План Гражданского бюджета
города Аркалыка на 2020–2022 годы, уточненный в сентябре 2020 года
г.Аркалык
Бюджет - централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций.
Бюджетная система – совокупность бюджетов и Национального фонда Республики Казахстан, а также бюджетных процесса и отношений.
Бюджетные средства – деньги и иные активы государства, поступление в государственную собственность и расходование которых отражаются в бюджете в денежной форме.
В Республике Казахстан утверждаются, исполняются и являются самостоятельными бюджеты следующих уровней:
1) республиканский бюджет;
2) областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы;
3) районный (города областного значения) бюджет;
4) бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа.
Глава 12 Бюджетного кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV дополнена статьей 67-1 «Гражданский бюджет», в соответствии с Законом РК от 30.11.2017 года № 112-VI.
Гражданский бюджет разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 112-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства», приказом Министра финансов от 9 января 2018 года № 15 «Об утверждении Правил составления и представления гражданского бюджета на стадиях бюджетного планирования и исполнения бюджетов».
Гражданским бюджетом является информация, раскрывающая основные положения республиканского и местных бюджетов, публикуемая в средствах массовой информации в доступной для общественности форме (ст. 67-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан).
Порядок составления и представления гражданского бюджета на стадиях бюджетного планирования и исполнения бюджетов определяется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.
Основные показатели социально-экономического развития Республики Казахстан:
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» с 1 января 2020 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16 839 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 38 636 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 651 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 31 183 тенге.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 8 апреля 2020 года № 299 «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» с 1 апреля 2020 года установлены:
1) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 17 641 тенге;
2) минимальный размер пенсии – 40 441 тенге;
3) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 778 тенге;
4) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 32 668 тенге.
|
№ |
Показатели |
Ед.изм. |
за январь - апрель |
% |
|
|
2019 г. |
2020 г. |
||||
|
1 |
Численность населения, всего: |
человек |
41 102 |
40 264 |
98,0 |
|
в том числе: городское |
человек |
27 853 |
26 966 |
96,8 |
|
|
сельское |
человек |
13 249 |
13 298 |
100,4 |
|
|
2 |
Среднемесячная номинальная заработная плата по городу Аркалыку |
тенге |
101 851 |
124 404 |
122,1 |
|
Среднемесячная номинальная заработная плата по Костанайской области |
тенге |
129 217 |
154 853 |
119,8 |
|
|
Соотношение к среднеобластной номинальной заработной плате |
% |
78,8 |
80,3 |
Х |
|
Основные показатели социально - экономического развития города Аркалыка по состоянию на 1 сентября 2020 года:
1.1 Индекс физического объема промышленной продукции – 80,8%;
1.2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 176,6%;
1.3 Индекс физического объема продукции сельского хозяйства – 102,6%;
1.4 Индекс физического объема розничной торговли – 97,3%;
1.5 Индекс физического объема строительных работ – 2,7 раза;
1.6 Индекс физического объема ввода жилья – 18,6%.
Бюджет города Аркалыка на 2020-2022 годы, утвержден решением Аркалыкского городского маслихата от 30 декабря 2019 года № 291, зарегистрированное Департаментом юстиции Костанайской области 30 декабря 2019 года № 8852, уточнен решением Аркалыкского городского маслихата от 14 июля 2020 года № 328, зарегистрированное Департаментом юстиции Костанайской области 22 июля 2020 года № 9338.
Доходы бюджета города Аркалыка на 2020 год составляют 13 449 592,4 тысяч тенге, в том числе:
- налоговые поступления – 1 893 798,0 тысяч тенге;
- неналоговые поступления – 25 661,0 тысяч тенге;
- поступления от продажи основного капитала – 52 483,0 тысяч тенге;
- поступления трансфертов – 11 477 650,4 тысяч тенге.
тысяч тенге
Основными доходами по городу определены 3 источника:
- подоходный налог – 830 586,0 тысяч тенге;
- социальный налог – 569 982,0 тысяч тенге;
- налоги на собственность – 443 216,0 тысяч тенге.
