Информация по основным параметрам районного бюджета Амангельдинского района
на 2023-2025 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2023-2025 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК на 2023-2025 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
В соответствии с решением Костанайского областного маслихата №260 от 14 декабря 2022 года «Об областном бюджете Костанайской области на 2023-2025 годы» объем бюджетной субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет района, установлен на 2023 год в сумме 641 млн. 609,0 тыс. теңге тенге.
Решением Амангельдинского районного маслихата «О районном бюджете Амангельдинского района на 2023-2025 годы» утверждено на сессии районного маслихата 27 декабря 2022 года №147.
Решением Амангельдинского районного маслихата №46 от 29 сентября 2023 года «О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2022 года №147 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2023 - 2025 годы» внесено изменение в районный бюджет
Табл. 1
Основные параметры районного бюджета на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Доходы |
3 728 692,1 |
2 026 566,0 |
1 708 535,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Налоговые поступления |
805 828,0 |
842 280,0 |
892 860,0 |
|
Не налоговые поступления |
30 070,0 |
5 655,0 |
5 653,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступление трансфертов |
2 891 294,1 |
1 178 631,0 |
810 022,0 |
|
Погашение бюджетых кредитов |
19 445,0 |
19 098,0 |
19 099,0 |
|
Расходы |
3 701 852,7 |
2 026 566,0 |
1 708 535,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
1 076 954,4 |
372 650,0 |
485 278,0 |
|
Оборона |
11 114,6 |
11 861,0 |
14 575,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
235 533,2 |
363 590,0 |
387 184,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
456 240,8 |
59 925,0 |
21 000,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
460 233,6 |
559 177,0 |
350 312,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
26 980,2 |
55 000,0 |
10 000,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
96 821,0 |
71 562,0 |
76 949,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
56 508,0 |
22 562,0 |
24 478,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
493 989,9 |
45 000,0 |
45 000,0 |
|
Прочие |
415 274,0 |
208 810,0 |
9 311,0 |
|
Обслуживание долга |
20 991,0 |
20 992,0 |
20 990,0 |
|
Трансферты |
351 212,0 |
235 437,0 |
263 458,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
78 670,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
19 445,0 |
19 098,0 |
19 099,0 |
|
Бюджетые кредиты |
31 050,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
- 63 436,3 |
19 098,0 |
19 099,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
63 436,3 |
-19 098,0 |
-19 099,0 |
Поступления
Прогноз доходов районного бюджета определены в сумме на 2023 год – 837 398,0 тыс. тенге; на 2024 год – 847 935,0 тыс. тенге; на 2025 год – 898 513,0 тыс. тенге.
Расходы
Расходы районного бюджета по сферам.
|
р/н |
Функциональная группа |
Объем бюджета на 2023 год, % |
Объем бюджета на 2024 год, % |
Объем бюджета на 2025 год, % |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
29,1 |
18,4 |
28,4 |
|
2 |
Оборона |
0,3 |
0,6 |
0,9 |
|
3 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6,4 |
17,9 |
22,7 |
|
4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12,3 |
3,0 |
1,2 |
|
5 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
12,4 |
27,6 |
20,5 |
|
6 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,7 |
2,7 |
0,6 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
2,6 |
3,5 |
4,5 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1,5 |
1,1 |
1,4 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
13,3 |
2,2 |
2,6 |
|
10 |
Прочие |
11,2 |
10,3 |
0,5 |
|
11 |
Обслуживание долга |
0,6 |
1,0 |
1,2 |
|
12 |
Трансферты |
9,5 |
11,6 |
15,4 |
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных групп, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
Расходы районного бюджета на социальную сферу в 2023 году составляют в – 695,8 млн. тенге, в 2024 году – 922,8 млн. тенге, в 2025 году – 737,5 млн. тенге.
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Социальная помощь и социальное обеспечение
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2023-2025 годы предусмотрено 986,3 млн. тенге (из них в 2023 году – 235,5 млн. тенге, в 2024 году – 363,6 млн. тенге, в 2025 году – 387,2 млн. тенге).
Табл. 2
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2023-2025 годы.
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
Всего расходов: |
235 533,2 |
363 590,0 |
387 184,0 |
|
|
Программа занятости |
42 648,6 |
120 941,0 |
135 227,0 |
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
70 104,0 |
91 313,0 |
89 234,0 |
|
|
Оказание жилищной помощи |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
15 085,6 |
21 670,0 |
23 931,0 |
|
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 643,0 |
2 167,0 |
2 577,0 |
|
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
1 757,0 |
7 090,0 |
7 247,0 |
|
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
10 828,5 |
14 989,0 |
15 857,0 |
|
|
обеспечение деятельности центров занятости населения |
27 976,5 |
44 348,0 |
46 266,0 |
|
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
509,0 |
1 480,0 |
1 884,0 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
50 357,0 |
53 120,0 |
56 337,0 |
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Культура и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 1 369,7 млн. тенге (из них в 2023 году – 460,2 млн. тенге, в 2024 году – 559,2 млн. тенге, в 2025 году – 350,3 млн. тенге).
