План Гражданского бюджета
города Аркалыка на 2020–2022 годы, уточненный в ноябре 2020 года
г.Аркалык
Бюджет - централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций.
Бюджетная система – совокупность бюджетов и Национального фонда Республики Казахстан, а также бюджетных процесса и отношений.
Бюджетные средства – деньги и иные активы государства, поступление в государственную собственность и расходование которых отражаются в бюджете в денежной форме.
В Республике Казахстан утверждаются, исполняются и являются самостоятельными бюджеты следующих уровней:
1) республиканский бюджет;
2) областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы;
3) районный (города областного значения) бюджет;
4) бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа.
Глава 12 Бюджетного кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV дополнена статьей 67-1 «Гражданский бюджет», в соответствии с Законом РК от 30.11.2017 года № 112-VI.
Гражданский бюджет разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 112-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства», приказом Министра финансов от 9 января 2018 года № 15 «Об утверждении Правил составления и представления гражданского бюджета на стадиях бюджетного планирования и исполнения бюджетов».
Гражданским бюджетом является информация, раскрывающая основные положения республиканского и местных бюджетов, публикуемая в средствах массовой информации в доступной для общественности форме (ст. 67-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан).
Порядок составления и представления гражданского бюджета на стадиях бюджетного планирования и исполнения бюджетов определяется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.
Основные показатели социально-экономического развития Республики Казахстан:
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» с 1 января 2020 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16 839 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 38 636 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 651 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 31 183 тенге.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 8 апреля 2020 года № 299 «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» с 1 апреля 2020 года установлены:
1) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 17 641 тенге;
2) минимальный размер пенсии – 40 441 тенге;
3) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 778 тенге;
4) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 32 668 тенге.
|
№ |
Показатели |
Ед.изм. |
за январь - апрель |
% |
|
|
2019 г. |
2020 г. |
||||
|
1 |
Численность населения, всего: |
человек |
40 690 |
39 880 |
98,0 |
|
в том числе: городское |
человек |
27 360 |
26 639 |
97,4 |
|
|
сельское |
человек |
13 330 |
13 241 |
99,3 |
|
|
2 |
Среднемесячная номинальная заработная плата по городу Аркалыку |
тенге |
113 676 |
137 710 |
121,1 |
|
Среднемесячная номинальная заработная плата по Костанайской области |
тенге |
140 309 |
163 847 |
116,8 |
|
|
Соотношение к среднеобластной номинальной заработной плате |
% |
81,0 |
84,0 |
Х |
|
Основные показатели социально - экономического развития города Аркалыка по состоянию на 1 ноября 2020 года:
1.1 Индекс физического объема промышленной продукции – 75,7%;
1.2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 2,2 раза;
1.3 Индекс физического объема продукции сельского хозяйства – 118,4%;
1.4 Индекс физического объема розничной торговли – 96,4%;
1.5 Индекс физического объема строительных работ – 2,9 раза;
1.6 Индекс физического объема ввода жилья – 33,7%.
Бюджет города Аркалыка на 2020-2022 годы, утвержден решением Аркалыкского городского маслихата от 30 декабря 2019 года № 291, зарегистрированное Департаментом юстиции Костанайской области 30 декабря 2019 года № 8852, уточнен решением Аркалыкского городского маслихата от 15 сентября 2020 года № 340, зарегистрированное Департаментом юстиции Костанайской области 18 сентября 2020 года № 9458.
Доходы бюджета города Аркалыка на 2020 год составляют 13 403 563,4 тысяч тенге, в том числе:
- налоговые поступления – 1 810 355,8 тысяч тенге;
- неналоговые поступления – 28 732,0 тысяч тенге;
- поступления от продажи основного капитала – 75 970,0 тысяч тенге;
- поступления трансфертов – 11 488 505,6 тысяч тенге.
тысяч тенге
Основными доходами по городу определены 3 источника:
- подоходный налог – 790 933,0 тысяч тенге;
- социальный налог – 528 774,8 тысяч тенге;
- налоги на собственность – 441 734,0 тысяч тенге.