Общий объем трансфертов из вышестоящих органов государственного управления составляет 11 477 610,0 тысяч тенге:
|
Категория |
Уточненный бюджет, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс |
||||
|
|
|
Подкласс |
|||
|
|
|
|
Специфика |
||
|
|
|
|
|
Наименование |
|
|
02 |
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
11 477 610,0 |
|
|
|
|
2 |
|
Трансферты из областного бюджета |
11 477 610,0 |
|
|
|
|
01 |
Целевые текущие трансферты |
4 025 162,4 |
|
|
|
|
02 |
Целевые трансферты на развитие |
4 524 771,6 |
|
|
|
|
03 |
Субвенции из областного бюджета |
2 927 676,0 |
►Расходы бюджета города Аркалыка на 2020 год составляют 13 744 738,3 тысяч тенге, в том числе:
- государственные услуги общего характера – 346 972,0 тысяч тенге;
- оборона – 30 849,0 тысяч тенге;
- общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность – 6 939,0 тысяч тенге;
- образование – 4 542 063,7 тысяч тенге;
- социальная помощь и социальное обеспечение – 783 204,9 тысяч тенге;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 2 725 342,3 тысяч тенге;
- культура, спорт, туризм и информационное пространство – 369 269,0 тысяч тенге;
- топливно-энергетический комплекс и недропользование – 4 130 066,0 тысяч тенге;
- сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения – 49 610,6 тысяч тенге;
- промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность – 30 492,0 тысяч тенге;
- транспорт и коммуникации – 269 509,8 тысяч тенге;
- прочие – 188 340,4 тысяч тенге;
- обслуживание долга – 9,0 тысяч тенге;
- трансферты – 272 070,6 тысяч тенге.
тысяч тенге
►Расходы бюджета города Аркалыка на 2021 год составляют 12 454 791,6 тысяч тенге, в том числе:
- государственные услуги общего характера – 313 442,0 тысяч тенге;
- оборона – 18 157,0 тысяч тенге;
- общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность – 9 675,0 тысяч тенге;
- образование – 3 878 480,0 тысяч тенге;
- социальная помощь и социальное обеспечение – 447 102,0 тысяч тенге;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 364 046,0 тысяч тенге;
- культура, спорт, туризм и информационное пространство – 309 418,0 тысяч тенге;
- топливно-энергетический комплекс и недропользование – 5 670 520,0 тысяч тенге;
- сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения – 41 099,0 тысяч тенге;
- промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность – 19 891,0 тысяч тенге;
- транспорт и коммуникации – 1 113 979,6 тысяч тенге;
- прочие – 22 726,0 тысяч тенге;
- трансферты – 246 256,0 тысяч тенге.
►Расходы бюджета города Аркалыка на 2022 год составляют 5 587 409,0 тысяч тенге, в том числе:
- государственные услуги общего характера – 318 217,0 тысяч тенге;
- оборона – 18 611,0 тысяч тенге;
- общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность – 10 062,0 тысяч тенге;
- образование – 3 983 012,0 тысяч тенге;
- социальная помощь и социальное обеспечение – 457 982,0 тысяч тенге;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 103 673,0 тысяч тенге;
- культура, спорт, туризм и информационное пространство – 314 876,0 тысяч тенге;
- сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения – 41 751,0 тысяч тенге;
- промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность – 21 080,0 тысяч тенге;
- транспорт и коммуникации – 41 418,0 тысяч тенге;
- прочие – 23 245,0 тысяч тенге;
- трансферты – 253 482,0 тысяч тенге.
► В бюджете города на 2020 год предусмотрен объем субвенций в сумме 239 679,0 тысяч тенге, передаваемых из бюджета города бюджетам сел и сельских округов города Аркалыка, в том числе:
Ангарское – 10 193,0 тысяч тенге;
Восточное – 13 055,0 тысяч тенге;
Екидин – 12 436,0 тысяч тенге;
Жалгызтал – 9 425,0 тысяч тенге;
Жанакала – 12 149,0 тысяч тенге;
Коктау – 9 598,0 тысяч тенге;
Уштобе – 13 711,0 тысяч тенге;
Фурманово – 45 378,0 тысяч тенге;
Целинное – 10 980,0 тысяч тенге;
Ашутастинского – 61 918,0 тысяч тенге;
Каиндинского – 13 378,0 тысяч тенге;
Молодежного – 9 806,0 тысяч тенге;
Родинского – 17 652,0 тысяч тенге.
