Пояснительная записка
к бюджетной заявке на 2023-2025 годы
124001000 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, села сельского округа» были запланированы через проведение 1 мероприятия. Мероприятия выполнены в сроки согласно законодательства. Показатели прямого результата выполнены, средства освоены в полном объеме.
На 2023 финансовый год районным бюджетом по ГУ «Аппарат акима Новоселовского сельского округа» предусмотрено 31507 тысячи тенге, на 2024 год - 30490 тыс.тенге, на 2025 год – 30733 тыс.тенге.
По программе 124001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, села сельского округа» предусмотрено содержание ГУ «Аппарат акима Новоселовского сельского округа» с целью выполнения возложенных функций в пределах лимита штатной численности в количестве 5 единиц, для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций определенных в целях бюджетной программы.
По специфике 111 «Оплата труда» выделено 15921,0 тыс.тенге для своевременной оплаты труда административных государственных служащих, уплаты налогов и взносов.
По специфике 112 «Дополнительные денежные выплаты» выделено 2962 тыс.тенге на выплату бонусов.
По специфике 113 «Компенсационные выплаты» выделено 2654 тыс .тенге выделено на выплату пособий на оздоровление государственным служащим.
По специфике 121 «Социальный налог» выделено 860 тыс.тенге на уплату социального налога.
По специфике 122 «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» выделено 501 тыс. тенге для выплаты социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования.
По специфике 123 «Взносы на обязательное страхование» выделено 29 тыс. тенге на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автотранспортного средства.
По специфике 124 «Взносы на медицинское страхование» выделено 478 тыс. тенге.
По специфике 131 «Оплата труда внештатных работников» выделено 1878,0 тыс .тенге для оплаты труда внештатных работников, уплаты налогов и взносов.
По специфике 135 «Взносы работодателей по внештатным работникам» выделено 217,0 тыс. тенге для уплаты социального налога, социальных отчислений и взносы на медицинское страхование в Государственный фонд социального страхования.
По специфике 144 «Приобретение топлива, горюче смазочных материалов» выделено 662,0 тыс. тенге для содержания автотранспорта и отопления здания.
По специфике 149 «Приобретение прочих запасов» выделено 675,0 тыс. тенге. По данной специфике производится расчет на закупку расходных материалов, для содержания и обслуживания оборудований, зданий, транспортных и других основных средств. Для ремонта и бесперебойной работы автотранспорта на приобретение запчастей. Для содержания аппарата было предусмотрено: ведомственная подписка, приобретение канц.товаров.
По специфике 151 «Оплата коммунальных услуг» было предусмотрено 1200,0 тыс. тенге для оплаты услуг по предоставлению электроэнергии и теплоэнергии в аренуемом помещении.
По специфике 152 «Оплата услуг связи» было выделено 550,0 тыс. тенге для оплаты услуг связи и сети интернет.
По специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» предусмотрено 2235,0 тыс. тенге. По данной специфике предусмотрено оплата работ и услуг, оказанных юридическими и физическими лицами. Предоставление услуг по изготовление фирменных бланков, банковские услуги по перечислению денежных выплат, пособий, обслуживание компьютерной техники, обслуживание программ, изготовление стендов и информационных плакатов.
По специфике 161 «Командировки и служебные разъезды внутри страны» выделено 125,0 тыс. тенге для выплаты командировочных затрат.
По специфике 169 «Прочие текущие затраты» предусмотрено 30,0 тыс.тенге для оплаты за эмиссии в окружающую среду и нотариальные услуги.
По специфике 414 «Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря» предусмотрено 530,0 тыс.тенге. (приобретение компьютера в комплекте )
Ожидаемые результаты выполнения бюджетных программ - своевременное исполнение возложенных на государственный орган функций, оснащение техническими средствами, повышение квалификации государственных служащих, целевое использование бюджетных средств. Выполнение запланированных в плане мероприятий целей и задач в установленные сроки в соответствии с планами финансирования по обязательствам и платежам, и в соответствии с заключенными договорами.
Аким Новоселовского сельского округа Альмагамбетова А.Н.
Руководитель бюджетной программы Альмагамбетова А.Н
Главный специалист-бухгалтер Тасбекенова А.Т.