Мониторинг

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период на 1 июля 2020 года
Индекс: форма: 1-МАБП
Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ
Периодичность				ежемесячная
Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Вид бюджета				областной
																										тысяч тенге
Код			Наименование	Сводный план финансирования на год	Сводный план финансирования на отчетный период		Принятые обязательства	Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6)	Оплаченные обязательства	% исполнения (графа 10/графа 7x100)	Ожидаемое исполнение плана на год*	% ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100)	Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5)	Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7)	Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19)	в том числе			Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО	Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20)	в том числе причины неосвоения				Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период)	Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств)
АБП	Программа	Подпрограмма														экономия по результатам госзакупок	экономия по ФОТ	прочая экономия			невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг)	несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам	управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП	прочие причины
					по обязательствам	по платежам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			Всего	56 156 181,000	51 801 501,200	23 270 321,500	28 205 652,805	-23 595 848,395	23 270 205,737	100,000				-115,763	-115,763	-12,494	-38,192	-65,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			В т.ч.
			экономия по ФОТ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			курсовая разница	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			из них:
			Текущие программы	56 156 181,000	51 801 501,200	23 270 321,500	28 205 652,805	-23 595 848,395	23 270 205,737	100,000				-115,763	-115,763	-12,494	-38,192	-65,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
261	001	015	За счет средств местного бюджета	188 095,000	188 095,000	77 757,600	82 280,844	-105 814,156	77 756,875	99,999				-0,725	-0,725	-0,244	-0,292	-0,189	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,244 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,292 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,056 - Остаток за счет округления, 0,133 - Экономия по командировочным расходам	105814,156 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	003	011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	365 608,000	365 608,000	134 986,900	134 986,816	-230 621,184	134 986,816	100,000				-0,084	-0,084	0,000	-0,084	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,084 - Экономия по фонду оплаты труда	230621,184 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	003	015	За счет средств местного бюджета	1 952 584,000	1 950 707,900	913 814,000	1 016 302,606	-934 405,294	913 745,966	99,993				-68,034	-68,034	-1,530	-14,682	-51,822	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,530 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,170 - Изменение графика отпусков, 14,512 - Экономия по фонду оплаты труда, 23,417 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 28,405 - Экономия по командировочным расходам	934405,294 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	004	011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	6 541,000	6 541,000	0,000	0,000	-6 541,000	0,000	-				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		6541,000 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	004	015	За счет средств местного бюджета	58 946,000	58 946,000	24 757,000	25 074,834	-33 871,166	24 756,930	100,000				-0,070	-0,070	0,000	0,000	-0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070 - Остаток за счет округления	33871,166 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	005	015	За счет средств местного бюджета	22 874,000	22 874,000	0,000	13 073,930	-9 800,070	0,000	-				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		9800,070 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	006	011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	216 652,000	216 652,000	55 728,200	55 727,113	-160 924,887	55 727,113	99,998				-1,087	-1,087	0,000	-1,087	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,087 - Экономия по фонду оплаты труда	160924,887 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	006	015	За счет средств местного бюджета	1 014 457,000	1 014 447,000	444 910,600	556 626,760	-457 820,240	444 905,830	99,999				-4,770	-4,770	-1,446	-0,969	-2,355	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,446 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,969 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,355 - Экономия по командировочным расходам	457820,240 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	007	011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	21 246,000	21 246,000	9 370,000	9 368,882	-11 877,118	9 368,882	99,988				-1,118	-1,118	0,000	-1,118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,118 - Экономия по фонду оплаты труда	11877,118 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	007	015	За счет средств местного бюджета	490 413,000	486 939,300	118 301,900	151 467,438	-335 471,862	118 297,612	99,996				-4,288	-4,288	-1,298	-2,357	-0,633	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,298 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,226 - Изменение графика отпусков, 2,131 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,368 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,265 - Экономия по командировочным расходам	335471,862 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	011	011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	48 250,000	48 250,000	25 159,900	25 157,907	-23 092,093	25 157,907	99,992				-1,993	-1,993	0,000	-1,993	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,993 - Экономия по фонду оплаты труда	23092,093 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	011	015	За счет средств местного бюджета	349 980,000	349 976,800	159 872,900	162 748,927	-187 227,873	159 863,805	99,994				-9,095	-9,095	-3,260	-2,069	-3,766	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,260 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,499 - Изменение графика отпусков, 1,570 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,960 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,806 - Экономия по командировочным расходам	187227,873 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	013	015	За счет средств местного бюджета	20 000,000	20 000,000	0,000	16 900,000	-3 100,000	0,000	-				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		3100,000 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	015	011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	