► В бюджете города на 2021 год предусмотрен объем субвенций в сумме 246 256,0 тысяч тенге, передаваемых из бюджета города бюджетам сел и сельских округов города Аркалыка, в том числе:
Ангарское – 10 328,0 тысяч тенге;
Восточное – 13 425,0 тысяч тенге;
Екидин – 12 615,0 тысяч тенге;
Жалгызтал – 9 668,0 тысяч тенге;
Жанакала – 12 293,0 тысячи тенге;
Коктау – 9 853,0 тысячи тенге;
Уштобе – 13 918,0 тысяч тенге;
Фурманово – 47 072,0 тысячи тенге;
Целинное – 11 047,0 тысяч тенге;
Ашутастинского – 64 151,0 тысяча тенге;
Каиндинского – 14 044,0 тысячи тенге;
Молодежного – 10 048,0 тысяч тенге;
Родинского – 17 794,0 тысячи тенге.
► В бюджете города на 2022 год предусмотрен объем субвенций в сумме 253 482,0 тысяч тенге, передаваемых из бюджета города бюджетам сел и сельских округов города Аркалыка, в том числе:
Ангарское – 10 555,0 тысяч тенге;
Восточное – 13 669,0 тысяч тенге;
Екидин – 12 868,0 тысяч тенге;
Жалгызтал – 9 723,0 тысячи тенге;
Жанакала – 12 439,0 тысяч тенге;
Коктау – 10 139,0 тысяч тенге;
Уштобе – 14 313,0 тысяч тенге;
Фурманово – 48 971,0 тысяча тенге;
Целинное – 11 172,0 тысячи тенге;
Ашутастинского – 66 568,0 тысяч тенге;
Каиндинского – 14 602,0 тысячи тенге;
Молодежного – 10 212,0 тысяч тенге;
Родинского – 18 251,0 тысяча тенге.
► Объем целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета составляет 1 315 500,0 тысяч тенге, в том числе:
1) на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования в сумме 79 645,0 тысяч тенге, в том числе:
передаваемых из бюджета города бюджету Ашутастинского сельского округа в сумме 5 963,0 тысячи тенге;
передаваемых из бюджета города бюджету села Фурманово в сумме 3 475,0 тысяч тенге;
2) на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования в сумме 5 930,0 тысяч тенге, в том числе:
передаваемых из бюджета города бюджету Ашутастинского сельского округа в сумме 741,0 тысяча тенге;
передаваемых из бюджета города бюджету села Фурманово в сумме 741,0 тысяча тенге;
3) на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования в сумме 37 701,0 тысяч тенге;
4) на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования в сумме 526 581,0 тысяча тенге;
5) на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования в сумме 129 609,0 тысяч тенге;
6) на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений в сумме 23 271,0 тысяч тенге;
7) на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме 281 269,0 тысяч тенге;
8) на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения в сумме 24 822,0 тысячи тенге;
9) на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях в сумме 12 738,0 тысяч тенге;
10) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан в сумме 18 682,0 тысяч тенге;
11) на развитие рынка труда в сумме 74 932,0 тысяч тенге;
12) на возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан в сумме 100320,0 тысяч тенге.