Общий объем трансфертов из вышестоящих органов государственного управления составляет 11 478 618,2 тысяч тенге:
|
Категория |
Уточненный бюджет, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс |
||||
|
|
|
Подкласс |
|||
|
|
|
|
Специфика |
||
|
|
|
|
|
Наименование |
|
|
02 |
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
11 478 618,2 |
|
|
|
|
2 |
|
Трансферты из областного бюджета |
11 478 618,2 |
|
|
|
|
01 |
Целевые текущие трансферты |
4 046 017,6 |
|
|
|
|
02 |
Целевые трансферты на развитие |
4 504 924,6 |
|
|
|
|
03 |
Субвенции из областного бюджета |
2 927 676,0 |
►Расходы бюджета города Аркалыка на 2020 год составляют 13 698 709,3 тысяч тенге, в том числе:
- государственные услуги общего характера – 349 434,2 тысяч тенге;
- оборона – 32 589,0 тысяч тенге;
- общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность – 3 485,0 тысяч тенге;
- образование – 4 618 682,7 тысяч тенге;
- социальная помощь и социальное обеспечение – 734 787,1 тысяч тенге;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 2 693 328,8 тысяч тенге;
- культура, спорт, туризм и информационное пространство – 365 951,0 тысяч тенге;
- топливно-энергетический комплекс и недропользование – 4 120 220,5 тысяч тенге;
- сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения – 49 610,6 тысяч тенге;
- промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность – 30 492,0 тысяч тенге;
- транспорт и коммуникации – 270 091,8 тысяч тенге;
- прочие – 157 957,0 тысяч тенге;
- обслуживание долга – 9,0 тысяч тенге;
- трансферты – 272 070,6 тысяч тенге.
тысяч тенге
►Расходы бюджета города Аркалыка на 2021 год составляют 12 454 791,6 тысяч тенге, в том числе:
- государственные услуги общего характера – 313 442,0 тысяч тенге;
- оборона – 18 157,0 тысяч тенге;
- общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность – 9 675,0 тысяч тенге;
- образование – 3 878 480,0 тысяч тенге;
- социальная помощь и социальное обеспечение – 447 102,0 тысяч тенге;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 364 046,0 тысяч тенге;
- культура, спорт, туризм и информационное пространство – 309 418,0 тысяч тенге;
- топливно-энергетический комплекс и недропользование – 5 670 520,0 тысяч тенге;
- сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения – 41 099,0 тысяч тенге;
- промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность – 19 891,0 тысяч тенге;
- транспорт и коммуникации – 1 113 979,6 тысяч тенге;
- прочие – 22 726,0 тысяч тенге;
- трансферты – 246 256,0 тысяч тенге.
►Расходы бюджета города Аркалыка на 2022 год составляют 5 587 409,0 тысяч тенге, в том числе:
- государственные услуги общего характера – 318 217,0 тысяч тенге;
- оборона – 18 611,0 тысяч тенге;
- общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность – 10 062,0 тысяч тенге;
- образование – 3 983 012,0 тысяч тенге;
- социальная помощь и социальное обеспечение – 457 982,0 тысяч тенге;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 103 673,0 тысяч тенге;
- культура, спорт, туризм и информационное пространство – 314 876,0 тысяч тенге;
- сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения – 41 751,0 тысяч тенге;
- промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность – 21 080,0 тысяч тенге;
- транспорт и коммуникации – 41 418,0 тысяч тенге;
- прочие – 23 245,0 тысяч тенге;
- трансферты – 253 482,0 тысяч тенге.
► В бюджете города на 2020 год предусмотрен объем субвенций в сумме 239 679,0 тысяч тенге, передаваемых из бюджета города бюджетам сел и сельских округов города Аркалыка, в том числе:
Ангарское – 10 193,0 тысяч тенге;
Восточное – 13 055,0 тысяч тенге;
Екидин – 12 436,0 тысяч тенге;
Жалгызтал – 9 425,0 тысяч тенге;
Жанакала – 12 149,0 тысяч тенге;
Коктау – 9 598,0 тысяч тенге;
Уштобе – 13 711,0 тысяч тенге;
Фурманово – 45 378,0 тысяч тенге;
Целинное – 10 980,0 тысяч тенге;
Ашутастинского – 61 918,0 тысяч тенге;
Каиндинского – 13 378,0 тысяч тенге;
Молодежного – 9 806,0 тысяч тенге;
Родинского – 17 652,0 тысяч тенге.
