2024-2026 жылдарға арналған Амангелді ауданының аудандық бюджетінің негізгі параметрлері жөніндегі ақпарат
2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджеттің жобасын әзірлеу Қазақстан Республикасы Бюджет кодексіне сәйкес, 2024-2026 жылдарға арналған ҚР әлеуметтік-экономикалық дамуының және бюджеттік параметрлерінің және Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларының негізінде жүзеге асырылады.
«Амангелді ауданының 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» Амангелді аудандық мәслихатының шешімі аудандық мәслихаттың 2023 жылғы 27 желтоқсандағы №64 шешімімен бекітілді.
1-кесте
Аудандық бюджеттің 2024-2026 жылдарға арналған негізгі параметрлері
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Кірістер |
4 227 507,0 |
3 451 431,0 |
1 841 030,0 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Салықтық түсімдер |
819 927,0 |
858 927,0 |
862 308,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
46 758,0 |
57 547,0 |
57 545,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Трансферттердің түсімдері |
3 360 722,0 |
2 534 857,0 |
921 077,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
19 445,0 |
19 098,0 |
19 099,0 |
|
Шығыстар |
4 175 007,0 |
3 451 431,0 |
1 841 030,0 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер |
666 837,0 |
459 997,0 |
421 831,0 |
|
Қорғаныс |
25 698,0 |
28 057,0 |
29 664,0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
186 139,0 |
187 399,0 |
226 173,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
58 407,0 |
4 200,0 |
7 200,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
393 300,0 |
433 492,0 |
545 548,0 |
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
197 125,0 |
70 101,0 |
0,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, айрықша қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары |
67 823,0 |
73 632,0 |
65 075,0 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
47 982,0 |
24 178,0 |
27 649,0 |
|
Көлік және коммуникация |
1 577 221,0 |
1 496 000,0 |
53 000,0 |
|
Басқалар |
539 893,0 |
220 609,0 |
9 859,0 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
20 993,0 |
20 990,0 |
20 988,0 |
|
Трансферттер |
393 589,0 |
432 776,0 |
434 043,0 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
52 500,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздарды өтеу |
21 168,0 |
19 099,0 |
18 848,0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
71 994,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет тапшылығы (профициті) |
-50 826,0 |
19 099,0 |
18 848,0 |
|
Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
50 826,0 |
-19 099,0 |
-18 848,0 |
Түсімдер
Үш жылдық кезеңге арналған түсімдердің көлемі 2024 жылы 819 927,0 мың теңге, 2025 жылы – 858 927,0 мың теңге, 2026 жылы 862 308,0 мың теңге көлемінде жоспарланды.
Шығыстар
Салалар бойынша аудандық бюджеттің шығыстары.
|
р/н |
Функционалдық топ |
2024 жылдың бюджетінің көлемі,% |
2025 жылдың бюджетінің көлемі,% |
2026 жылдың бюджетінің көлемі,% |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер |
16,0 |
13,3 |
22,9 |
|
2 |
Қорғаныс |
0,6 |
0,8 |
1,6 |
|
3 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
4,5 |
5,4 |
12,3 |
|
4 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1,4 |
0,1 |
0,4 |
|
5 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
9,4 |
12,6 |
29,6 |
|
6 |
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
4,72 |
2,03 |
0,00 |
|
7 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, айрықша қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары |
1,6 |
2,1 |
3,5 |
|
8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
1,1 |
0,7 |
1,5 |
|
9 |
Көлік және коммуникация |
37,8 |
43,3 |
2,9 |
|
10 |
Басқалар |
12,9 |
6,4 |
0,5 |
|
11 |
Борышқа қызмет көрсету |
0,5 |
0,6 |
1,1 |
|
12 |
Трансферттер |
9,4 |
12,5 |
23,6 |
Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)
Әлеуметтік блокқа арналған шығыстар 2 функционалдық топтар, атап айтқанда: әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.
Тұтастай алғанда 2024 жылы әлеуметтік салаға арналған аудандық бюджет шығыстары – 579,4 млн. теңгені, 2025 жылы – 620,9 млн. теңгені, 2026 жылы – 771,7 млн. теңгені құрайды.
Әлеуметтік салада азаматтардың әл-ауқатын жоғарылатуға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттерді орындау негізгі басымдық болып табылады.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
Тұтастай алғанда әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамтамасыз етуге 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджетте 599,7 млн. теңге (2024 жылы – 186,1 млн. теңге, 2025 жылы – 187,4 млн. теңге, 2026 жылы – 226,2 млн. теңге) қарастырылды.