►Объем целевых текущих трансфертов из областного бюджета составляет 2 709 662,4 тысяч тенге, в том числе:
1) на приобретение масок и перчаток для 321 общеобразовательных школ, работающих в штатном режиме в сумме 1096,0 тысяч тенге;
2) на вынос котельных из зданий школ и приобретение котлов в сумме 53 133,0 тысяч тенге;
3) на создание цифровой образовательной инфраструктуры в сумме 15 786,7 тысяча тенге;
4) на оснащение камерами видеонаблюдения организаций среднего образования и дошкольных организаций в сумме 1 872,0 тысяч тенге;
5) на увеличение размера доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования в сумме 5 984,0 тысячи тенге;
6) на увеличение размера доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования в сумме 10 029,0 тысяч тенге;
7) на доплату за ведение на английском языке предметов естественно - математического направления в сумме 2 776,0 тысяч тенге;
8) на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования в сумме 288 704,0 тысячи тенге;
9) на выплату доплаты учителям со степенью магистра в сумме 2 856,0 тысяч тенге;
10) на выплату доплаты учителям, за наставничество молодым учителям в сумме 5 590,0 тысяч тенге;
11) на увеличение размеров должностных окладов педагогов -психологов школ в сумме 4 270,0 тысяч тенге;
12) на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций среднего образования в сумме 4 993,0 тысяч тенге;
13) на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций дошкольного образования в сумме 6 446,0 тысяч тенге, в том числе:
передаваемых из бюджета города бюджету Ашутастинского сельского округа в сумме 758,0 тысяч тенге;
передаваемых из бюджета города бюджету села Фурманово в сумме 443,0 тысяч тенге;
14) на единовременную выплату в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в сумме 3 192,0 тысяч тенге;
15) на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах, в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в сумме 24 128,4 тысяч тенге;
16) на мазут для государственного коммунального предприятия «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» акимата города Аркалыка Костанайской области в сумме 2 170 338,0 тысяч тенге;
17) на средний ремонт улиц города Аркалыка в сумме 78 404,8 тысяч тенге, в том числе:
тысяч тенге
|
на средний ремонт улиц города Аркалыка |
78 404,8 |
|
на средний ремонт переулка Светлый от улицы Кусаинова до проспекта Абая в поселке Дорожник |
4 762,0 |
|
на средний ремонт улицы Кусаинова 360 метров в поселке Дорожник |
7 252,0 |
|
на средний ремонт улицы Кулжанова в границах от пересечения с улицей Демченко до пересечения с улицей Автомобилистов в поселке Новый |
17 791,0 |
|
на средний ремонт улицы Садовая в границах от пересечения с улицей Первомайская до пересечения с улицей Целинный в поселке Новый |
7 370,0 |
|
на средний ремонт улицы Киевская в границах от пересечения с улицей Приозерная до пересечения с улицей Автомобилистов в поселке Новый |
12 436,0 |
|
на средний ремонт улицы Целинная в границах от пересечения с улицей Приозерное до пересечения с улицей Автомобилистов в поселке Новый |
11 283,0 |
|
на средний ремонт улицы Октябрьская в границах от пересечения с улицей Энергетиков до пересечения с улицей Сатпаева в поселке Новый |
6 248,0 |
|
на средний ремонт улицы Степная в границах от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Кейки батыра в микрорайоне Молодежный |
7 722,0 |
|
на средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-AR-11 "Подъезд к селу Фурманово" 0-3 км, город Аркалык Костанайской области / на услуги по техническому надзору |
1 805,6 |
|
на средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-AR-12 "Подъезд к селу Восточное" 0-3 км, город Аркалык Костанайской области / на услуги по техническому надзору |
1 735,2 |
18) на текущий ремонт улиц города Аркалыка в сумме 1 218,0 тысяч тенге, в том числе:
тысяч тенге
|
на текущий ремонт улиц города Аркалыка |
1 218,0 |
|
на текущий ремонт внутриквартальных проездов в городе Аркалык / на строительно-монтажные работы и услуги по техническому надзору |
1 218,0 |
19) на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры в сумме 1 000,0 тысяч тенге в том числе:
тысяч тенге
|
на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
1 000,0 |
|
на средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-AR-5 "Аркалык-Ашутасты-Шили" 6-15 км, город Аркалык Костанайской области |
1 000,0 |
20) на информационное сопровождение стратегических и программных документов в рамках программы «Рухани Жаңғыру» в сумме 9 450,0 тысяч тенге;
21) на подключение организаций образования к высокоскоростному интернету в сумме 12 773,0 тысяч тенге.
22) на назначение социальной помощи больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении в сумме 1027,9 тысяч тенге. 25) на «Первое рабочее место» в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» в сумме 666,8 тысяч тенге;
23) на «Контракт поколений» в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» в сумме 222,3 тысяч тенге;
24) на аутсорсинг в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» в сумме 808,5 тысяч тенге;
25) на оплату услуг по подписке на электронные учебники в сумме 470,0 тысяч тенге;
26) для организации дистанционного обучения в сумме 2 427,0 тысяч тенге.
►Объем целевых трансфертов из республиканского бюджета на развитие составляет 3 828 537,0 тысяч тенге, в том числе:
1) на реконструкцию водопроводных сетей поселка Дачный города Аркалыка в сумме 173 393,0 тысяч тенге;
2) на реконструкцию Аркалыкской теплоэлектроцентрали в части замены турбоагрегата станции №2 мощностью 2,5 мегаватт в городе Аркалык Костанайской области в сумме 485 300,0 тысяч тенге;
3) на реконструкцию системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года в сумме 3 169 844,0 тысячи тенге..
