,1 |
6 719,3 |
58,5 |
58,5 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
11 495,1 |
11 495,1 |
6 719,3 |
58,5 |
58,5 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
11 495,1 |
11 495,1 |
6 719,3 |
58,5 |
58,5 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
11 495,1 |
11 495,1 |
6 719,3 |
58,5 |
58,5 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
11 495,1 |
11 495,1 |
6 719,3 |
58,5 |
58,5 |
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
3 574,1 |
3 574,1 |
3 039,3 |
85,0 |
85,0 |
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
170,3 |
170,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
183,4 |
183,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
178,7 |
178,7 |
4,3 |
2,4 |
2,4 |
|
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
3 427,7 |
3 427,7 |
1 806,9 |
52,7 |
52,7 |
|
|
|
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
3 851,4 |
3 851,4 |
1 851,4 |
48,1 |
48,1 |
|
|
|
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
28,2 |
28,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
81,3 |
81,3 |
17,4 |
21,4 |
21,4 |
|
|
002 |
|
|
|
|
|
Услуги по предоставлению в пользование музыкальных инструментов; физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений в имущественный наем (аренду) |
538,1 |
538,1 |
73,7 |
13,7 |
13,7 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
538,1 |
538,1 |
73,7 |
13,7 |
13,7 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
538,1 |
538,1 |
73,7 |
13,7 |
13,7 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
538,1 |
538,1 |
73,7 |
13,7 |
13,7 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
538,1 |
538,1 |
73,7 |
13,7 |
13,7 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
000 |
|
5,1 |
5,1 |
5,1 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
533,0 |
533,0 |
68,6 |
12,9 |
12,9 |
|
021 |
|
|
|
|
|
|
из них, перечислено в доход бюджета |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
100,0 |
100,0 |
|
|
003 |
|
|
|
|
|
Услуги по отпуску теплоэнергии, подаваемой энергоустановками и котельными |
13 000,5 |
13 000,5 |
3 422,0 |
26,3 |
26,3 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
13 000,5 |
13 000,5 |
3 422,0 |
26,3 |
26,3 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
13 000,5 |
13 000,5 |
3 422,0 |
26,3 |
26,3 |
|
|
|
|
|
003 |
|
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
900,8 |
900,8 |
878,7 |
97,5 |
97,5 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
900,8 |
900,8 |
878,7 |
97,5 |
97,5 |
|
|
|
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
896,8 |
896,8 |
876,4 |
97,7 |
97,7 |
|
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
4,0 |
4,0 |
2,3 |
57,5 |
57,5 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
12 099,7 |
12 099,7 |
2 543,3 |
21,0 |
21,0 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
12 099,7 |
12 099,7 |
2 543,3 |
21,0 |
21,0 |
|
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
421,1 |
421,1 |
421,1 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
11 098,3 |
11 098,3 |
1 542,0 |
13,9 |
13,9 |
|
|
|
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
580,3 |
580,3 |
580,2 |
100,0 |
100,0 |
|
|
005 |
|
|
|
|
|
Услуги по организации летнего отдыха, обеспечению питания обучающихся и воспитанников, участников различных мероприятий, проводимых в организациях образования |
177 815,5 |
177 815,5 |
99 049,7 |
55,7 |
55,7 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
174 665,5 |
174 665,5 |
96 687,7 |
55,4 |
55,4 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
174 665,5 |
174 665,5 |
96 687,7 |
55,4 |
55,4 |
|
|
|
|
|
003 |
|
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
3 108,3 |
3 108,3 |
1 514,4 |
48,7 |
48,7 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
3 108,3 |
3 108,3 |
1 514,4 |
48,7 |
48,7 |
|
|
|
|
|
|
|
141 |
Приобретение продуктов питания |
3 077,2 |
3 077,2 |
1 514,4 |
49,2 |
49,2 |
|
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
31,1 |
31,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
006 |
|
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
134 521,1 |
134 521,1 |
65 956,8 |
49,0 |
49,0 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
134 521,1 |
134 521,1 |
65 956,8 |
49,0 |
49,0 |
|
|
|
|
|
|
|
141 |
Приобретение продуктов питания |
134 521,1 |
134 521,1 |
65 956,8 |
49,0 |
49,0 |
|
|
|
|
|
055 |
|
|
Дополнительное образование для детей |
29 827,8 |
29 827,8 |
24 791,1 |
83,1 |