2-кесте
2024-2026 жылдарға арналған әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамтамасыз етуге арналған шығыстар
мың теңге
|
Іс-шаралардың атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
|
Шығыстардың барлығы: |
186 139,0 |
187 399,0 |
226 173,0 |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
75 025,0 |
78 240,0 |
93 763,0 |
|
|
Тұрғын үйге көмек көрсету |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
17 072,0 |
17 052,0 |
22 906,0 |
|
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету |
1 836,0 |
2 186,0 |
3 059,0 |
|
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
4 836,0 |
4 868,0 |
5 635,0 |
|
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету |
12 606,0 |
14 135,0 |
20 886,0 |
|
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
1 000,0 |
1 000,0 |
2 734,0 |
|
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
20 787,0 |
16 397,0 |
22 295,0 |
3-кесте
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы
2024 жылға арналған шығыстар.
мың теңге
|
Іс-шаралардың атауы |
2024 жыл |
|
|
Шығыстардың барлығы: |
4 666,0 |
|
|
протездік-ортопедиялық құралдар |
2 279,0 |
|
|
арнаулы жүрiп-тұру құралдары |
713,0 |
|
|
тифлотехникалық құралдар |
1 244,0 |
|
|
сурдотехникалық құралдар |
97,0 |
|
|
санаторий-курорттық емделу үшін 1-топтағы мүгедектігі бар адамдарды апарғаны үшін қызметтердің ақысын төлеуге |
333,0 |
Әлеуметтік қамсыздандыру әлеуметтік көмек саласында ең маңызды бағыт мүмкінділігі шектеулі адамдардың өмір сапасын жақсарту, қолдау және қоғамға шоғырландыру үшін жағдай жасау болып табылады.
Мәдениет және ақпараттық кеңістік
Аудандық бюджетте үш жылдық кезеңге арналған мәдениет шығыстарына 1 372,3 млн. теңге, оның ішінде: 2024 жылы – 393,3 млн. теңге, 2025 жылы – 433,5 млн. теңге, 2026 жылы – 545,5 млн. теңге сомасында қаражаттар қарастырылды.
4-кесте
2024-2026 жылдарға арналған мәдениет шығыстары
мың теңге
|
Іс-шаралардың атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Шығыстардың барлығы: |
249 603,0 |
288 057,0 |
378 751,0 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
127 881,0 |
141 387,0 |
191 081,0 |
|
Аудандық кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
121 722,0 |
146 670,0 |
187 670,0 |
2024 жылы Амангелді ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі арқылы үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға 10 791,0 мың теңге қарастырылды.
Аталған салада Тілдердің қызмет етуі мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Тілдерді дамыту орталығының қызметін қамтамасыз етуге жалпы 17,7 млн. теңге сомасына қарастырылды. Бағдарламаның шеңберінде ағылшын тілін, қазақ алфавитін латын қарпінде жазуды оқыту іс-шаралары жүзеге асырылады.
5-кесте
Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру шеңберіндегі іс-шаралар
мың теңге
|
Р/с № |
Іс-шаралардың атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
|
Барлығы: |
17 651,0 |
20 722,0 |
23 736,0 |
|
1 |
Тілдерді оқыту орталығының қызметін қамтамасыз ету |
17 651,0 |
20 722,0 |
23 736,0 |
Дене шынықтыру және спорт
Аудандық бюджетте үш жылдық кезеңге дене шынықтыру және спорт шығыстарына 118,6 млн. тенге, оның ішінде: 2024 жылы – 36,2 млн. теңге, 2025 жылы – 41,0 млн. теңге, 2026 жылы – 41,4 млн. теңге қарастырылды.
6-кесте
Туризм, дене шынықтыру және спорт саласының 2023-2025 жылдарға арналған шығыстары
мың теңге
|
Іс-шаралардың атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Шығыстардың барлығы: |
36 177,0 |
41 029,0 |
41 407,0 |
|
Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
1 714,0 |
1 714,0 |
1 714,0 |
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
28 613,0 |
33 465,0 |
33 843,0 |
Жастар саясаты
Амангелді ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің 2024-2026 жылдарға арналған шығыстары
7-кесте
|
|
|
|
мың теңге |
|
Іс-шаралардың атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Шығыстардың барлығы: |
22 552,0 |
25 970,0 |
29 597,0 |
|
жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру |
22 552,0 |
25 970,0 |
29 597,0 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласында үш жылдық кезеңге 69,8 млн. теңге, оның ішінде 2024 жылы – 58,4 млн. теңге, 2025 жылы – 4,2 млн. теңге, 2026 жылы – 7,2 млн. теңге қарастырылды.