► Объем целевых трансфертов из областного бюджета на развитие составляет 696 234,6 тысяч тенге, в том числе:
1) на строительство водопроводных сетей в селе Уштобе города Аркалыка в сумме 800,0 тысяч тенге;
2) на реконструкцию водопроводных сетей поселка Дачный города Аркалыка в сумме 38 060,6 тысяч тенге;
3) на реконструкцию Аркалыкской теплоэлектроцентрали в части замены турбоагрегата станции №2 мощностью 2,5 мегаватт в городе Аркалык Костанайской области в сумме 99 263,0 тысячи тенге;
4) на реконструкцию системы теплоснабжения города Аркалык до 2030 года в сумме 356 705,0 тысяч тенге;
5) на строительство водопроводных сетей сел Ашутасты и Ангарское города Аркалыка в сумме 12 561,0 тысяч тенге;
6) на строительство наружного водопровода и воздушной линии электропередач ВЛ 10 киловольт к животноводческому комплексу по адресу: Костанайская область, город Аркалык, Родинский сельский округ (село Айдар) в сумме 137 515,0 тысяч тенге;
7) на приобретение спецтехники в сумме 51 330,0 тысяч тенге.
► Чистое бюджетное кредитование составляет 11 624,0 тысячи тенге:
- бюджетные кредиты – 19 883,0 тысячи тенге;
- погашение бюджетных кредитов – 8 259,0 тысяч тенге.
► Сальдо по операциям с финансовыми активами – 51330,0 тысяч тенге:
- приобретение финансовых активов – 51 330,0 тысяч тенге;
► Дефицит (профицит) бюджета – -358 099,9 тысяч тенге;
► Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 358 099,9 тысяч тенге:
- поступление займов – 227 316,7 тысяч тенге;
- погашение займов – 8 259,1 тысяч тенге;
- используемые остатки бюджетных средств – 139 042,3 тысяч тенге.
млн.тенге
III. Уточненный гражданский бюджет города Аркалыка в сентябре 2020 года.
► Увеличение целевых текущих трансфертов, выделенных из республиканского бюджета на общую сумму 3 121,0 тыс. тенге, в том числе по администраторам бюджетных программ:
- 455-003-011 «Поддержка культурно-досуговой работы / За счет трансфертов из республиканского бюджета» увеличение трансфертов на сумму 1 603,0 тыс. тенге, на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
- 455-006-011 «Функционирование районных (городских) библиотек / За счет трансфертов из республиканского бюджета» уменьшение трансфертов на сумму 332,0 тыс. тенге, на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
► Увеличение целевых текущих трансфертов, выделенных из областного бюджета на общую сумму 470,0 тыс. тенге, в том числе по администраторам бюджетных программ:
- уменьшение трансфертов на сумму 1 697,6 тыс. тенге на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах, в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»;
- увеличение трансфертов на сумму 666,8 тыс. тенге на «Первое рабочее место» в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»;
- увеличение трансфертов на сумму 222,3 тыс. тенге на «Контракт покалений» в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»;
- увеличение трансфертов на сумму 808,5 тыс. тенге на аутсорсинг в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек».
► Уменьшение трансфертов на компенсацию потерь, в связи со снижением налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса по КБК 402-204 «Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства» на 56 745,0 тыс. тенге.
В связи с этим, увеличение доходной части бюджета, в том числе налоговых поступлений на 56 745,0 тыс. тенге.
► Уменьшение целевых текущих трансфертов, выделенных из республиканского бюджета на общую сумму 19 826,0 тыс. тенге, по администратору бюджетных программ ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Аркалыка», в том числе по бюджетным подпрограммам:
- 451-005-011 «Государственная адресная социальная помощь / За счет трансфертов из республиканского бюджета» уменьшение трансфертов на сумму 2 983,0 тыс. тенге, на выплату государственной адресной социальной помощи;
- 451-002-011 «Программа занятости / За счет трансфертов из республиканского бюджета» уменьшение трансфертов на сумму 16 843,0 тыс. тенге, на развитие рынка труда;
► Увеличение целевых текущих трансфертов, выделенных из областного бюджета на общую сумму 1 832,7 тыс. тенге, по администратору бюджетных программ ГУ «Отдел образования акимата города Аркалыка» по бюджетной подпрограмме 464-003-028 «Общеобразовательное обучение / За счет трансфертов из областного бюджета» в том числе по видам:
- уменьшение трансфертов на сумму 594,3 тыс. тенге на создание цифровой образовательной инфраструктуры;
- увеличение трансфертов на сумму 2 427,0 тыс. тенге для организации дистанционного обучения.
