| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 июня 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 176 463 215,800 | 176 229 121,800 | 65 157 198,400 | 91 966 271,775 | -84 262 850,025 | 65 150 213,062 | 99,989 | -6 985,338 | -3 421,518 | -925,132 | -1 783,176 | -713,210 | 0,000 | -3 563,820 | -3 563,819 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| В т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| экономия по фонду оплаты труда | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| курсовая разница | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 176 463 215,800 | 176 229 121,800 | 65 157 198,400 | 91 966 271,775 | -84 262 850,025 | 65 150 213,062 | 99,989 | -6 985,338 | -3 421,518 | -925,132 | -1 783,176 | -713,210 | 0,000 | -3 563,820 | -3 563,819 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 261 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 290 604,300 | 1 290 604,300 | 452 912,300 | 594 969,598 | -695 634,702 | 452 185,658 | 99,840 | -726,642 | -451,391 | 0,000 | -443,488 | -7,903 | 0,000 | -275,251 | -275,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 443,488 - Экономия по фонду оплаты труда, 7,903 - Экономия по командировочным расходам, 275,251 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 695634,702 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 842 855,000 | 3 842 855,000 | 1 420 015,700 | 1 707 508,784 | -2 135 346,216 | 1 418 874,980 | 99,920 | -1 140,720 | -75,584 | 0,000 | -74,215 | -1,369 | 0,000 | -1 065,136 | -1 065,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,215 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,814 - Остаток за счет округления, 0,555 - Экономия по командировочным расходам, 1065,136 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 2135346,216 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 101 178,000 | 101 178,000 | 35 270,400 | 36 961,119 | -64 216,881 | 35 269,823 | 99,998 | -0,577 | -0,577 | 0,000 | 0,000 | -0,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,577 - Остаток за счет округления | 64216,881 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 142 305,000 | 1 142 305,000 | 91 128,200 | 93 033,364 | -1 049 271,636 | 91 128,183 | 100,000 | -0,017 | -0,017 | 0,000 | 0,000 | -0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 - Остаток за счет округления | 1049271,636 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 726 899,000 | 1 726 899,000 | 711 770,500 | 925 471,461 | -801 427,539 | 711 749,538 | 99,997 | -20,962 | -9,285 | 0,000 | -8,115 | -1,170 | 0,000 | -11,677 | -11,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,115 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,170 - Экономия по командировочным расходам, 11,677 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 801427,539 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 832 609,000 | 832 609,000 | 225 536,300 | 314 002,440 | -518 606,560 | 223 743,422 | 99,205 | -1 792,878 | -17,087 | 0,000 | -12,652 | -4,435 | 0,000 | -1 775,791 | -1 775,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,652 - Экономия по фонду оплаты труда, 4,435 - Экономия по командировочным расходам, 1775,791 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 518606,560 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 783 865,000 | 783 865,000 | 297 936,600 | 320 337,729 | -463 527,271 | 297 816,118 | 99,960 | -120,482 | -73,170 | 0,000 | -69,633 | -3,537 | 0,000 | -47,312 | -47,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,633 - Экономия по фонду оплаты труда, 3,537 - Экономия по командировочным расходам, 47,312 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 463527,271 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 40 880,000 | 40 880,000 | 0,000 | 13 980,000 | -26 900,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26900,000 - Отсутствие поставки товаров поставщиками | ||||
| 261 | 015 | 100 | Детские дома и центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1 043 946,000 | 1 043 946,000 | 387 582,800 | 485 970,584 | -557 975,416 | 387 572,119 | 99,997 | -10,681 | -2,450 | 0,000 | -1,786 | -0,664 | 0,000 | -8,231 | -8,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,786 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,664 - Экономия по командировочным расходам, 8,231 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 557975,416 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 015 | 101 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 8 202,000 | 8 202,000 | 3 418,100 | 3 417,580 | -4 784,420 | 3 417,580 | 99,985 | -0,520 | -0,520 | 0,000 | 0,000 | -0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,520 - Остаток за счет округления | 4784,420 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 015 | 103 | Детские деревни семейного типа | 481 489,000 | 481 489,000 | 165 770,300 | 194 617,610 | -286 871,390 | 165 768,617 | 99,999 | -1,683 | -0,810 | 0,000 | -0,507 | -0,303 | 0,000 | -0,873 | -0,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,507 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,303 - Остаток за счет округления, 0,873 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 286871,390 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 024 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 608 625,000 | 608 625,000 | 0,000 | 0,000 | -608 625,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 608625,000 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | ||||
| 261 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 15 787 583,000 | 15 787 583,000 | 5 598 657,800 | 12 659 294,055 | -3 128 288,945 | 5 598 657,800 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3128288,945 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | ||||