Табл. 3
Расходы культуры на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
321 339,4 |
203 483,0 |
213 187,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
217 426,4 |
98 370,0 |
101 934,0 |
|
Функционирование районных библиотек |
103 913,0 |
105 113,0 |
111 253,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе в 2023 году через отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Амангельдинского района предусмотрено 8 355,0 тыс. тенге.
За счет средств из областного бюджета на 2023 год на текущий ремонт дома культуры и прииобретение основных средств выделено 48,8 млн. тенге.
В данной сфере предусмотрены мероприятия в рамках Государственной программы функционирования и развития языков на общую сумму 13,6 млн. тенге на обеспечение деятельности Центра развития языков. В рамках программы будет реализовано мероприятие по обучению английского языка и писменности по латыни казахского алфавита.
Табл. 4
Мероприятия в рамках реализации Государственной программы
тыс.тенге
|
Р/с № |
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
Всего: |
13 577,0 |
15 716,0 |
18 567,0 |
|
1 |
Обеспечение деятельности Центра обучения языков |
13 577,0 |
15 716,0 |
18 567,0 |
Физическая культура и спорт
В районном бюджете на расходы физической культуры и спорта на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 25,1 млн. тенге (из них в 2023 году – 9,5 млн. тенге, в 2024 году – 7,1 млн. тенге, 2025 году – 8,6 млн. тенге).
Табл. 5
Расходы отдела физической культуры и спорта на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
9 509,5 |
7 064,0 |
8 564,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
1 714,0 |
1 214,0 |
1 714,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
7 795,5 |
5 850,0 |
6 850,0 |
За счет средств из областного бюджета на 2023 год на на проведение чемпионатов по всем видам спорта выделено 2,2 млн. тенге.
Молодежная политика
Расходы по вопросам молодежной политики отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Амангельдинского района на 2023-2025 годы
Табл. 6
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
15 128,0 |
16 665,0 |
19 275,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
15 128,0 |
16 665,0 |
19 275,0 |
В рамках программы «Жасыл ел» запланировано на 2023 год 5 000,0 тыс. тенге.
Жилищно - коммунальное хозяйство
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 517,2 млн. тенге (из них в 2023 год – 456,2 млн. тенге, 2024 год – 60,0 млн. тенге, 2025 год – 1,0 млн. тенге).
Табл. 7
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
456 240,8 |
59 925,0 |
21 000,0 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
5 400,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
12 920,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
380 054,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
6 169,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
30 997,8 |
0,0 |
20 000,0 |
На 2023 год за счет средств Национального фонда и из областного бюджета запланировано:
проведение текущего ремонта плотины «Бижан» - 6 169 тыс. тенге.
реконструкция сетей водоснабжения села Карасу Амангельдинского района Костанайской области – 232 349,0 тыс. тенге.
Водовод для водоснабжения села Кумкешу - 148 461,8 тыс. тенге.
Разработка ПСД по строительству водоснабжения сел Аксай и Тасты - 30 997,8 тыс. тенге.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В сфере сельского хозяйства на трехлетний период предусмотрено 245,3 млн. тенге, в том числе на 2023 год – 96,8 млн. тенге, на 2024 год – 71,6 млн. тенге, на 2025 год – 76,9 млн. тенге.
Табл. 8
Расходы на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства
на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
15 408,0 |
18 258,0 |
20 933,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
15 408,0 |
18 258,0 |
20 933,0 |
На 2023 год для оказания специалистам мер социальной поддержки планируется выплата 29 специалистам подъемных пособий в размере 100 МРП.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения.
Табл. 9
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
493 989,9 |
45 000,0 |
45 000,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
44 981,6 |
45 000,0 |
45 000,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
449 008,3 |
0,0 |
0,0 |
На 2023 год запланировано:
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к c. Тасты» – 181 213,0 тыс. тенге.
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к c. Уштогай» – 127 456,0 тыс. тенге.
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд с северной стороны с. Амангельды» – 39 278,0 тыс. тенге.
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с. Есир" Амангельдинского района – 32 531,4 тыс. тенге.
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с. Карасу" Амангельдинского района – 58 880,9 тыс. тенге.
Табл. 10
Объемы расходов по трансфертам на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
280 801,0 |
235 437,0 |
263 458,0 |
|
Субвенции |
280 801,0 |
235 437,0 |
263 458,0 |
В 2023 году будет выделено субвенции для сел и сельских округов Амангельдинского района в рамках четвертого уровня бюджета в объеме 280 801,0 тыс. тенге.
На 2023 год из республиканского бюджета выделено бюджетных кредитов на приобретение жилья специалистам для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 31 050,0 тыс. тенге.
Резерв местного исполнительного органа Амангельдинского района на 2023 год утвержден в сумме 8 414,0 тысяч тенге.
Объем бюджетных изъятий из бюджета района в областной бюджет не предусмотрено.
Справочно: Месячный расчетный показатель, утвержденный Законом Республики Казахстан от 1 декабря 2022 года №163-VІІ «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы» в 2023 году составляет 3 450 тенге.