| Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга Форма, предназначенная для сбора административных данных |
|||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||||
| Индекс: | форма 4-РБП | ||||||||
| Периодичность: | годовая | ||||||||
| Отчетный период | |||||||||
| за 2022 финансовый год | |||||||||
| Круг представляющих лиц: | |||||||||
| Администраторы бюджетных программ | ГУ "Управление образования акимата Костанайской области" | ||||||||
| Срок представления: | до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом | ||||||||
| Код и наименование администратор бюджетной программы - 261 "Управление образования области" | |||||||||
| Код и наименование бюджетной программы - | 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций». | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||
| в зависимости от уровня государственного | |||||||||
| управления | областная | ||||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. | ||||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | ||||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||||
| Цель бюджетной программы | Обеспечение деятельности государственных организаций для предоставления образовательных услуг | ||||||||
| Описание бюджетной программы | Уточнение предусмотрено решением Костанайского областного маслихата от 7 декабря 2022 года №250, постановлением акимата Костанайской области от 12 декабря 2022 года №546 «О внесений изменений и дополнений в постановление акимата Костанайской области от 20 декабря 2021 года № 590 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2021 года №139 «Об областном бюджете Костанайской области на 2022-2024 годы». Приобретение основных средств, проведение капитального ремонта и иных капитальных расходов. Отклонение от сумм текущего финансового года связано с потребностью областных организаций в дополнительных средствах из областного бюджета. | ||||||||
| Расход по бюджетной программе | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (графа 4 минус графа 3) | Процент выполнения показателей ( графа 4/ графа3*100) | Причины недостижения/перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 2 155 045,4 | 2 124 543,86794 | -30 501,53206 | 98,6 | 13 094,43621 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок, 17407,09585 - несвоевременное предоставление актов выполненных работ | |||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||
| Проведение капитального ремонта, разработку ПСД и приобретение основных средств в полном объеме от запланированного | % | 100,0 | 99,9 | -0,10000 | 99,9 | Подрядной организацией не обеспечено полное исполнение взятых на себя обязательств по Договору "Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания Гимназии им. И. Алтынсарина отдела образования города Аркалыка" | |||
| Код и наименование бюджетной | |||||||||
| подпрограммы | 015 «За счет средств местного бюджета» | ||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы | |||||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Приобретение основных средств, проведение капитального ремонта и иных капитальных расходов. | ||||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (графа 4 минус графа 3) | Процент выполнения показателей ( графа 4/ графа3*100) | Причины недостижения/перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Количество приобретенных основных средств | единиц | 10 427 | 10 427 | 0 | 100,0 | ||||
| Количество завершенных капитальных ремонтов, разработанных ПСД | единиц | 27 | 26 | -1 | 96,3 | Подрядной организацией не обеспечено полное исполнение взятых на себя обязательств по Договору | |||
| в том числе: | |||||||||
| Капитальный ремонт здания ООШ № 13 отдела образования города Костаная | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Капитальный ремонт здания детского сада Айгулек отдела образования Узункольского района | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Капитальный ремонт НШ № 9 отдела образования города Рудного | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Капитальный ремонт мастерских Костанайского индустриально-педагогического колледж | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка гос экспертизы ПСД по проекту капитальный ремонт Юбилейной ООШ отдела образования района имени Б. Майлина | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания детского сада в с. Фрунзе отдела образования Денисовского района | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания ясли-сад Гульдер г. Тобыл отдела образования Костанайского района | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитального ремонта здания Заречная школа-лицей отдела образования Костанайского района | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитального ремонта здания Ждановской ООШ отдела образования Костанайского района | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания Гимназии им. И. Алтынсарина отдела образования города Аркалыка | единиц | 1 | 0 | -1 | 0,0 | Подрядной организацией не обеспечено полное исполнение взятых на себя обязательств по Договору | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания ясли-сад «Акбота» отдела образования города Аркалыка | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт ООШ № 9 отдела образования города Костаная | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт ООШ № 23 отдела образования города Костаная | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт СШ № 25 отдела образования города Костаная | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт ясли-сад № 6 отдела образования города Костанай | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания Гимназии № 2 отдела образования города Рудного | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания ясли-сад № 8 отдела образования города Рудного | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт общежития Костанайский колледж сферы обслуживания | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт кровли учебного корпуса Рудненский колледж технологии и сервиса | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка гос экспертизы ПСД по проекту капитальный ремонт здания Лисаковская специальная школа-интернат для детей с особыми образовательными потребностями | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания КГУ "Банновская общеобразовательная школа" отдела образования Федоровского района | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания КГУ "Костряковская общеобразовательная школа" отдела образования Федоровского района | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по капитальному ремонту КГУ "Урицкая общеобразовательная школа №1 отдела образования Сарыкольского района" | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка проектно-сметной документации для проекта "Капитальный ремонт здания Школа гимназия им. А.Чутаева отдела образования Мендыкаринского района | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт здания КГУ «Карабатырская общеобразовательная школа отдела образования Камыстинского района» | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту «Капитальный ремонт КГУ «Навонеженская общеобразовательная школа имени Б. Кенжетаева отдела образования Аулиекольского района» | единиц | 1 | 1 | 0 | 100,0 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 2 155 045,4 | 2 124 543,9 | -30 501,53206 | 98,6 | 13 094,43621 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок, 17407,09585 - несвоевременное предоставление актов выполненных работ | |||
| Сумма расходов приобретенных основных средств | тысяч тенге | 997 927,4 | 996 673,29134 | -1 254,10866 | 99,9 | 1 254,10866 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Сумма расходов завершенных капитальных ремонтов, разработанных ПСД | тысяч тенге | 1 157 118,00 | 1 127 870,57660 | -29 247,42340 | 97,5 | 11 840,32755 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок, 17417,09585 - несвоевременное предоставление актов выполненных работ | |||
| в том числе: | |||||||||
| Капитальный ремонт здания ООШ № 13 отдела образования города Костанай | тысяч тенге | 574 692,0 | 574 691,54211 | -0,45789 | 100,0 | 0,45789 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | 11840,32755 | ||
| Капитальный ремонт здания детского сада Айгулек отдела образования Узункольского района | тысяч тенге | 137 645,9 | 137 645,84310 | -0,05690 | 100,0 | 0,05690 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | 29247,4234 | ||
| Капитальный ремонт НШ № 9 отдела образования города Рудного | тысяч тенге | 41 360,1 | 41 360,05928 | -0,04072 | 100,0 | 0,04072 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | 17407,09585 | ||
| Капитальный ремонт мастерских Костанайского индустриально-педагогического колледж | тысяч тенге | 33 377,7 | 33 377,66400 | -0,03600 | 100,0 | 0,03600 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| На завершение капитального ремонта общежития КГУ "Лицей-интернат БIЛIМ-ИННОВАЦИЯ для одаренных детей" | тысяч тенге | 104 771,1 | 87 769,31715 | -17 001,78285 | 83,8 | 16 999,09585 тыс. тенге - несвоевременное предоставление актов выполненных работ, 2,687 - экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка гос экспертизы ПСД по проекту капитальный ремонт Юбилейной ООШ отдела образования района имени Б. Майлина | тысяч тенге | 1 414,0 | 1 414,00000 | 0,00000 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания детского сада в с. Фрунзе, отдела образования Денисовского района | тысяч тенге | 1 702,0 | 1 701,91806 | -0,08194 | 100,0 | 0,08194 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания СШ №4 отдела образования Житикаринского района | тысяч тенге | 8 520,5 | 8 520,45243 | -0,04757 | 100,0 | 0,04757 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания Гимназия отдела образования Житикаринского района | тысяч тенге | 500,0 | 499,99936 | -0,00064 | 100,0 | 0,00064 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания ясли-сад Гульдер г. Тобыл отдела образования Костанайского района | тысяч тенге | 950,0 | 950,00000 | 0,00000 | 100,0 | 0,95 | 0,95 | ||
| Разработка ПСД по проекту капитального ремонта здания Заречная школа-лицей отдела образования Костанайского района | тысяч тенге | 9 000,0 | 9 000,00000 | 0,00000 | 100,0 | 9 | 9 | ||