► В бюджете города на 2021 год предусмотрен объем субвенций в сумме 246 256,0 тысяч тенге, передаваемых из бюджета города бюджетам сел и сельских округов города Аркалыка, в том числе:
Ангарское – 10 328,0 тысяч тенге;
Восточное – 13 425,0 тысяч тенге;
Екидин – 12 615,0 тысяч тенге;
Жалгызтал – 9 668,0 тысяч тенге;
Жанакала – 12 293,0 тысячи тенге;
Коктау – 9 853,0 тысячи тенге;
Уштобе – 13 918,0 тысяч тенге;
Фурманово – 47 072,0 тысячи тенге;
Целинное – 11 047,0 тысяч тенге;
Ашутастинского – 64 151,0 тысяча тенге;
Каиндинского – 14 044,0 тысячи тенге;
Молодежного – 10 048,0 тысяч тенге;
Родинского – 17 794,0 тысячи тенге.
► В бюджете города на 2022 год предусмотрен объем субвенций в сумме 253 482,0 тысяч тенге, передаваемых из бюджета города бюджетам сел и сельских округов города Аркалыка, в том числе:
Ангарское – 10 555,0 тысяч тенге;
Восточное – 13 669,0 тысяч тенге;
Екидин – 12 868,0 тысяч тенге;
Жалгызтал – 9 723,0 тысячи тенге;
Жанакала – 12 439,0 тысяч тенге;
Коктау – 10 139,0 тысяч тенге;
Уштобе – 14 313,0 тысяч тенге;
Фурманово – 48 971,0 тысяча тенге;
Целинное – 11 172,0 тысячи тенге;
Ашутастинского – 66 568,0 тысяч тенге;
Каиндинского – 14 602,0 тысячи тенге;
Молодежного – 10 212,0 тысяч тенге;
Родинского – 18 251,0 тысяча тенге.
► Объем целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета составляет 1 303 622,0 тысяч тенге, в том числе:
1) на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования в сумме 79 645,0 тысяч тенге, в том числе:
передаваемых из бюджета города бюджету Ашутастинского сельского округа в сумме 5 963,0 тысячи тенге;
передаваемых из бюджета города бюджету села Фурманово в сумме 3 475,0 тысяч тенге;
2) на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования в сумме 5 930,0 тысяч тенге, в том числе:
передаваемых из бюджета города бюджету Ашутастинского сельского округа в сумме 741,0 тысяча тенге;
передаваемых из бюджета города бюджету села Фурманово в сумме 741,0 тысяча тенге;
3) на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования в сумме 37 701,0 тысяч тенге;
4) на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования в сумме 526 581,0 тысяча тенге;
5) на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования в сумме 129 609,0 тысяч тенге;
6) на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений в сумме 23 271,0 тысяч тенге;
7) на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме 269 391,0 тысяч тенге;
8) на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения в сумме 24 822,0 тысячи тенге;
9) на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях в сумме 12 738,0 тысяч тенге;
10) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан в сумме 18 682,0 тысяч тенге;
11) на развитие рынка труда в сумме 74 932,0 тысяч тенге;
12) на возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан в сумме 100320,0 тысяч тенге.
