Информация по основным параметрам районного бюджета Амангельдинского района
на 2024-2026 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2024-2026 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК на 2024-2026 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Решением Амангельдинского районного маслихата «О районном бюджете Амангельдинского района на 2024-2026 годы» утверждено на сессии районного маслихата 27 декабря 2023 года №64.
Табл. 1
Основные параметры районного бюджета на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Доходы |
4 227 507,0 |
3 451 431,0 |
1 841 030,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Налоговые поступления |
819 927,0 |
858 927,0 |
862 308,0 |
|
Не налоговые поступления |
46 758,0 |
57 547,0 |
57 545,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Поступление трансфертов |
3 360 722,0 |
2 534 857,0 |
921 077,0 |
|
Погашение бюджетых кредитов |
19 445,0 |
19 098,0 |
19 099,0 |
|
Расходы |
4 175 007,0 |
3 451 431,0 |
1 841 030,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
666 837,0 |
459 997,0 |
421 831,0 |
|
Оборона |
25 698,0 |
28 057,0 |
29 664,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
186 139,0 |
187 399,0 |
226 173,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
58 407,0 |
4 200,0 |
7 200,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
393 300,0 |
433 492,0 |
545 548,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
197 125,0 |
70 101,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
67 823,0 |
73 632,0 |
65 075,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
47 982,0 |
24 178,0 |
27 649,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
1 577 221,0 |
1 496 000,0 |
53 000,0 |
|
Прочие |
539 893,0 |
220 609,0 |
9 859,0 |
|
Обслуживание долга |
20 993,0 |
20 990,0 |
20 988,0 |
|
Трансферты |
393 589,0 |
432 776,0 |
434 043,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
52 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
21 168,0 |
19 099,0 |
18 848,0 |
|
Бюджетые кредиты |
71 994,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-50 826,0 |
19 099,0 |
18 848,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
50 826,0 |
-19 099,0 |
-18 848,0 |
Поступления
Прогноз доходов районного бюджета определены в сумме на 2024 год – 819 927,0 тыс. тенге; на 2025 год – 858 927,0 тыс. тенге; на 2026 год – 862 308,0 тыс. тенге.
Расходы
Расходы районного бюджета по сферам.
|
р/н |
Функциональная группа |
Объем бюджета на 2024 год, % |
Объем бюджета на 2025 год, % |
Объем бюджета на 2026 год, % |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
16,0 |
13,3 |
22,9 |
|
2 |
Оборона |
0,6 |
0,8 |
1,6 |
|
3 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4,5 |
5,4 |
12,3 |
|
4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1,4 |
0,1 |
0,4 |
|
5 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
9,4 |
12,6 |
29,6 |
|
6 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
4,72 |
2,03 |
0,00 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
1,6 |
2,1 |
3,5 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1,1 |
0,7 |
1,5 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
37,8 |
43,3 |
2,9 |
|
10 |
Прочие |
12,9 |
6,4 |
0,5 |
|
11 |
Обслуживание долга |
0,5 |
0,6 |
1,1 |
|
12 |
Трансферты |
9,4 |
12,5 |
23,6 |
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных групп, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2024 году составят в – 579,4 млн. тенге, в 2025 году – 620,9 млн. тенге, в 2026 году – 771,7 млн. тенге.
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Социальная помощь и социальное обеспечение
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2024-2026 годы предусмотрено 599,7 млн. тенге (из них в 2024 году – 186,1 млн. тенге, в 2025 году – 187,4 млн. тенге, в 2026 году – 226,2 млн. тенге).
Табл. 2
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2024-2026 годы.
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
|
Всего расходов: |
186 139,0 |
187 399,0 |
226 173,0 |
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
75 025,0 |
78 240,0 |
93 763,0 |
|
|
Оказание жилищной помощи |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
17 072,0 |
17 052,0 |
22 906,0 |
|
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 836,0 |
2 186,0 |
3 059,0 |
|
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
4 836,0 |
4 868,0 |
5 635,0 |
|
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
12 606,0 |
14 135,0 |
20 886,0 |
|
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 000,0 |
1 000,0 |
2 734,0 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
20 787,0 |
16 397,0 |
22 295,0 |
Табл. 3
Расходы на 2024 год в сфере социальной помощи и социального обеспечения
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
|
|
Всего расходов: |
4 666,0 |
|
|
На протезно-ортопедические средства |
2 279,0 |
|
|
На специальные средства передвижения |
713,0 |
|
|
На тифлотехнические средства |
1 244,0 |
|
|
На сурдотехнические средства |
97,0 |
|
|
На оплату затрат сопровождающим лиц с инвалидностью 1 группы на санаторно-курортное лечение |
333,0 |
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Культура и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 1 372,3 млн. тенге (из них в 2024 году – 393,3 млн. тенге, в 2025 году – 433,5 млн. тенге, в 2026 году – 545,5 млн. тенге).
Табл. 4
Расходы культуры на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов: |
249 603,0 |
288 057,0 |
378 751,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
127 881,0 |
141 387,0 |
191 081,0 |
|
Функционирование районных библиотек |
121 722,0 |
146 670,0 |
187 670,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе в 2024 году через отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Амангельдинского района предусмотрено 8 355,0 тыс. тенге.
