| Әкімшілік деректерді жинауға арналған бюджеттік мониторинг нысанын өткізу жөніндегі нұсқаулыққа 21-қосымша | |||||||||
| 2022 қаржы жылында бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру туралы есеп | |||||||||
| Есепті кезең | |||||||||
| Индекс: | 4-РБП нысаны | ||||||||
| Ұсынылатын тұлғалар аясы: | |||||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі | "Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы" ММ | ||||||||
| Қайда ұсынылады: бюджетті орындау жөніндегі уәкілетті органға | "Қостанай облысы әкімдігінің қаржы басқармасы" ММ | ||||||||
| Кезеңділік: | жылдық | ||||||||
| Ұсыну мерзімі: | есепті қаржы жылдан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін | ||||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы - 261 "Облыстың білім басқармасы" | |||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы - | 203 «Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру» | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты | |||||||||
| облыстық | |||||||||
| мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||||
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке | ||||||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты | Балаларды жалпыға бірдей міндетті орта біліммен қамтамасыз ету | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламаны сипаттау | "Қостанай облысының 2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы "Қостанай облыстық мәслихатының 2021 жылғы 20 желтоқсандағы №590 шешімін іске асыру туралы" Қостанай облысы әкімдігінің 2022 жылғы 21 желтоқсандағы №567 қаулысымен қарастыруды нақтылау. Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес оқу процесін жүргізу. Білім алушылардың білім деңгейін арттыру. Білім беру процесіне заманауи ақпараттық технологияларды енгізу, бірыңғай білім беру желісінде оқу процесін басқару. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу білім беру саласында басқару жүйесінің вертикалін енгізумен және білім беру ұйымдарын қаржыландырудың аудандық (қалалық) деңгейден облыстық деңгейге өтуімен байланысты. | ||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4-баған минус 3-баған) | Көрсеткіштерді орындау пайызы ( 4-баған/ 3-баған*100) | Нәтижелерге қол жеткізбеу/асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша барлық шығындар | мың теңге | 26 651 783,7 | 26 627 743,14303 | -24 040,55697 | 99,910 | 20854,96306 тыс. тенге - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2998,82001 тыс. тенге - еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 185,14500 тыс. тенге - Атқарылған жұмыс актілерін уақтылы ұсынбау, 1,6289 - Қалдық дөңгелектеу есебінен. | 24040,55697 | ||
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі | |||||||||
| Толық жинақталған мектептердің жалпы санынан жан басына қаржыландыруға өткен мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін мектептердің үлесі | % | 52 | 52 | 0,000 | 100,0 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы | |||||||||
| 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» | |||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі | |||||||||
| мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | ||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы | Бюджеттік қаражат білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға бағытталған. | ||||||||
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері: | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4-баған минус 3-баған) | Көрсеткіштерді орындау пайызы ( 4-баған/ 3-баған*100) | Нәтижелерге қол жеткізбеу/асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Оқушылардың орташа жылдық саны | человек | 63513 | 63513 | 0,000 | 100,000 | ||||
| Лауазымдық жалақысы ұлғайтылған педагогтер саны | шт. ед. | 6882,39 | 6882,39 | 0,000 | 100,000 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 10 308 696,7 | 10 289 998,89541 | -18697,80459 | 99,819 | 947,15449 тыс. тенге - еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 17750,02910 тыс. тенге - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеук, 0,62100 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 20854,96306 | 2998,82001 | 1,6289 |
| Расходы на реализацию подушевого финансирования в организациях образования | тысяч тенге | 2 122 681,0 | 2 104 920,97090 | -17760,02910 | 99,163 | 17750,02910 тыс. тенге - Экономия средств по результатам государственных закупок, 9,379 тыс. тенге - Экономия по фонду оплаты труда, 0,62100 - Остаток за счет округления | |||
| Расходы на увеличение должностного оклада педагогов | тысяч тенге | 8 186 015,7 | 8 185 077,92451 | -937,77549 | 99,989 | 937,77549 тыс. тенге - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығыстар | мың теңге | 10 308 696,7 | 10 289 998,89541 | -18697,80459 | 99,819 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы | |||||||||
| 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | |||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі | |||||||||
| мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | ||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы | Бюджеттік қаражат 81 жалпы білім беретін мектептерді ұстауға бағытталған. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу білім беру саласындағы басқару жүйесінің вертикалін енгізумен және білім беру ұйымдарын қаржыландырудың аудандық (қалалық) деңгейден облыстық деңгейге өтуімен байланысты. | ||||||||
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері: | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4-баған минус 3-баған) | Көрсеткіштерді орындау пайызы ( 4-баған/ 3-баған*100) | Нәтижелерге қол жеткізбеу/асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Жан басына шаққандағы қаржыландыруға өткен мектептердің саны | бірл. | 81 | 81 | 0 | 100,000 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 16 343 087,0 | 16 337 744,24762 | -5 342,75238 | 99,967 | 3104,93396 тыс. тенге - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2051,66552 тыс. тенге - еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 185,14500 тыс. тенге - Атқарылған жұмыс актілерін уақтылы ұсынбау, 1,0079 - Қалдық дөңгелектеу есебінен. | |||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығыстар | мың теңге | 16 343 087,0 | 16 337 744,24762 | -5342,75238 | 99,967 | ||||
| Аты | "Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы" ММ | ||||||||
| Мекен жайы | Қостанай қаласы Гоголя,75 көшесі | ||||||||
| Телефон | 8(7142)575310 | ||||||||
| Электрондық пошта мекен жайы | dep@kostanay.gov.kz | ||||||||
| Орындаған | Е.А. Жусупов тел 390790 | ||||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің басшысы | ______________ | А.Н.Умаров | |||||||
| (қолы) | (қолды таратып жазу) | ||||||||
| Бас бухгалтер | ______________ | В.С. Петрович | |||||||
| (қолы) | (қолды таратып жазу) | ||||||||