Информация по основным параметрам районного бюджета Амангельдинского района
на 2023-2025 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2023-2025 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК на 2023-2025 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
В соответствии с решением Костанайского областного маслихата №260 от 14 декабря 2022 года «Об областном бюджете Костанайской области на 2023-2025 годы» объем бюджетной субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет района, установлен на 2023 год в сумме 641 млн. 609,0 тыс. теңге тенге.
Решением Амангельдинского районного маслихата «О районном бюджете Амангельдинского района на 2023-2025 годы» утверждено на сессии районного маслихата 27 декабря 2022 года №147.
Табл. 1
Основные параметры районного бюджета на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Доходы |
2 812 386,0 |
1 993 789,0 |
1 678 535,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Налоговые поступления |
805 828,0 |
842 280,0 |
892 860,0 |
|
Не налоговые поступления |
31 570,0 |
5 655,0 |
5 653,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступление трансфертов |
1 974 988,0 |
1 145 854,0 |
780 022,0 |
|
Погашение бюджетых кредитов |
19 445,0 |
19 098,0 |
19 099,0 |
|
Расходы |
2 800 384,0 |
1 993 789,0 |
1 678 535,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
854 949,0 |
372 650,0 |
485 278,0 |
|
Оборона |
10 235,0 |
11 861,0 |
14 575,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
302 959,0 |
363 590,0 |
387 184,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
258 618,0 |
59 925,0 |
1 000,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
322 746,0 |
559 177,0 |
350 312,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
99 821,0 |
71 562,0 |
76 949,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
54 345,0 |
22 562,0 |
24 478,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
391 276,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
|
Прочие |
203 643,0 |
231 033,0 |
9 311,0 |
|
Обслуживание долга |
20 991,0 |
20 992,0 |
20 990,0 |
|
Трансферты |
280 801,0 |
235 437,0 |
263 458,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
12 002,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
19 445,0 |
19 098,0 |
19 099,0 |
|
Бюджетые кредиты |
31 050,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-11 605,0 |
19 098,0 |
19 099,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
11 605,0 |
-19 098,0 |
-19 099,0 |
Поступления
Прогноз доходов районного бюджета определены в сумме на 2023 год – 837 398,0 тыс. тенге; на 2024 год – 847 935,0 тыс. тенге; на 2025 год – 898 513,0 тыс. тенге.
Расходы
Расходы районного бюджета по сферам.
|
р/н |
Функциональная группа |
Объем бюджета на 2023 год, % |
Объем бюджета на 2024 год, % |
Объем бюджета на 2025 год, % |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
30,5 |
18,7 |
28,9 |
|
2 |
Оборона |
0,4 |
0,6 |
0,9 |
|
3 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
10,8 |
18,2 |
23,1 |
|
4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9,2 |
3,0 |
0,1 |
|
5 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
11,5 |
28,0 |
20,9 |
|
6 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
3,6 |
3,6 |
4,6 |
|
7 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1,9 |
1,1 |
1,5 |
|
8 |
Транспорт и коммуникации |
14,0 |
2,3 |
2,7 |
|
9 |
Прочие |
7,3 |
11,6 |
0,6 |
|
10 |
Обслуживание долга |
0,7 |
1, |
11,3 |
|
11 |
Трансферты |
10,0 |
11,8 |
15,7 |
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных групп, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2023 году составят в – 625,7 млн. тенге, в 2024 году – 922,8 млн. тенге, в 2025 году – 737,5 млн. тенге.
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Социальная помощь и социальное обеспечение
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2023-2025 годы предусмотрено 1 056,7 млн. тенге (из них в 2023 году – 303,0 млн. тенге, в 2024 году – 363,6 млн. тенге, в 2025 году – 387,2 млн. тенге).
Табл. 2
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2023-2025 годы.
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
Всего расходов: |
302 959,0 |
363 590,0 |
387 184,0 |
|
|
Программа занятости |
88 128,0 |
120 941,0 |
135 227,0 |
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
83 467 |
91 313,0 |
89 234,0 |
|
|
Оказание жилищной помощи |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
14 308,0 |
21 670,0 |
23 931,0 |
|
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 843,0 |
2 167,0 |
2 577,0 |
|
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
4 757,0 |
7 090,0 |
7 247,0 |
|
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
10 042,0 |
14 989,0 |
15 857,0 |
|
|
обеспечение деятельности центров занятости населения |
43 692,0 |
44 348,0 |
46 266,0 |
|
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 509,0 |
1 480,0 |
1 884,0 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
48 699,0 |
53 120,0 |
56 337,0 |
Табл. 3
Расходы на 2023 год в сфере социальной помощи и социального обеспечения
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
|
|
Всего расходов: |
89 074,0 |
|
|
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику |
21 114,0 |
|
|
на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателям оказывающим содействие в переселении |
8 000,0 |
|
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
6 154,0 |
|
|
Направление безработных на профессиональную подготовку, переподготовку |
2 336,0 |
|
|
На предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей |
11 040,0 |
|
|
Общественные работы |
30 700,0 |
|
|
На санаторно-курортное лечение |
4 116,0 |
|
|
На "Первое рабочее место" |
3 726,0 |
|
|
На "Контракт поколений" |
621,0 |
|
|
На специальные средства передвижения, на протезно-ортопедические средства |
1 267,0 |
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Культура и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 1 232,2 млн. тенге (из них в 2023 году – 322,7 млн. тенге, в 2024 году – 559,2 млн. тенге, в 2025 году – 350,3 млн. тенге).