83,1 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
29 827,8 |
29 827,8 |
24 791,1 |
83,1 |
83,1 |
|
|
|
|
|
|
|
000 |
|
4 595,8 |
4 595,8 |
4 595,8 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
3 742,8 |
3 742,8 |
3 057,1 |
81,7 |
81,7 |
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
202,1 |
202,1 |
142,3 |
70,4 |
70,4 |
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
117,8 |
117,8 |
90,1 |
76,5 |
76,5 |
|
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
112,3 |
112,3 |
77,4 |
68,9 |
68,9 |
|
|
|
|
|
|
|
141 |
Приобретение продуктов питания |
13 437,1 |
13 437,1 |
10 657,1 |
79,3 |
79,3 |
|
|
|
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
373,0 |
373,0 |
369,0 |
98,9 |
98,9 |
|
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
2 023,4 |
2 023,4 |
1 460,6 |
72,2 |
72,2 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
1 746,5 |
1 746,5 |
1 468,1 |
84,1 |
84,1 |
|
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
2 687,0 |
2 687,0 |
2 246,0 |
83,6 |
83,6 |
|
|
|
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
790,0 |
790,0 |
627,6 |
79,4 |
79,4 |
|
021 |
|
|
|
|
|
|
из них, перечислено в доход бюджета |
4 595,8 |
4 595,8 |
4 595,8 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
7 208,3 |
7 208,3 |
4 425,4 |
61,4 |
61,4 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
7 208,3 |
7 208,3 |
4 425,4 |
61,4 |
61,4 |
|
|
|
|
|
|
|
141 |
Приобретение продуктов питания |
6 611,1 |
6 611,1 |
3 869,9 |
58,5 |
58,5 |
|
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
549,3 |
549,3 |
545,3 |
99,3 |
99,3 |
|
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
47,9 |
47,9 |
10,2 |
21,3 |
21,3 |
|
|
|
06 |
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 150,0 |
3 150,0 |
2 362,0 |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
3 150,0 |
3 150,0 |
2 362,0 |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
|
015 |
|
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
3 150,0 |
3 150,0 |
2 362,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
Детские дома и центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
3 150,0 |
3 150,0 |
2 362,0 |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
|
|
|
141 |
Приобретение продуктов питания |
3 146,8 |
3 146,8 |
2 362,0 |
75,1 |
75,1 |
|
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
3,2 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
008 |
|
|
|
|
|
Услуги по организации дополнительных занятий с отдельными обучающимися по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам |
11 188,1 |
11 188,1 |
5 698,5 |
50,9 |
50,9 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
11 188,1 |
11 188,1 |
5 698,5 |
50,9 |
50,9 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
11 188,1 |
11 188,1 |
5 698,5 |
50,9 |
50,9 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
11 188,1 |
11 188,1 |
5 698,5 |
50,9 |
50,9 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
11 188,1 |
11 188,1 |
5 698,5 |
50,9 |
50,9 |
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
8 858,8 |
8 858,8 |
4 454,7 |
50,3 |
50,3 |
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
532,9 |
532,9 |
275,1 |
51,6 |
51,6 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
217,4 |
217,4 |
89,1 |
41,0 |
41,0 |
|
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
207,4 |
207,4 |
85,0 |
41,0 |
41,0 |
|
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
88,0 |
88,0 |
87,3 |
99,2 |
99,2 |
|
|
|
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
41,6 |
41,6 |
12,8 |
30,8 |
30,8 |
|
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
96,1 |
96,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
1 145,9 |
1 145,9 |
694,5 |
60,6 |
60,6 |
|
030 |
|
|
|
|
|
|
III. Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года |
0,0 |
0,0 |
54 641,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
001 |
|
|
|
|
|
Услуги по реализации дополнительных образовательных программ (развития детского и юношеского творчества, склонностей и интересов в области спорта, культуры и искусства) |
0,0 |
0,0 |
2 285,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
2 285,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
0,0 |
0,0 |
2 285,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
0,0 |
0,0 |
2 285,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
2 285,4 |
0,0 |
0,0 |
|
030 |
|
|
|
|
|
|
Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года |
0,0 |
0,0 |
2 285,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