91 482,000	91 482,000	34 426,400	34 423,884	-57 058,116	34 423,884	99,993				-2,516	-2,516	0,000	-2,516	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,516 - Экономия по фонду оплаты труда	57058,116 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	015	100	Детские дома и центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	679 188,900	679 188,200	340 735,100	408 495,118	-270 693,082	340 725,174	99,997				-9,926	-9,926	-2,967	-3,742	-3,217	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,967 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 2,094 - Изменение графика отпусков, 1,648 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,259 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,958 - Экономия по командировочным расходам	270693,082 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	015	103	Детские деревни семейного типа	252 242,100	252 242,100	119 884,600	128 646,605	-123 595,495	119 881,688	99,998				-2,912	-2,912	-0,433	-0,338	-2,141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,433 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,046 - Изменение графика отпусков, 0,292 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,727 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,414 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного	123595,495 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	024	005	За счет внутренних займов	144 500,000	144 500,000	0,000	144 500,000	0,000	0,000	-				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
261	024	011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	2 949 081,000	1 132 122,000	460 256,500	851 531,045	-280 590,955	460 256,500	100,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		280590,955 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	024	015	За счет средств местного бюджета	8 908 542,100	6 939 377,000	3 996 134,000	6 759 673,296	-179 703,704	3 996 134,000	100,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		179703,704 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	029	011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	14 765,000	14 765,000	7 916,000	7 914,979	-6 850,021	7 914,979	99,987				-1,021	-1,021	0,000	-1,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,021 - Экономия по фонду оплаты труда	6850,021 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	029	015	За счет средств местного бюджета	134 649,000	134 649,000	55 853,300	57 275,712	-77 373,288	55 847,212	99,989				-6,088	-6,088	-0,070	-5,924	-0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3,631 - Изменение графика отпусков, 2,293 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,005 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,089 - Экономия по командировочным расходам	77373,288 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	037	011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	6 665,000	6 665,000	2 841,500	2 841,500	-3 823,500	2 841,500	100,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		3823,500 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	037	015	За счет средств местного бюджета	64 983,000	64 983,000	32 705,800	37 361,916	-27 621,084	32 704,966	99,997				-0,834	-0,834	-0,746	0,000	-0,088	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,746 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,088 - Остаток за счет округления	27621,084 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	052	011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	145 981,000	145 981,000	78 796,100	145 328,524	-652,476	78 796,100	100,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		652,476 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	052	015	За счет средств местного бюджета	2 216 198,000	1 949 473,000	1 280 231,300	1 949 373,328	-99,672	1 280 231,300	100,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		99,672 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	057	011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	9 084,000	9 084,000	2 465,400	7 777,300	-1 306,700	2 465,400	100,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1306,700 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	057	015	За счет средств местного бюджета	32 503,000	32 503,000	13 428,400	31 451,700	-1 051,300	13 428,366	100,000				-0,034	-0,034	0,000	0,000	-0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034 - Остаток за счет округления	1051,300 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	067	011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	1 336 058,400	1 336 058,400	185 783,000	317 978,236	-1 018 080,164	185 782,948	100,000				-0,052	-0,052	0,000	0,000	-0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052 - Остаток за счет округления	1018080,164 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	067	015	За счет средств местного бюджета	2 006 539,000	2 006 539,000	904 922,000	1 273 697,300	-732 841,700	904 921,500	100,000				-0,500	-0,500	-0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500 - Экономия средств по результатам государственных закупок	732841,700 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	088	005	За счет внутренних займов	2 971 368,500	2 971 368,500	787 333,300	787 333,300	-2 184 035,200	787 333,300	100,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2184035,200 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	088	015	За счет средств местного бюджета	144 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
261	096	015	За счет средств местного бюджета	447 646,000	447 646,000	319 261,600	327 644,809	-120 001,191	319 260,987	100,000				-0,613	-0,613	0,000	0,000	-0,613	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,613 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления	120001,191 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	106	000	Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера	3 750,100	3 750,100	3 750,100	3 750,097	-0,003	3 750,097	100,000				-0,003	-0,003	0,000	0,000	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003 - Остаток за счет округления	0,003 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	113	011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	18 934 198,000	18 782 231,000	8 130 389,600	8 130 389,600	-10 651 841,400	8 130 389,600	100,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		10651841,400 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	113	015	За счет средств местного бюджета	9 691 876,700	9 691 876,700	4 333 814,300	4 333 814,300	-5 358 062,400	4 333 814,300	100,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		5358062,400 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце
261	121	000	Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера	214 734,200	214 734,200	214 734,200	214 734,200	0,000	214 734,200	100,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Дата публикации

04 марта 2022