| Код и наименование бюджетной программы |
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» |
| Руководитель бюджетной программы |
Аким села Карин М.Ж. |
|
| Нормативная правовая основа бюджетной программы |
1.Cтатья 35 закона Республики Казахстан 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении В Республике Казахстан» |
| |
2. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию» |
| |
|
| |
3.Решение акима села Жанакала от 2 августа 2023 года № 3 «О внесении изменений в решение акима села от 30 декабря 2022 года № 5 «О реализации решения Аркалыкского городского маслихата от 28 декабря 2022 года № 187 «О бюджетах сел и сельских округов города Аркалыка на 2023-2025 годы» |
| Вид бюджетной программы |
Городской |
| |
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. |
| |
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| |
в зависимости от способа реализации: индивидуальная |
| |
текущая/развитие: текущая |
| Цель бюджетной программы: |
Реализация государственной политики в пределах компетенции аппарата государственного органа. |
| Конечные результаты бюджетной программы: |
Содержание и обеспечение деятельности аппарата государственного органа для достижения максимального и эффективного выплонения возложенных функций |
| Описание (обоснование) бюджетной программы |
Содержание государственного учреждения «Аппарата акима села Жанакала города Аркалык» в целях качественного и своевременного выполнения возложенных функций, со штатной численностью 3 единиц |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной программе, всего |
| |
|
|
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2025 г. |
| Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тысяч тенге |
19820,0 |
23755,4 |
24805,0 |
26218,0 |
0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
19820,0 |
23755,4 |
24805,0 |
26218,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы |
011" За счет трансфертов из республиканского бюджета" |
| Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
| текущая/развития: |
текущая |
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
В связи с внесением изменения в постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий" Постановление Правительства РК от 06 декабря 2021 года № 864 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
| На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предариятий |
Штат.ед. |
3,88 |
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|
| На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предариятий |
тысяч тенге |
321 |
|
|
|
|
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
321,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы |
055" За счет гарантированного трансферта из Национального фонда" |
| Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
| текущая/развития: |
текущая |
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
В связи с внесением изменения в постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета,работников казенных предприятий" Постановление Правительства РК от 06 декабря 2021 года № 864 |
| Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
| На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предариятий |
Штат.ед. |
3,88 |
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|
| На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предариятий |
тысяч тенге |
470,0 |
|
|
|
|
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
470,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы |
015 За счет средств местного бюджета |
| Вид бюджетной подпрограммы в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
| текущая/развития: |
текущая |
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы |
Обеспечение деятельности аппарата акима cела Жанакала города Аркалыка. |
| |
|
|
|
|
|
|
| Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|
| Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности |
Штат.ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
| Выполнение возложенных обязанности работников технического персонала |
Штат.ед. |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
3,88 |
|
| Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
| 2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|
| За счет средств местного бюджета (гос. служ.) |
тысяч тенге |
16136,7 |
18698,4 |
18859,0 |
19230,0 |
|
| За счет средств местного бюджета (фонд оплаты труда технического персонала) |
тысяч тенге |
3683,3 |
5057,0 |
5946,0 |
6988,0 |
|
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
19820,0 |
23755,4 |
24805,0 |
26218,0 |
|