| 261 | 029 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 734 561,000 | 2 734 561,000 | 988 778,300 | 1 213 508,725 | -1 521 052,275 | 988 502,480 | 99,972 | -275,820 | -271,912 | 0,000 | -61,869 | -210,043 | 0,000 | -3,908 | -3,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,869 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,105 - Остаток за счет округления, 209,938 - Экономия по командировочным расходам, 3,908 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 1521052,275 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 037 | 015 | За счет средств местного бюджета | 125 407,000 | 125 407,000 | 48 123,000 | 53 430,903 | -71 976,097 | 48 122,195 | 99,998 | -0,805 | -0,805 | 0,000 | 0,000 | -0,805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,805 - Остаток за счет округления | 71976,097 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 052 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 172 638,000 | 2 172 638,000 | 726 340,900 | 1 833 615,722 | -339 022,278 | 726 340,900 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 339022,278 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | ||||
| 261 | 055 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 530 142,100 | 5 530 142,100 | 2 210 513,100 | 3 664 895,198 | -1 865 246,902 | 2 209 875,287 | 99,971 | -637,813 | -581,964 | 0,000 | -113,029 | -468,935 | 0,000 | -55,849 | -55,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,029 - Экономия по фонду оплаты труда, 468,935 - Экономия по командировочным расходам, 55,849 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 1865246,902 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 057 | 015 | За счет средств местного бюджета | 16 899,000 | 16 899,000 | 5 500,900 | 14 686,740 | -2 212,260 | 5 499,850 | 99,981 | -1,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,050 | -1,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 2212,260 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 067 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 622 273,600 | 3 622 273,600 | 688 988,900 | 1 384 927,086 | -2 237 346,514 | 688 063,768 | 99,866 | -925,132 | -925,132 | -925,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 925,132 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 2237346,514 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 079 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 041 660,300 | 2 041 660,300 | 524 581,300 | 1 873 217,563 | -168 442,737 | 524 581,061 | 100,000 | -0,239 | -0,239 | 0,000 | 0,000 | -0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 - Остаток за счет округления | 168442,737 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 080 | 015 | За счет средств местного бюджета | 113 400,000 | 113 400,000 | 295,000 | 295,000 | -113 105,000 | 295,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113105,000 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | ||||
| 261 | 081 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 126 757,000 | 126 757,000 | 0,000 | 0,000 | -126 757,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126757,000 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | ||||
| 261 | 082 | 015 | За счет средств местного бюджета | 77 956 271,500 | 77 956 271,500 | 30 889 316,100 | 34 467 773,101 | -43 488 498,399 | 30 888 474,192 | 99,997 | -841,908 | -701,290 | 0,000 | -688,962 | -12,328 | 0,000 | -140,618 | -140,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 688,962 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,050 - Остаток за счет округления, 12,278 - Экономия по командировочным расходам, 140,618 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 43488498,399 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 082 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 234 094,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 261 | 083 | 015 | За счет средств местного бюджета | 552 903,000 | 552 903,000 | 61 690,700 | 84 041,135 | -468 861,865 | 61 674,670 | 99,974 | -16,030 | -0,374 | 0,000 | -0,179 | -0,195 | 0,000 | -15,656 | -15,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,179 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,195 - Остаток за счет округления, 15,656 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 468861,865 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 086 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 364,000 | 3 364,000 | 1 035,000 | 1 035,000 | -2 329,000 | 1 035,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2329,000 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | ||||
| 261 | 087 | 015 | За счет средств местного бюджета | 509 990,000 | 509 990,000 | 204 954,000 | 204 950,233 | -305 039,767 | 204 950,233 | 99,998 | -3,767 | -3,767 | 0,000 | -3,597 | -0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,597 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,170 - Остаток за счет округления | 305039,767 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 092 | 015 | За счет средств местного бюджета | 159 956,000 | 159 956,000 | 71 948,900 | 71 936,788 | -88 019,212 | 71 936,788 | 99,983 | -12,112 | -12,112 | 0,000 | -12,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,112 - Экономия по фонду оплаты труда | 88019,212 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 096 | 015 | За счет средств местного бюджета | 696 194,000 | 696 194,000 | 360 000,000 | 696 193,490 | -0,510 | 360 000,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,510 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | ||||
| 261 | 202 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 688 527,000 | 688 527,000 | 0,000 | 40 319,760 | -648 207,240 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 648207,240 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | ||||
| 261 | 202 | 015 | За счет средств местного бюджета | 19 364 774,000 | 19 364 774,000 | 7 099 027,900 | 16 457 855,329 | -2 906 918,671 | 7 099 025,966 | 100,000 | -1,934 | -1,934 | 0,000 | -1,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,934 - Экономия по фонду оплаты труда | 2906918,671 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 261 | 203 | 015 | За счет средств местного бюджета | 32 122 364,000 | 32 122 364,000 | 11 886 105,400 | 12 554 025,678 | -19 568 338,322 | 11 885 651,835 | 99,996 | -453,565 | -291,098 | 0,000 | -291,098 | 0,000 | 0,000 | -162,467 | -162,467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 291,098 - Экономия по фонду оплаты труда, 162,467 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 19568338,322 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||