8-кесте
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың 2023-2025 жылдарға арналған шығыстары
мың теңге
|
Іс-шаралардың атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Шығыстардың барлығы: |
113 407 |
74 301,0 |
7 200,0 |
|
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру |
4 200,0 |
4 200,0 |
7 200,0 |
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
52 447,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
1 760,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
55000,0 |
70 101,0 |
0,0 |
2024 жылы бюджет қаражаты есебінен жоспарланып отыр.
Құмкешу ауылының су тарату жүйесі бойыгша ЖСҚ дайындату жұмыстарына – 1760,0 мың теңге.
Амангелді ауданының Амангелді ауылында спорт кешенін жылумен қамтамасыз ету үшін қатты отын қазандығы ғимаратының инженерлік желілерімен құрылысына 2024 жылға 55 млн. теңге, 2025 жылға 70 млн. теңге қаражат жоспарланды.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауыл шаруашылығы саласында үш жылдық кезеңге 206,5 млн. теңге, оның ішінде 2024 жылы – 67,8 млн. теңге, 2025 жылы – 73,6 млн. теңге, 2026 жылы – 65,1 млн. теңге қарастырылды.
9-кесте
Ауыл шаруашылығы саласындағы 2024-2024 жылдарға арналған
іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
|
|
|
|
мың теңге |
|
Іс-шараның аталуы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлық шығыстар: |
17 035,0 |
20 137,0 |
23 983,0 |
|
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру |
17 035,0 |
20 137,0 |
23 983,0 |
2024 жылы мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну ретінде 29 маманға 100 АЕК көлемінде көтерме жәрдемақы төлеу жоспарланып отыр.
Көлік және коммуникациялар
Көлік және коммуникациялар саласындағы аудандық бюджет шығыстары аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды қаржыландыруға бағытталатын болады.
10-кесте
Көлік және коммуникация саласындағы 2024-2026 жылдарға арналған шығыстар көлемі
мың теңге
|
Іс-шараның аталуы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлық шығыстар: |
1 577 221,0 |
1 496 000,0 |
53 000,0 |
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
240 989,0 |
46 000,0 |
53 000,0 |
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу |
1 336 232,0 |
1 450 000,0 |
0,0 |
2024 жылға жоспарланды:
«Үрпек-Қабырға» аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеуге 1 331 762,0 мың теңге.
«Степняк ауылының кіре беріс» аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеуге, «Державинск-Қарынсалды-Горняк-Арқалық-Торғай автомобиль жолы» аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндетуге техникалық сметалық құжаттар дайындатуға – 4 470,0 мың теңге.
2025 жылға «Державинск-Қарынсалды-Горняк-Арқалық-Торғай автомобиль жолы» аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу бойынша 1 450 000,0 мың теңге жоспарланды.
11-кесте
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту 2024-2026 жылдарға арналған шығыстар көлемі
мың теңге
|
Іс-шараның аталуы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлық шығыстар: |
727 733,0 |
280 902,0 |
0,0 |
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту |
727 733,0 |
280 902,0 |
0,0 |
2024 жылға жоспарланды:
Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амантоғай ауылында 50 орындық ангарлық үлгідегі спорт залы ғимаратының құрылысына 422 440 мың теңге
«Амангелді аудандық орталық ауруханасы» МКК жылу қазандығы ғимаратының құрылысына 142 125 мың теңге
Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауылындағы спорт кешенінің құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз) 108 168 мың теңге.
2025 жылға Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Қарасу ауылында орналасқан «Қарасу ауылдық округі мәдениет үйі» КММ ғимаратын күрделі жөндеуге 199 690,0 мың теңге жоспарланды.
12-кесте
Трансферттер бойынша 2024-2026 жылдарға арналған шығыстар көлемі
мың теңге
|
Іс-шараның аталуы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Трансферттер: |
250 674,0 |
273 467,0 |
434 043,0 |
|
Субвенциялар |
250 674,0 |
273 467,0 |
434 043,0 |
2024 жылы төртінші деңгейлі бюджет бойынша Амангелді ауданының ауыл, ауылдық округтеріне аудандық бюджеттен 250 674,0 мың теңге субвенциялар бөлінетін болады.
2024 жылы республикалық трансферттен ауылдық елді мекендердің мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін бюджеттік кредиттер көлемі 71 994,0 мың теңгені құрайды.
Амангелді ауданының жергілікті атқарушы органының 2024 жылға арналған резерві 9 285,0 мың теңге сомасында бекітілді.
Аудандық бюджеттен облыстық бюджетке бюджеттік алып қоюлар көлемі көзделмеген.
Анықтама: «2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 5 желтоқсандағы №43-VІІІ Заңымен бекітілген айлық есептік көрсеткіш 2024 жылы – 3 692 теңгені құрайды.