| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10/гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам(подпрограммам) к исполняемому(утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 27 300,0 | 27 300,0 | 27 300,0 | 11 469,1 | 12 985,6 | 113,2 | 47,6 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 1 512,1 | 1 893,5 | 125,2 | 42,1 | ||||||||
| 1 | 01 | Подоходный налог | 3 105,0 | 3 105,0 | 3 105,0 | 722,9 | 16,8 | 2,3 | 0,5 | |||||||
| 1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 105,0 | 3 105,0 | 3 105,0 | 722,9 | 16,8 | 2,3 | 0,5 | ||||||
| 1 | 01 | 2 | 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 3 105,0 | 3 105,0 | 3 105,0 | 722,9 | 16,8 | 2,3 | 0,5 | |||||
| 1 | 04 | Hалоги на собственность | 1 327,0 | 1 327,0 | 1 327,0 | 739,7 | 1 827,2 | 247,0 | 137,7 | |||||||
| 1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | 04 | 1 | 02 | Hалог на имущество физических лиц | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 04 | 3 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | 04 | 3 | 02 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 1 296,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | 739,7 | 1 054,1 | 142,5 | 81,3 | ||||||
| 1 | 04 | 4 | 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 04 | 4 | 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 1 054,1 | 148,0 | 148,0 | |||||
| 1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | 04 | 5 | 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 49,5 | 49,5 | 100,0 | 72,8 | |||||||
| 1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 49,5 | 49,5 | 100,0 | 72,8 | ||||||
| 1 | 05 | 3 | 15 | Плата за пользование земельными участками | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 49,5 | 49,5 | 100,0 | 72,8 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 135,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 135,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 135,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2 | 06 | 1 | 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Специальный государственный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 135,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 5 | Поступления трансфертов | 22 800,0 | 22 800,0 | 22 800,0 | 9 957,0 | 9 957,0 | 100,0 | 43,7 | ||||||||
| 5 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22 800,0 | 22 800,0 | 22 800,0 | 9 957,0 | 9 957,0 | 100,0 | 43,7 | |||||||
| 5 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22 800,0 | 22 800,0 | 22 800,0 | 9 957,0 | 9 957,0 | 100,0 | 43,7 | ||||||
| 5 | 02 | 3 | 03 | Субвенции | 22 800,0 | 22 800,0 | 22 800,0 | 9 957,0 | 9 957,0 | 100,0 | 43,7 | |||||
| II. ЗАТРАТЫ | 27 300,0 | 29 662,7 | 29 662,7 | 12 522,1 | 15 549,0 | 13 043,8 | 523,0 | 12 520,8 | 100,0 | 42,2 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 27 103,0 | 28 618,3 | 28 618,3 | 12 303,4 | 14 504,6 | 12 825,2 | 523,0 | 12 302,2 | 100,0 | 43,0 | |||||
| 01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 103,0 | 28 618,3 | 28 618,3 | 12 303,4 | 14 504,6 | 12 825,2 | 523,0 | 12 302,2 | 100,0 | 43,0 | ||||
| 01 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 103,0 | 28 618,3 | 28 618,3 | 12 303,4 | 14 504,6 | 12 825,2 | 523,0 | 12 302,2 | 100,0 | 43,0 | |||
| 01 | 1 | 124 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 103,0 | 28 618,3 | 28 618,3 | 12 303,4 | 14 504,6 | 12 825,2 | 523,0 | 12 302,2 | 100,0 | 43,0 | ||
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 27 103,0 | 28 618,3 | 28 618,3 | 12 303,4 | 14 504,6 | 12 825,2 | 523,0 | 12 302,2 | 100,0 | 43,0 | |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 110 | Заработная плата | 15 901,0 | 17 053,5 | 16 162,2 | 7 478,2 | 7 478,2 | 7 477,7 | 0,0 | 7 477,7 | 100,0 | 46,3 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 111 | Оплата труда | 11 865,0 | 12 110,5 | 12 114,2 | 4 205,2 | 4 205,2 | 4 204,9 | 0,0 | 4 204,9 | 100,0 | 34,7 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 1 705,0 | 1 705,0 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 | 1 708,1 | 0,0 | 1 708,1 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 113 | Компенсационные выплаты | 1 978,0 | 2 885,0 | 1 979,7 | 1 409,7 | 1 409,7 | 1 409,7 | 0,0 | 1 409,7 | 100,0 | 71,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 353,0 | 353,0 | 360,2 | 155,2 | 155,2 | 155,0 | 0,0 | 155,0 | 99,9 | 43,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 120 | Взносы работодателей | 1 721,0 | 1 764,2 | 1 765,6 | 748,6 | 748,6 | 748,1 | 0,0 | 748,1 | 99,9 | 42,4 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 121 | Социальный налог | 703,0 | 703,0 | 724,0 | 300,0 | 300,0 | 299,9 | 0,0 | 299,9 | 100,0 | 41,4 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 611,0 | 611,0 | 580,3 | 224,3 | 224,3 | 224,3 | 0,0 | 224,3 | 100,0 | 38,7 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 0,0 | 43,2 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 407,0 | 407,0 | 418,1 | 181,1 | 181,1 | 180,7 | 0,0 | 180,7 | 99,8 | 43,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 7 649,0 | 7 796,2 | 7 299,1 | 3 026,4 | 3 026,4 | 3 026,3 | 0,0 | 3 026,3 | 100,0 | 41,5 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 6 625,0 | 6 772,2 | 6 304,1 | 2 603,3 | 2 603,3 | 2 603,3 | 0,0 | 2 603,3 | 100,0 | 41,3 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 1 024,0 | 1 024,0 | 995,0 | 423,1 | 423,1 | 423,0 | 0,0 | 423,0 | 100,0 | 42,5 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 140 | Приобретение запасов | 439,0 | 439,0 | 1 608,5 | 245,3 | 1 608,5 | 245,3 | 0,0 | 245,3 | 100,0 | 15,2 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 324,0 | 324,0 | 1 538,0 | 174,8 | 1 538,0 | 174,8 | 0,0 | 174,8 | 100,0 | 11,4 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 149 | Приобретение прочих запасов | 115,0 | 115,0 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 0,0 | 70,5 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 150 | Приобретение услуг и работ | 1 393,0 | 1 445,2 | 1 500,7 | 522,7 | 1 360,7 | 1 045,6 | 523,0 | 522,6 | 100,0 | 34,8 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 51,0 | 103,2 | 194,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 0,0 | 54,8 | 100,0 | 28,1 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 152 | Оплата услуг связи | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 5,0 | 63,0 | 62,1 | 57,2 | 4,9 | 98,5 | 7,8 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 171,0 | 1 171,0 | 1 171,0 | 391,0 | 1 171,0 | 856,8 | 465,8 | 391,0 | 100,0 | 33,4 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 108,0 | 108,0 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 0,0 | 71,9 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 120,2 | 282,2 | 282,2 | 282,2 | 282,2 | 0,0 | 282,2 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 1 | 124 | 001 | 015 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 120,2 | 282,2 | 282,2 | 282,2 | 282,2 | 0,0 | 282,2 | 100,0 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 197,0 | 1 044,0 | 1 044,0 | 218,3 | 1 044,0 | 218,3 | 0,0 | 218,3 | 100,0 | 20,9 | |||||
| 07 | 3 | Благоустройство населенных пунктов | 197,0 | 1 044,0 | 1 044,0 | 218,3 | 1 044,0 | 218,3 | 0,0 | 218,3 | 100,0 | 20,9 | ||||
| 07 | 3 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 197,0 | 1 044,0 | 1 044,0 | 218,3 | 1 044,0 | 218,3 | 0,0 | 218,3 | 100,0 | 20,9 | |||
| 07 | 3 | 124 | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 197,0 | 1 044,0 | 1 044,0 | 218,3 | 1 044,0 | 218,3 | 0,0 | 218,3 | 100,0 | 20,9 | ||
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 197,0 | 1 044,0 | 1 044,0 | 218,3 | 1 044,0 | 218,3 | 0,0 | 218,3 | 100,0 | 20,9 | |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | 150 | Приобретение услуг и работ | 197,0 | 1 044,0 | 1 044,0 | 218,3 | 1 044,0 | 218,3 | 0,0 | 218,3 | 100,0 | 20,9 |
| 07 | 3 | 124 | 008 | 015 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 197,0 | 1 044,0 | 1 044,0 | 218,3 | 1 044,0 | 218,3 | 0,0 | 218,3 | 100,0 | 20,9 |
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 79,0 | 79,0 | |||||
| 15 | 1 | Трансферты | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 79,0 | 79,0 | ||||
| 15 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 79,0 | 79,0 | |||
| 15 | 1 | 124 | 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 79,0 | 79,0 | ||
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 79,0 | 79,0 | |
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 79,0 | 79,0 |
| 15 | 1 | 124 | 048 | 015 | 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 79,0 | 79,0 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | ||||||||||||||||
| Бюджетные кредиты | ||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | ||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | ||||||||||||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -2 362,7 | -2 362,7 | -1 053,0 | 464,8 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 2 362,7 | 2 362,7 | 1 053,0 | -464,8 | |||||||||||
| Поступление займов | ||||||||||||||||
| Погашение займов | ||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 362,7 | 2 362,7 | 1 053,0 | -464,8 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 2 362,7 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 2 827,6 | |||||||||||||||