►Объем целевых текущих трансфертов из областного бюджета составляет 2 742 395,6 тысяч тенге, в том числе:
1) на приобретение масок и перчаток для 321 общеобразовательных школ, работающих в штатном режиме в сумме 1096,0 тысяч тенге;
2) на вынос котельных из зданий школ и приобретение котлов в сумме 53 133,0 тысяч тенге;
3) на создание цифровой образовательной инфраструктуры в сумме 15 786,7 тысяча тенге;
4) на оснащение камерами видеонаблюдения организаций среднего образования и дошкольных организаций в сумме 1 872,0 тысяч тенге;
5) на увеличение размера доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования в сумме 5 984,0 тысячи тенге;
6) на увеличение размера доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования в сумме 10 029,0 тысяч тенге;
7) на доплату за ведение на английском языке предметов естественно - математического направления в сумме 1 380,0 тысяч тенге;
8) на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования в сумме 324 061,0 тысячи тенге;
9) на выплату доплаты учителям со степенью магистра в сумме 3 277,0 тысяч тенге;
10) на выплату доплаты учителям, за наставничество молодым учителям в сумме 5 590,0 тысяч тенге;
11) на увеличение размеров должностных окладов педагогов -психологов школ в сумме 6 761,0 тысяч тенге;
12) на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций среднего образования в сумме 3 328,0 тысяч тенге;
13) на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций дошкольного образования в сумме 6 446,0 тысяч тенге, в том числе:
передаваемых из бюджета города бюджету Ашутастинского сельского округа в сумме 758,0 тысяч тенге;
передаваемых из бюджета города бюджету села Фурманово в сумме 443,0 тысяч тенге;
14) на единовременную выплату в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в сумме 3 192,0 тысяч тенге;
15) на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах, в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в сумме 2 125,6 тысяч тенге;
16) на мазут для государственного коммунального предприятия «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» акимата города Аркалыка Костанайской области в сумме 2 170 338,0 тысяч тенге;
17) на средний ремонт улиц города Аркалыка в сумме 78 404,8 тысяч тенге, в том числе:
тысяч тенге
|
на средний ремонт улиц города Аркалыка |
78 404,8 |
|
на средний ремонт переулка Светлый от улицы Кусаинова до проспекта Абая в поселке Дорожник |
4 762,0 |
|
на средний ремонт улицы Кусаинова 360 метров в поселке Дорожник |
7 252,0 |
|
на средний ремонт улицы Кулжанова в границах от пересечения с улицей Демченко до пересечения с улицей Автомобилистов в поселке Новый |
17 791,0 |
|
на средний ремонт улицы Садовая в границах от пересечения с улицей Первомайская до пересечения с улицей Целинный в поселке Новый |
7 370,0 |
|
на средний ремонт улицы Киевская в границах от пересечения с улицей Приозерная до пересечения с улицей Автомобилистов в поселке Новый |
12 436,0 |
|
на средний ремонт улицы Целинная в границах от пересечения с улицей Приозерное до пересечения с улицей Автомобилистов в поселке Новый |
11 283,0 |
|
на средний ремонт улицы Октябрьская в границах от пересечения с улицей Энергетиков до пересечения с улицей Сатпаева в поселке Новый |
6 248,0 |
|
на средний ремонт улицы Степная в границах от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Кейки батыра в микрорайоне Молодежный |
7 722,0 |
|
на средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-AR-11 "Подъезд к селу Фурманово" 0-3 км, город Аркалык Костанайской области / на услуги по техническому надзору |
1 805,6 |
|
на средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-AR-12 "Подъезд к селу Восточное" 0-3 км, город Аркалык Костанайской области / на услуги по техническому надзору |
1 735,2 |
18) на текущий ремонт улиц города Аркалыка в сумме 1 218,0 тысяч тенге, в том числе:
тысяч тенге
|
на текущий ремонт улиц города Аркалыка |
1 218,0 |
|
на текущий ремонт внутриквартальных проездов в городе Аркалык / на строительно-монтажные работы и услуги по техническому надзору |
1 218,0 |
19) на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры в сумме 1 000,0 тысяч тенге в том числе:
тысяч тенге
|
на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
1 000,0 |
|
на средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-AR-5 "Аркалык-Ашутасты-Шили" 6-15 км, город Аркалык Костанайской области |
1 000,0 |
20) на информационное сопровождение стратегических и программных документов в рамках программы «Рухани Жаңғыру» в сумме 9 450,0 тысяч тенге;
21) на подключение организаций образования к высокоскоростному интернету в сумме 12 773,0 тысяч тенге.