002 |
|
|
|
|
|
Услуги по предоставлению в пользование музыкальных инструментов; физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений в имущественный наем (аренду) |
0,0 |
0,0 |
24,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
24,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
0,0 |
0,0 |
24,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
0,0 |
0,0 |
24,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
24,8 |
0,0 |
0,0 |
|
030 |
|
|
|
|
|
|
Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года |
0,0 |
0,0 |
24,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
003 |
|
|
|
|
|
Услуги по отпуску теплоэнергии, подаваемой энергоустановками и котельными |
0,0 |
0,0 |
769,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
769,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
0,0 |
0,0 |
769,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
003 |
|
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
0,0 |
0,0 |
22,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
22,1 |
0,0 |
0,0 |
|
030 |
|
|
|
|
|
|
Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года |
0,0 |
0,0 |
22,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
0,0 |
0,0 |
747,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
747,4 |
0,0 |
0,0 |
|
030 |
|
|
|
|
|
|
Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года |
0,0 |
0,0 |
747,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
005 |
|
|
|
|
|
Услуги по организации летнего отдыха, обеспечению питания обучающихся и воспитанников, участников различных мероприятий, проводимых в организациях образования |
0,0 |
0,0 |
51 561,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
51 561,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
0,0 |
0,0 |
51 561,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
003 |
|
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
030 |
|
|
|
|
|
|
Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
006 |
|
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
0,0 |
0,0 |
47 482,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
47 482,2 |
0,0 |
0,0 |
|
030 |
|
|
|
|
|
|
Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года |
0,0 |
0,0 |
47 482,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
055 |
|
|
Дополнительное образование для детей |
0,0 |
0,0 |
2 585,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
2 585,5 |
0,0 |
0,0 |
|
030 |
|
|
|
|
|
|
Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года |
0,0 |
0,0 |
2 585,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
0,0 |
0,0 |
1 494,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 494,1 |
0,0 |
0,0 |
|
030 |
|
|
|
|
|
|
Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года |
0,0 |
0,0 |
1 494,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
06 |
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
015 |
|
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
Детские дома и центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
030 |
|
|
|
|
|
|
Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Код стро ки |
Код пос туп лен ий от реал иза ции тов ров (раб от и усл уг) |
Фун кци она льна я груп па |
Адм ини стра тор бюд жет ных прог рам м |
Бюд жет ная про гра мма |
Подп рогра мма |
Специ фика |
Наименование |
Годовой план |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполнения к годовому плану (гр. 11 / гр.9) |
% исполнения к плану отчетного периода (гр. 11 / гр.10) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
008 |
|
|
|
|
|
Услуги по организации дополнительных занятий с отдельными обучающимися по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
261 |
|
|
|
Управление образования области |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
082 |
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
030 |
|
|
|
|
|
|
Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
010 |
I. Поступления |
214 037,3 |
214 037,3 |
169 604,8 |
79,2 |
79,2 |
|
011 |
Остаток средств на начало финансового года |
49 875,7 |
49 875,7 |
49 875,7 |
100,0 |
100,0 |
|
012 |
Поступления текущего года |
164 161,6 |
164 161,6 |
119 729,1 |
72,9 |
72,9 |
|
020 |
II. Расходы |
214 037,3 |
214 037,3 |
114 963,2 |
53,7 |
53,7 |
|
021 |
Из них, перечислено в доход бюджета |
4 600,9 |
4 600,9 |
4 600,9 |
100,0 |
100,0 |
|
030 |
III. Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года |
0,0 |
0,0 |
54 641,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|