Табл. 4
Расходы культуры на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
195 253,0 |
203 483,0 |
213 187,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
93 864,0 |
98 370,0 |
101 934,0 |
|
Функционирование районных библиотек |
101 659,0 |
105 113,0 |
111 253,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе в 2023 году через отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Амангельдинского района предусмотрено 8 355,0 тыс. тенге.
В данной сфере предусмотрены мероприятия в рамках Государственной программы функционирования и развития языков на общую сумму 13,6 млн. тенге на обеспечение деятельности Центра развития языков. В рамках программы будет реализовано мероприятие по обучению английского языка и писменности по латыни казахского алфавита.
Табл. 5
Мероприятия в рамках реализации Государственной программы
тыс.тенге
|
Р/с № |
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
Всего: |
13 577,0 |
15 716,0 |
18 567,0 |
|
1 |
Обеспечение деятельности Центра обучения языков |
13 577,0 |
15 716,0 |
18 567,0 |
Физическая культура и спорт
В районном бюджете на расходы физической культуры и спорта на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 22,2 млн. тенге (из них в 2023 году – 6,6 млн. тенге, в 2024 году – 7,1 млн. тенге, 2025 году – 8,6 млн. тенге).
Табл. 6
Расходы отдела физической культуры и спорта на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
6 564,0 |
7 064,0 |
8 564,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
1 014,0 |
1 214,0 |
1 714,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
5 550,0 |
5 850,0 |
6 850,0 |
Молодежная политика
Расходы по вопросам молодежной политики отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Амангельдинского района на 2023-2025 годы
Табл. 7
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
14 578,0 |
16 665,0 |
19 275,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
14 578,0 |
16 665,0 |
19 275,0 |
В рамках программы «Жасыл ел» запланировано на 2023 год 4 755,0 тыс. тенге.
Жилищно - коммунальное хозяйство
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 319,5 млн. тенге (из них в 2023 год – 258,6 млн. тенге, 2024 год – 60,0 млн. тенге, 2025 год – 1,0 млн. тенге).
Табл. 8
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
258 618,0 |
59 925,0 |
1 000,0 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
5 100,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
232 349,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
6 169,0 |
0,0 |
0,0 |
На 2023 год за счет средств из областного бюджета запланировано:
проведение текущего ремонта плотины «Бижан» - 6 169 тыс. тенге.
реконструкция сетей водоснабжения села Карасу Амангельдинского района Костанайской области– 232 349,0 тыс. тенге.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В сфере сельского хозяйства на трехлетний период предусмотрено 248,3 млн. тенге, в том числе на 2023 год – 99,8 млн. тенге, на 2024 год – 71,6 млн. тенге, на 2025 год – 76,9 млн. тенге.
Табл. 9
Расходы на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства
на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
15 408,0 |
18 258,0 |
20 933,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
15 408,0 |
18 258,0 |
20 933,0 |
На 2023 год для оказания специалистам мер социальной поддержки планируется выплата 29 специалистам подъемных пособий в размере 100 МРП.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения.
Табл. 10
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
391 276,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
40 200,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
351 076,0 |
0,0 |
0,0 |
На 2023 год запланировано:
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к c. Тасты» – 181 213,0 тыс. тенге.
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к c. Уштогай» – 127 456,0 тыс. тенге.
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд с северной стороны с. Амангельды» – 39 278,0 тыс. тенге.
Табл. 11
Объемы расходов по трансфертам на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов: |
280 801,0 |
235 437,0 |
263 458,0 |
|
Субвенции |
280 801,0 |
235 437,0 |
263 458,0 |
В 2023 году будет выделено субвенции для сел и сельских округов Амангельдинского района в рамках четвертого уровня бюджета в объеме 280 801,0 тыс. тенге.
На 2023 год из республиканского бюджета выделено бюджетных кредитов на приобретение жилья специалистам для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 31 050,0 тыс. тенге.
Резерв местного исполнительного органа Амангельдинского района на 2023 год утвержден в сумме 8 414,0 тысяч тенге.
Объем бюджетных изъятий из бюджета района в областной бюджет не предусмотрено.
Справочно: Месячный расчетный показатель, утвержденный Законом Республики Казахстан от 1 декабря 2022 года №163-VІІ «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы» в 2023 году составляет 3 450 тенге.