22) на назначение социальной помощи больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении в сумме 1027,9 тысяч тенге. 23) на «Первое рабочее место» в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» в сумме 666,8 тысяч тенге;
24) на «Контракт поколений» в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» в сумме 222,3 тысяч тенге;
25) на аутсорсинг в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» в сумме 808,5 тысяч тенге;
26) на оплату услуг по подписке на электронные учебники в сумме 470,0 тысяч тенге;
27) для организации дистанционного обучения в сумме 2 427,0 тысяч тенге.
28) на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» в сумме 445,0 тысяч тенге;
29) на приобретение санитайзеров, дезинфицирующих ковриков для обуви и бесконтактных термометров в сумме 7171,0 тысяч тенге;
30) на приобретение 1187 штук модемов и роутеров для учащихся, обучающихся на дому в сумме 5836,0 тысяч тенге;
31) на оплату труда учителям в дежурных классах в сумме 6076,0 тысяч тенге.
►Объем целевых трансфертов из республиканского бюджета на развитие составляет 3 808 690,0 тысяч тенге, в том числе:
1) на реконструкцию водопроводных сетей поселка Дачный города Аркалыка в сумме 153 546,0 тысяч тенге;
2) на реконструкцию Аркалыкской теплоэлектроцентрали в части замены турбоагрегата станции №2 мощностью 2,5 мегаватт в городе Аркалык Костанайской области в сумме 485 300,0 тысяч тенге;
3) на реконструкцию системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года в сумме 3 169 844,0 тысячи тенге..
► Объем целевых трансфертов из областного бюджета на развитие составляет 696 234,6 тысяч тенге, в том числе:
1) на строительство водопроводных сетей в селе Уштобе города Аркалыка в сумме 800,0 тысяч тенге;
2) на реконструкцию водопроводных сетей поселка Дачный города Аркалыка в сумме 38 060,6 тысяч тенге;
3) на реконструкцию Аркалыкской теплоэлектроцентрали в части замены турбоагрегата станции №2 мощностью 2,5 мегаватт в городе Аркалык Костанайской области в сумме 99 263,0 тысячи тенге;
4) на реконструкцию системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года в сумме 356 705,0 тысяч тенге;
5) на строительство водопроводных сетей сел Ашутасты и Ангарское города Аркалыка в сумме 12 561,0 тысяч тенге;
6) на строительство наружного водопровода и воздушной линии электропередач ВЛ 10 киловольт к животноводческому комплексу по адресу: Костанайская область, город Аркалык, Родинский сельский округ (село Айдар) в сумме 137 515,0 тысяч тенге;
7) на приобретение спецтехники в сумме 51 330,0 тысяч тенге.
► Чистое бюджетное кредитование составляет 3 836,0 тысячи тенге:
- бюджетные кредиты – 12 095,0 тысячи тенге;
- погашение бюджетных кредитов – 8 259,0 тысяч тенге.
► Сальдо по операциям с финансовыми активами – 51330,0 тысяч тенге:
- приобретение финансовых активов – 51 330,0 тысяч тенге;
► Дефицит (профицит) бюджета – -350 311,9 тысяч тенге;
► Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 350 311,9 тысяч тенге:
- поступление займов – 219 528,7 тысяч тенге;
- погашение займов – 8 259,1 тысяч тенге;
- используемые остатки бюджетных средств – 139 042,3 тысяч тенге.
млн.тенге
III. Уточненный гражданский бюджет города Аркалыка в ноябре 2020 года.
► Уменьшение целевых текущих трансфертов, выделенных из республиканского бюджета на общую сумму 11 878,0 тыс. тенге, по администратору бюджетных программ ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Аркалыка», по бюджетной подпрограмме 451-005-011 «Государственная адресная социальная помощь / За счет трансфертов из республиканского бюджета» на выплату государственной адресной социальной помощи;
► Увеличение целевых текущих трансфертов, выделенных из областного бюджета на общую сумму 32 733,2 тыс. тенге, по администраторам бюджетных программ, в том числе:
- уменьшение трансфертов на сумму 22 002,8 тыс. тенге на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах, в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек»;
- увеличение трансфертов на сумму 445,0 тыс. тенге на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек».