III. В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и постановлением акимата Костанайской области от 16 сентября 2020 года № 322 «О внесении изменений в постановление акимата от 20 декабря 2019 года № 536 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 18 декабря 2019 года № 454 «Об областном бюджете Костанайской области на 2020-2022 годы», предусмотрены следующие изменения в бюджете города Аркалыка, в том числе:
► Уменьшение целевых текущих трансфертов, выделенных из республиканского бюджета на общую сумму 19 847,0 тыс. тенге, по администратору бюджетных программ ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка» по бюджетной подпрограмме 472-006-011 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения / За счет трансфертов из республиканского бюджета» по проекту: «Реконструкция водопроводных сетей поселка Дачный города Аркалыка», в связи с образовавшейся экономией в результате проведенных государственных закупок.
► В пределах годового плана финансирования в доходной части бюджета города Аркалыка предусмотрены следующие изменения:
- уменьшение налоговых поступлений на сумму 24 462,0 тыс.тенге;
- увеличение неналоговых поступлений на сумму 12 737,0 тыс.тенге;
- увеличение поступления от продажи основного капитала на сумму 11 725,0 тыс.тенге.
► В пределах годового плана финансирования в расходной части бюджета города Аркалыка предусмотрены следующие изменения, в том числе по администраторам бюджетных программ:
- 122-001-015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов по КГУ «Шаруашылык-А» ГУ «Аппарат акима города Аркалыка» на 2657,0 тыс. тенге:
1) уменьшение расходов на 4318,0 тыс.тенге: на оплату труда - 3510,0 тыс.тенге, ГСМ - 408,0 тыс.тенге, командировочные расходы - 400,0 тыс.тенге;
2) увеличение расходов на 1661,0 тыс.тенге: на моющие средства, строительные и хоз.товары - 1490,0 тыс.тенге, на установку жалюзи на 4 окна - 171,0 тыс.тенге;
- 122-003-015 «Капитальные расходы государственного органа / За счет средств местного бюджет» уменьшение расходов на 180,0 тыс. тенге на приобретение капитальных расходов, в связи с образовавшейся экономией в результате проведенных государственных закупок;
-122-005-015 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 2337,0 тыс. тенге: ФЗП – 280,0 тыс.тенге, оплата услуг связи – 38,0 тыс.тенге, в связи с образовавшейся экономией в результате проведенных государственных закупок, оплата транспортных и прочих услуг и работ – 2019,0 тыс.тенге, в связи с уменьшением призывников в весенний период;
- 122-006-015 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 2657,0 тыс. тенге:
1) уменьшение расходов на 324,0 тыс.тенге на приобретние прочих запасов, в связи с образовавшейся экономией в результате проведенных государственных закупок;
2) увеличение расходов 2981,0 тыс.тенге: на работу по установке речевого оповещения в пригородах и в городе Аркалык - 2659,0 тыс.тенге, на услуги по предоставлению проживания медицинским работникам, задействованным в диагностике и лечении больных корониовирусной инфекцией, а также лицам, контактировавшихся с ними - 280,0 тыс.тенге, на обеспечение 3-х разовым питанием - 42,0 тыс.тенге;
-122-007-015 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 266,0 тыс.тенге, в связи с отсутствием мероприятий по профилактике и тушению степных пожаров по городу Аркалыку;
- 451-006-015 «Оказание жилищной помощи / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 25000,0 тыс. тенге, согласно фактических расходов за 8 месяцев 2020 года;
- 451-023-015 «Обеспечение деятельности центров занятости населения / За счет средств местного бюджета» увеличение расходов на 4902,0 тыс.тенге на ФЗП специалистов центра занятости населения;
- 455-003-015 «Поддержка культурно-досуговой работы / За счет средств местного бюджета» увеличение расходов на 4125,8 тыс.тенге на оплату коммунальных услуг по теплу ГКП «Дворец культуры»;
- 455-006-015 «Функционирование районных (городских) библиотек / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 808,0 тыс.тенге на оплату труда специалистов централизованной библиотечной системы;
