| Приложение 21 | ||||||||
| к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга | ||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||
| Отчетный период за 2024 финансовый год | ||||||||
| Индекс: форма 4-РБП | ||||||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||||
| Администраторы бюджетных программ | ГУ "Аппарат акима села Әбдіғаппар хан города Аркалыка" | |||||||
| Куда представляется: | (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа) | |||||||
| Периодичность: | годовая | |||||||
| Срок представления: | - для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа до 1 февраля | |||||||
| - для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года, | ||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | 124 ГУ "Аппарат акима села Әбдіғаппар хан города Аркалыка" | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» | |||||||
| Вид бюджетной программы: | городской | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | бюджетные программы города районного значения села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. | |||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы | Реализация государственной политики в пределах компетенции аппарата государственного органа. | |||||||
| Описание бюджетной программы | Содержание государственного учреждения «Аппарат акима села Әбдіғаппар хан города Аркалыка» в целях качественного и своевременного выполнения возложенных функций, со штатной численностью 3 единиц | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| … | тысяч тенге | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 24677,3 | 24676,8 | -0,5 | 100,00 | За счет округления | ||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности | Штат.ед. | 3 | 3 | 0 | 100 | |||
| Код и наименование бюджетной программы | 008 «Освещение улиц в населенных пунктах» | |||||||
| Вид бюджетной программы: | городской | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | бюджетные программы города районного значения села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. | |||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы | Освещение улиц в населенных пунктах | |||||||
| Описание бюджетной программы | Содержание и обслуживание освещения улиц села Әбдіғаппар хан. Текущий ремонт уличного освещения села Әбдіғаппар хан. | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| … | тысяч тенге | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 1450 | 1450 | 0 | 100 | |||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Всего улиц по села Әбдіғаппар хан | улица | 9 | 9 | 0 | 100 | |||
| Общая протяженность улиц всего по села | км | 4,13 | 4,13 | 0 | 100 | |||
| Общее количество улиц по по села Әбдіғаппар хан, имеющих линии уличного освещения | улица | 9 | 9 | 0 | 100 | |||
| Общая протяженность улиц имеющих линии уличного освещения по села Әбдіғаппар хан | км | 4,13 | 4,13 | 0 | 100 | |||
| Потребление электроэнергии линиями освещения улиц села Әбдіғаппар хан | Квт.ч | 14452 | 14452 | 0 | 100 | |||
| Код и наименование бюджетной программы | 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктах» | |||||||
| Вид бюджетной программы: | городской | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | бюджетные программы города районного значения села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. | |||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | |||||||
| Описание бюджетной программы | Благоустройство и озеленение населенных пунктов село Әбдіғаппар хан. | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| … | тысяч тенге | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 309,4 | 309,4 | 0 | 100 | |||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Изготовление баннера размером 2*3 метра | штук | 2 | 2 | 0 | 100 | |||
| Изготовление и установка беседки в парке | штук | 1 | 1 | 0 | 100 | |||
| Код и наименование бюджетной программы | 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах,поселках, сельских округов» | |||||||
| Вид бюджетной программы: | городской | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | бюджетные программы города районного значения села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. | |||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||
| текущая или развития | текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | |||||||
| Описание бюджетной программы | Очистка от снега автомобильных дорог в селе Әбдіғаппар хан в зимнее время | |||||||
| Установка дорожных указателей с наименованием села | ||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| … | тысяч тенге | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 193 | 193 | 0 | 100 | |||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Протяженность дорог, подлежащих очистке от снега в зимнее время | км | 2,28 | 2,28 | 0 | 100 | |||
| Руководитель администратора бюджетных программ | _______________________М. Карин | |||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||
| Главный бухгалтер | ________________________К. Жухина | |||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||