- уменьшение трансфертов на сумму 1 396,0 тыс. тенге на доплату за ведение на английском языке предметов ЕМН;
- увеличение трансфертов на сумму 35 357,0 тыс. тенге на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования;
- увеличение трансфертов на сумму 421,0 тыс. тенге на выплату доплаты учителям со степенью магистра;
- увеличение трансфертов на сумму 2 491,0 тыс. тенге на увеличение размеров должностных окладов педагогов -психологов школ;
- уменьшение трансфертов на сумму 1 665,0 тыс. тенге на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций среднего образования;
- увеличение трансфертов на сумму 7 171,0 тыс. тенге на приобретение санитайзеров, дезинфицирующих ковриков для обуви и бесконтактных термометров;
- увеличение трансфертов на сумму 5 836,0 тыс. тенге на приобретение 1187 штук модемов и роутеров для учащихся, обучающихся на дому;
- увеличение трансфертов на сумму 6 076,0 тыс. тенге на оплаты труда учителям в дежурных классах.
1) ГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Ш.Уалиханова отдела образования акимата города Аркалыка»;
2) ГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 отдела образования акимата города Аркалыка»;
3) ГУ «Средняя общеобразовательная школа №3 имени Б.Майлина отдела образования акимата города Аркалыка»;
4) ГУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Кейкі батыра отдела образования акимата города Аркалыка»;
5) ГУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени М.Ауезова отдела образования акимата города Аркалыка»;
6) ГУ «Средняя общеобразовательная школа – гимназия №6 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Аркалыка»;
7) ГУ «Основная общеобразовательная школа №8 отдела образования акимата города Аркалыка»;
8) ГУ «Средняя общеобразовательная школа №10 отдела образования акимата города Аркалыка»;
9) ГУ «Средняя общеобразовательная гимназия имени И.Алтынсарина отдела образования акимата города Аркалыка»;
10) ГУ «Начальная общеобразовательная гимназия имени А.Байтурсынова с полным продленным днем отдела образования акимата города Аркалыка».
III. В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и постановлением акимата Костанайской области от 23 октября 2020 года № 372 «О внесении изменений и дополнения в постановление акимата от 20 декабря 2019 года № 536 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 18 декабря 2019 года № 454 «Об областном бюджете Костанайской области на 2020-2022 годы», предусмотрены следующие изменения в бюджете города Аркалыка, в том числе:
► Уменьшение бюджетных кредитов из республиканского бюджета на общую сумму 7 788,0 тыс. тенге, по администратору бюджетных программ ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аркалыка» по бюджетной подпрограмме 453-006-013 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов / За счет кредитов из республиканского бюджета», в связи фактическими потребностями в специалистах, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты города Аркалыка и с учетом произведенной оценки приобретаемого имущества, за период июль-октябрь 2020 года.
► Доходная часть бюджета города Аркалыка уменьшена на 47037,2 тыс. тенге, при этом:
- налоговые поступления уменьшены на 83442,2 тыс. тенге;
- неналоговые поступления увеличены на 3071,0 тыс. тенге;
- поступления от продажи основного капитала увеличены на 23487,0 тыс. тенге;
- поступления трансфертов увеличены на 9847,0 тыс. тенге.