- 455-007-015 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 495,0 тыс.тенге: ФЗП – 91,0 тыс.тенге, командировочные расходы - 300,0 тыс.тенге, прочие текущие затраты - 104,0 тыс.тенге;
- 455-032-015 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 1,8 тыс.тенге на приобретение книг, в связи с образовавшейся экономией в результате проведенных государственных закупок;
- 492-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции / За счет средств местного бюджета» увеличение расходов на 329,0 тыс. тенге на обслуживание программы 1С, по акту ревизионной комиссии от 10 июля 2020 года;
- 492-003-015 «Организация сохранения государственного жилищного фонда / За счет средств местного бюджета» увеличение расходов на 10637,0 тыс. тенге:
1) увеличение расходов на 13000,0 тыс.тенге на установку нового лифта по адресу пр.Абая, 90;
2) уменьшение расходов на 2363,0 тыс.тенге, в связи с образовавшейся экономией в результате проведенных государственных закупок;
- 492-013-015 «Капитальные расходы государственного органа / За счет средств местного бюджета» увеличение расходов на 143,0 тыс. тенге на приобретение лицензионного программного продукта 1С, по акту ревизионной комиссии от 10 июля 2020 года;
- 492-018-015 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов / За счет средств местного бюджета» увеличение расходов на 15136,0 тыс. тенге:
1) увеличение расходов на 16742,0 тыс.тенге: на установку детской игровой площадки - 11255,0 тыс.тенге, на установку ограждения скважины в селе Восточное - 4129,0 тыс.тенге, на укладку брусчатки на Алее Абая, к 175-летию А. Кунанбаеву - 1358,0 тыс.тенге;
2) уменьшение расходов на 1606,0 тыс.тенге, в связи с образовавшейся экономией в результате проведенных государственных закупок;
- 492-023-015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 4351,0 тыс. тенге:
1) увеличение расходов на 872,0 тыс.тенге на работу по установке и замене водосточных труб через улиц в п.Новый г.Аркалык;
2) уменьшение расходов на 5223,0 тыс.тенге на услуги по проведению проверок дорожно-строительных материалов, применяемых на реализуемых объектах, в связи с завершением дорожно-строительных работ;
- 492-067-015 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций / За счет средств местного бюджета» увеличение расходов на 1654,0 тыс. тенге на приобретение ШРС в количестве 10 штук для домов, обслуживающихся через ТОО «Искер-Аркалык»;
- 465-004-015 «Капитальные расходы государственного органа / За счет средств местного бюджета» для привлечения население для занятия спортом увеличение расходов на 1042,0 тыс. тенге, на приобретение комплекта звуковой аппаратуры 3200 Ватт - 770,0 тыс.тенге, теннисного стола - 272,0 тыс.тенге;
- 465-005-015 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта / За счет средств местного бюджета» увеличение расходов на 1222,0 тыс. тенге на текущий ремонт 3 мини-футбольных полей по адресам: пр.Абая,96, ул.Маясовой, 23а и ул.Демченко, 33;
- 465-006-015 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 1359,0 тыс. тенге на проведение спортивных соревнований, в связи с образовавшейся экономией в результате проведенных государственных закупок и с отменой спортивных мероприятий, в связи с карантином;
- 465-007-015 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях / За счет средств местного бюджета» уменьшение расходов на 4393,0 тыс. тенге:
1) увеличение расходов на 2257,0 тыс.тенге на приобретение спортивного инвентаря: лыжи и лыжные принадлежности - 1061,5 тыс.тенге, спецодежда для стрельбы - 260,0 тыс.тенге, мячи волейбольные (30 шт.) и футбольные (40 шт.) для сел и сельских округов - 699,5 тыс.тенге, сетка волейбольная (13 шт.) - 182,0 тыс.тенге, конус спортивный (20 шт.) - 30,0 тыс.тенге, табло перекидное (4 шт.) - 24,0 тыс.тенге;
2) уменьшение расходов на 6650,0 тыс.тенге, в связи с запретом на выездные мероприятия во время карантина.
ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Акимата города Аркалыка»
Контактные телефоны: 8(714-30)7-04-25
8(714-30)7-13-66
8(714-30)7-09-39