| Разработка ПСД по проекту капитального ремонта здания Ждановской ООШ отдела образования Костанайского района | тысяч тенге | 4 500,0 | 4 500,00000 | 0,00000 | 100,0 | , | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания Гимназии им. И. Алтынсарина отдела образования города Аркалыка | тысяч тенге | 11 833,0 | 0,00000 | -11 833,00000 | 0,0 | 11 833,0 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка | тысяч тенге | 10 584,0 | 10 584,00000 | 0,00000 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания ясли-сад "Акбота" отдел образования города Аркалыка | тысяч тенге | 4 235,0 | 4 234,25904 | -0,74096 | 100,0 | 0,74096 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт ООШ № 9 отдела образования города Костаная | тысяч тенге | 17 034,9 | 17 034,86957 | -0,03043 | 100,0 | 0,03043 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт ООШ № 23 отдела образования города Костаная | тысяч тенге | 29 839,4 | 29 839,33949 | -0,06051 | 100,0 | 0,06051 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт СШ № 25 отдела образования города Костаная | тысяч тенге | 16 268,9 | 16 268,85086 | -0,04914 | 100,0 | 0,04914 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт ясли-сад № 6 отдела образования города Костанай | тысяч тенге | 11 774,9 | 11 774,84250 | -0,05750 | 100,0 | 0,05750 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания ясли-сад «Мұрагер» отдела образования города Лисаковска | тысяч тенге | 10 018,5 | 10 018,43446 | -0,065540 | 100,0 | 0,065540 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания Гимназии № 2 отдела образования города Рудного | тысяч тенге | 10 866,9 | 10 866,77696 | -0,12304 | 100,0 | 012304 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания ясли-сад № 8 отдела образования города Рудного | тысяч тенге | 4 946,7 | 4 946,63155 | -0,06845 | 100,0 | 0,06845 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт здания СШ № 19 отдела образования города Рудного | тысяч тенге | 12 401,1 | 12 401,08488 | -0,01512 | 100,0 | 0,01512 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт общежития Костанайский колледж сферы обслуживания | тысяч тенге | 16 856,8 | 16 856,76001 | -0,03999 | 100,0 | 0,03999 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту капитальный ремонт кровли учебного корпуса Рудненский колледж технологии и сервиса | тысяч тенге | 7 859,4 | 7 859,35258 | -0,04742 | 100,0 | 0,04742 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка гос экспертизы ПСД по проекту капитальный ремонт здания Лисаковская специальная школа-интернат для детей с особыми образовательными потребностями | тысяч тенге | 1 282,0 | 1 281,36960 | -0,63040 | 100,0 | 0,63040 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по капитальному ремонту КГУ «Боскольская общеобразовательная школа отдела образования Карабалыкского района» | тысяч тенге | 4 925,0 | 4 517,00000 | -408,00000 | 91,7 | 408,0 тыс. тенге - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ | |||
| Разработка ПСД КГКП "Ясли-сад "Ивушка" отдела образования города Лисаковска | тысяч тенге | 7 837,9 | 7 837,94970 | 0,049700 | 100,0 | 0,049700 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания КГУ "Банновская общеобразовательная школа" отдела образования Федоровского района | тысяч тенге | 3 402,0 | 3 402,00000 | 0,00000 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД для проведения капитального ремонта здания КГУ "Костряковская общеобразовательная школа"отдела образования Федоровского район | тысяч тенге | 7 020,0 | 7 020,00000 | 0,00000 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по капитальному ремонту КГУ "Урицкая общеобразовательная школа №1 отдела образования Сарыкольского района" | тысяч тенге | 3 888,1 | 3 888,00001 | -0,09999 | 100,0 | 0,09999 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка проектно-сметной документации для проекта "Капитальный ремонт здания Школа гимназия им. А.Чутаева отдела образования Мендыкаринского района | тысяч тенге | 18 052,1 | 18 051,23520 | -0,86480 | 100,0 | 0,86480 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт здания КГУ «Карабатырская общеобразовательная школа отдела образования Камыстинского района» | тысяч тенге | 6 670,1 | 6 670,02470 | -0,07530 | 100,0 | 0,07530 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту «Капитальный ремонт КГУ «Диевская общеобразовательная школа отдела образования Аулиекольского района» | тысяч тенге | 9 000,0 | 9 000,00000 | 0,00000 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту «Капитальный ремонт КГУ «Навонеженская общеобразовательная школа имени Б. Кенжетаева отдела образования Аулиекольского района» | тысяч тенге | 9 000,0 | 9 000,00000 | 0,00000 | 100,0 | ||||
| Разработка ПСД по проекту «Капитальный ремонт КГКП «Костанайский колледж бытсервиса» | тысяч тенге | 1,0 | 0,00000 | -1,00000 | 0,0 | 1,0 тыс. тенге - Экономия по результатам государственных закупок | |||
| Разработка ПСД по проекту «Капитальный ремонт ясли сад Балдырган отдела образования Жангельдинского района» | тысяч тенге | 3 087,0 | 3 087,00000 | 0,00000 | 100,0 | ||||
| Наименование | ГУ "Управление образования акимата Костанайской области" | ||||||||
| Адрес | г. Костанай ул. Гоголя,75 | ||||||||
| Телефон | 8(7142)575310 | ||||||||
| Адрес электронной почты | dep@kostanay.gov.kz | ||||||||
| Исполнитель | Балкин Р.И. тел 390302 | ||||||||
| Руководитель администратора бюджетных программ | ______________ | А.Н. Умаров | |||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
| Главный бухгалтер | ______________ | В. С. Петрович | |||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||