► Соответственно, в городском бюджете предусмотрены следующие изменения по 11 администраторам бюджетных программ, с уменьшением общей суммы расходов на 47037,2 тыс. тенге, в том числе:
- 122-001-015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) / За счет средств местного бюджет» увеличение расходов на 6 473,3 тыс. тенге, на обеспечение избирателей средствами индивидуальной защиты, в период проведения выборов депутатов маслихатов;
- 122-006-015 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) / За счет средств местного бюджета» увеличение расходов на 1740,0 тыс. тенге, на организацию блок-постов для недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории города Аркалыка;
- 452-001-015 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов по ФЗП на 682,0 тыс. тенге;
- 452-003-015 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов по проведению оценки на 122,1 тыс. тенге;
- 452-010-015 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов по приватизацию, управление ком. имуществом на 300,0 тыс. тенге;
- 452-113-015 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам / За счет средств местного бюджет» увеличение расходов на 1377,0 тыс. тенге: трансферты нижестоящим бюджетам: на выплату выходного пособия сокращаемым 2 гос. служащим в Ашутастинского (945,0 т.т.) и 1 гос. служащему Кайиндинского (432,0 т.т.) сельских округов;
- 452-012-100 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) / Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения)» уменьшение расходов на 30383,4 тыс. тенге, резерв местного исполнительного органа;
- 464-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования / За счет средств местного бюджет» увеличение расходов на 98,0 тыс. тенге, в том числе:
1) увеличение расходов на выплату выходного пособия сокращаемого гос. служащего - 192,0 тыс. тенге;
2) уменьшение командировочные расходов - 94,0 тыс. тенге;
- 464-003-015 «Общеобразовательное обучение / За счет средств местного бюджет» увеличение расходов на 9500,0 тыс. тенге, в том числе:
1) увеличение расходов на налоги - 3549,0 тыс. тенге;
2) увеличение расходов на установление турникетов для общеобразовательных школ - 5951,0 тыс. тенге;
- 464-005-015 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) / За счет средств местного бюджет» увеличение расходов на 100,0 тыс. тенге, по Музыкальной школе на ФЗП;
- 464-006-015 «Дополнительное образование для детей / За счет средств местного бюджет» увеличение расходов на 2527,0 тыс. тенге, на транспортные услуги по доставке учебников;
- 464-007-015 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов на 1965,0 тыс. тенге, на проведение школьных олимпиад;
- 464-009-015 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения / За счет средств местного бюджет» увеличение расходов на 9602,0 тыс. тенге, на ФЗП детских садов;
- 464-015-015 «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов на 776,0 тыс. тенге, ежемесячные выплаты денежных средств опекунам;
- 464-040-015 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования / За счет средств местного бюджет» увеличение расходов на 6454,0 тыс. тенге, на ФЗП детских садов и миницентру СШ № 4;
- 451-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов на 2841,0 тыс. тенге;
- 451-002-100 «Программа занятости / Общественные работы» уменьшение расходов на 1500,0 тыс. тенге, общественные работы;
- 451-006-015 «Оказание жилищной помощи / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов на 7009,0 тыс. тенге, оказание жилищной помощи;
- 451-007-015 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов на 3627,0 тыс. тенге, на социальную помощь отдельным категориям по решению МПО;
- 451-010-015 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов на 36,0 тыс. тенге, на материальное обеспечение детей-инвалидов;
- 451-011-015 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов на 300,0 тыс. тенге, оплата услуг по зачислению, выплат;
- 451-013-015 «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства / За счет средств местного бюджет» увеличение расходов на 1004,0 тыс. тенге, на оплату услуг и работ;
- 451-014-015 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов на 2334,0 тыс. тенге, в том числе:
1) увеличение расходов на 612,0 тыс. тенге на осуществление государственного социального заказа для оказания специальных социальных услуг инвалидам в неправительственных организациях;
2) уменьшение расходов по ФЗП - 2946,0 тыс. тенге;
- 451-015-015 «Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов / За счет средств местного бюджет» увеличение расходов на 877,0 тыс. тенге, в том числе:
1) увеличение расходов по ФЗП - 445,0 тыс. тенге;
2) увеличение расходов на проведение семинара по пожарной безопасности для сотрудников в количестве 54 чел. - 432,0 тыс. тенге;