В данной сфере предусмотрены мероприятия в рамках Государственной программы функционирования и развития языков на общую сумму 17,7 млн. тенге на обеспечение деятельности Центра развития языков. В рамках программы будет реализовано мероприятие по обучению английского языка и писменности по латыни казахского алфавита.
Табл. 5
Мероприятия в рамках реализации Государственной программы
тыс.тенге
|
Р/с № |
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
|
Всего: |
17 651,0 |
20 722,0 |
23 736,0 |
|
1 |
Обеспечение деятельности Центра обучения языков |
17 651,0 |
20 722,0 |
23 736,0 |
Физическая культура и спорт
В районном бюджете на расходы физической культуры и спорта на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 118,6 млн. тенге (из них в 2024 году – 36,2 млн. тенге, в 2025 году – 41,0 млн. тенге, 2026 году – 41,4 млн. тенге).
Табл. 6
Расходы отдела физической культуры и спорта на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов: |
36 177,0 |
41 029,0 |
41 407,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
1 714,0 |
1 714,0 |
1 714,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
28 613,0 |
33 465,0 |
33 843,0 |
Молодежная политика
Расходы по вопросам молодежной политики отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Амангельдинского района на 2024-2025 годы
Табл. 7
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов: |
22 552,0 |
25 970,0 |
29 597,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
22 552,0 |
25 970,0 |
29 597,0 |
Жилищно - коммунальное хозяйство
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 69,8 млн. тенге (из них в 2024 год – 58,4 млн. тенге, 2025 год – 4,2 млн. тенге, 2026 год – 7,2 млн. тенге).
Табл. 8
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов: |
113 407 |
74 301,0 |
7 200,0 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
4 200,0 |
4 200,0 |
7 200,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
52 447,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
1 760,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
55000,0 |
70 101,0 |
0,0 |
На 2024 год за счет средств из бюджета запланировано:
Работы по разработке ПСД на разводящие сети водоснабжения в селе Кумкешу – 1 760,0 тыс. тенге.
Запланировано на строительство блочно-модульной котельной с инженерными сетями для теплоснабжения спортивного комплекса в селе Амангельды Амангельдинского района на 2024 год 55 млн. тенге, на 2025 год 70,0 млн. тенге.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В сфере сельского хозяйства на трехлетний период предусмотрено 206,5 млн. тенге, в том числе на 2024 год – 67,8 млн. тенге, на 2025 год – 73,6 млн. тенге, на 2026 год – 65,1 млн. тенге.
Табл. 9
Расходы на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства
на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов: |
17 035,0 |
20 137,0 |
23 983,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
17 035,0 |
20 137,0 |
23 983,0 |
На 2024 год для оказания специалистам мер социальной поддержки планируется выплата 29 специалистам подъемных пособий в размере 100 МРП.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения.
Табл. 10
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов: |
1 577 221,0 |
1 496 000,0 |
53 000,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
240 989,0 |
46 000,0 |
53 000,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
1 336 232,0 |
1 450 000,0 |
0,0 |
На 2024 год запланировано:
Средний ремонт автодороги районного значения "Урпек-Кабырга"– 1 331 762,0 тыс. тенге.
Изготовление технической сметной документации «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к c. Степняк», «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Державинск-Карынсалды-Горняк-а/д Аркалык-Торгай» – 4 470,0 тыс. тенге.
На 2025 год запланировано «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Державинск-Карынсалды-Горняк-а/д Аркалык-Торгай» – 1 450 000,0 тыс. тенге.
Табл. 11
Объемы расходов в сфере развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов: |
727 733,0 |
280 902,0 |
0,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
727 733,0 |
280 902,0 |
0,0 |
На 2024 год запланировано:
«Строительство крытого спортивного зала ангарного типа до 50 мест в селе Амантогай, Амангельдинского района, Костанайской области» – 422 440,0 тыс. тенге, на 2025 год – 11 111,0 тыс. тенге.
Строительство котельной в КГП «Амангельдинская центральная районная больница» Костанайской области – 142 125,0 тыс. тенге.
Строительство спортивного комплекса в селе Амангельды, Амангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей) – 108 168,0 тыс. тенге.
На 2025 год запланировано Капитальный ремонт здания КГУ "Дом культуры Карасуского сельского округа" расположенного в с.Карасу Амангельдинского района, Костанайской области – 199 690,0 тыс. тенге
Табл. 12
Объемы расходов по трансфертам на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов |
250 674,0 |
273 467,0 |
434 043,0 |
|
Субвенции |
250 674,0 |
273 467,0 |
434 043,0 |
В 2024 году будет выделено субвенции для сел и сельских округов Амангельдинского района в рамках четвертого уровня бюджета в объеме 250 674,0 тыс. тенге.
На 2024 год из республиканского бюджета выделено бюджетных кредитов на приобретение жилья специалистам для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 71 994,0 тыс. тенге.
Резерв местного исполнительного органа Амангельдинского района на 2023 год утвержден в сумме 9 285,0 тысяч тенге.
Объем бюджетных изъятий из бюджета района в областной бюджет не предусмотрено.
Справочно: Месячный расчетный показатель, утвержденный Законом Республики Казахстан от 5 декабря 2023 года №43-VІІІ «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы» в 2024 году составляет 3 692 тенге.