- 451-017-015 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида / За счет средств местного бюджет» увеличение расходов на 784,0 тыс. тенге, на обеспечение нуждающихся инвалидов гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистов жестового языка;
- 456-002-015 «Услуги по проведению государственной информационной политики / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов на 777,0 тыс. тенге, по проведению государственной информационной политики;
- 456-003-015 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов на 279,0 тыс. тенге, по государственному социальному заказу по Молодежному ресурсному центру;
- 456-006-015 «Капитальные расходы государственного органа / За счет средств местного бюджет» увеличение расходов на 404,0 тыс. тенге, на приобретение компьютера, монитора и 2 принтеров;
- 456-032-015 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций / За счет средств местного бюджет» увеличение расходов на 350,0 тыс. тенге, для молодежного центра (компьютер в комплекте), по осуществлению мониторинга социальных сетей СММ менеджера;
- 492-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции / За счет средств местного бюджета» увеличение расходов на 143,0 тыс. тенге, на услуги по установке программного продукта;
- 492-003-015 «Организация сохранения государственного жилищного фонда / За счет средств местного бюджета» увеличение расходов на 208,0 тыс. тенге, в том числе:
1) увеличение расходов на перенос ШРС от подтопления в весенне-осенний период (Маясова, 25) - 430,0 тыс. тенге;
2) уменьшение расходов по установке домофонов ком.жиля по ШЖ, 107 - 222,0 тыс. тенге;
- 492-004-015 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 11,0 тыс. тенге, на приобретение жилья;
- 492-013-015 «Капитальные расходы государственного органа / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 143,0 тыс. тенге;
- 492-015-015 «Освещение улиц в населенных пунктах / За счет средств местного бюджета» увеличение расходов на 7 600,0 тыс. тенге, в том числе:
1) увеличение расходов на оплату электроэнергии уличного освещения - 6500,0 тыс. тенге;
2) увеличение расходов на работу по ремонту освещения - 1100,0 тыс. тенге;
- 492-018-015 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов / За счет средств местного бюджета» увеличение расходов на 1119,6 тыс. тенге:
1) увеличение расходов на 3300,0 тыс. тенге: на оформления новогодних мероприятий - 2000,0 тыс. тенге, на изготовление и установку 40 скамеек (32,5 т.т.) - 1300,0 тыс. тенге;
2) уменьшение расходов на 2180,4 тыс. тенге: на установку детских игровых площадок - 2100,4 тыс. тенге, на установку ограждения скважины в с.Восточное - 80,0 тыс. тенге;
- 492-019-015 «Развитие теплоэнергетической системы / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 9845,5 тыс. тенге, на замену парапровода на турбоагрегат - 9001,0 тыс. тенге, на реконструкцию дымовой трубы на Аркалыкской ТЭЦ - 844,5 тыс. тенге;
- 492-021-015 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 3454,0 тыс. тенге на установку камер видеонаблюдения;
- 492-023-015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог / За счет средств местного бюджета» увеличение расходов на 582,0 тыс. тенге, в том числе:
1) увеличение расходов на установку автобусной остановки, возле 8 ОШ - 622,0 тыс. тенге;
2) уменьшение расходов на установку дорожных знаков - 40,0 тыс. тенге;
- 492-026-015 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 16310,0 тыс. тенге на текущий ремонт тепловых сетей Аркалыкской ТЭК;
- 492-049-015 «Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 456,0 тыс. тенге, проведение энергетического аудита;
- 492-067-015 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 234,0 тыс. тенге на приобретение ШРС;
- 465-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 1814,0 тыс. тенге, по государственному социальному заказу по аппарату отдела;
- 465-017-015 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 3212,0 тыс. тенге, расходы на выездные спортивные мероприятия СДЮШОР;
- 472-005-015 «Развитие коммунального хозяйства / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 2016,0 тыс. тенге, реконструкция канализационных очистных, в связи с переносом на 2021 год;
- 472-058-015 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 2301,1 тыс. тенге в связи с образовавшейся экономией в результате проведенных государственных закупок, в том числе:
1) реконструкция водопроводных сетей п. Северный - 1215,7 тыс. тенге;
2) строительство ливневых канализационных сетей п. Северный - 1084,7 тыс. тенге;
3) реконструкция водопроводных сетей в с. Родина - 0,7 тыс. тенге.
ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Акимата города Аркалыка»
Контактные телефоны: 8(714-30)7-04-25
8(714-30)7-13-66
8(714-30)7-09-39