Информация по основным параметрам районного бюджета Амангельдинского района
на 2022-2024 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2022-2024 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК на 2022-2024 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
В соответствии с решением Костанайского областного маслихата №139 от 15 декабря 2021 года «Об областном бюджете Костанайской области на 2022-2024 годы» объем бюджетной субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет района, установлен на 2022 год в сумме 2 млрд. 263 млн. 888,0 тыс. теңге тенге.
Решение Амангельдинского районного маслихата «О районном бюджете Амангельдинского района на 2022-2024 годы» утверждено на сессии районного маслихата 27 декабря 2021 года №84.
Решением Амангельдинского районного маслихата №102 от 15 февраля 2022 года «О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2021 года №84 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2022 - 2024 годы» внесено изменение в районный бюджет.
Решением Амангельдинского районного маслихата №123 от 17 июня 2022 года «О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2021 года №84 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2022 - 2024 годы» внесено изменение в районный бюджет.
Решением Амангельдинского районного маслихата №133 от 26 сентября 2022 года «О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2021 года №84 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2022 - 2024 годы» внесено изменение в районный бюджет.
Табл. 1
Основные параметры районного бюджета на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Доходы |
4 524 182,4 |
1 676 016,2 |
1 805 172,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Налоговые поступления |
594 368,0 |
592 680,0 |
602 842,0 |
|
Не налоговые поступления |
6 898,8 |
6 089,0 |
6 089,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
448,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступление трансфертов |
3 922 467,6 |
1 077 247,2 |
1 196 241,0 |
|
Погашение бюджетых кредитов |
16 481,0 |
16 481,0 |
16 134,0 |
|
Расходы |
4 498 414,7 |
1 676 016,2 |
1 805 172,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
597 701,0 |
320 333,0 |
348 967,0 |
|
Оборона |
7 479,0 |
8 202,0 |
12 227,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
363 493,9 |
171 015,0 |
188 422,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
597 217,5 |
159 666,0 |
554 424,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
254 485,2 |
213 797,0 |
259 375,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 088,0 |
60 892,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
37 657,0 |
40 917,0 |
44 109,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
19 235,5 |
18 021,0 |
45 448,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
472 612,8 |
400 077,2 |
60 000,0 |
|
Прочие |
0,0 |
6 273,0 |
6 654,0 |
|
Обслуживание долга |
20 990,9 |
20 989,0 |
20 988,0 |
|
Трансферты |
2 126 453,9 |
255 834,0 |
264 558,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
33 750,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
16 481,0 |
16 481,0 |
16 134,0 |
|
Бюджетые кредиты |
45 945,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
- 37 446,3 |
16 481,0 |
16 134,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
37 446,3 |
- 16481,0 |
- 16134,0 |
Поступления
Прогноз доходов районного бюджета определены в сумме на 2022 год – 601 714,8 тыс. тенге; на 2023 год – 598 769,0 тыс. тенге; на 2024 год – 608 931,0 тыс. тенге.
Расходы
Расходы районного бюджета по сферам.
|
р/н |
Функциональная группа |
Объем бюджета на 2022 год, % |
Объем бюджета на 2023 год, % |
Объем бюджета на 2024 год, % |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
13,3 |
19,1 |
19,3 |
|
2 |
Оборона |
0,2 |
0,5 |
0,7 |
|
3 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
8,1 |
10,2 |
10,4 |
|
4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
13,28 |
9,5 |
30,7 |
|
5 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
5,7 |
12,8 |
14,4 |
|
6 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,02 |
3,6 |
0,0 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,8 |
2,4 |
2,4 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,4 |
1,1 |
2,5 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
10,5 |
23,9 |
3,3 |
|
10 |
Прочие |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
|
11 |
Обслуживание долга |
0,5 |
1,3 |
1,2 |
|
12 |
Трансферты |
47,3 |
15,3 |
14,7 |
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных групп, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2022 году составят в – 618,0 млн. тенге, в 2023 году – 384,8 млн. тенге, в 2024 году – 437,8 млн. тенге.
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Социальная помощь и социальное обеспечение
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2022-2024 годы предусмотрено 722,9 млн. тенге (из них в 2022 году – 363,5 млн. тенге, в 2023 году – 171,0 млн. тенге, в 2024 году – 188,4 млн. тенге).
Табл. 2
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2022-2024 годы.
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
Всего расходов: |
363 493,9 |
171 015,0 |
188 422,0 |
|
|
Программа занятости |
87 710,0 |
21 108,0 |
24 663,0 |
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
130 960,3 |
40 364,0 |
44 828,0 |
|
|
Оказание жилищной помощи |
100,0 |
200,0 |
300,0 |
|
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
19 424,8 |
21 474,0 |
23 092,0 |
|
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
992,0 |
1 383,0 |
1 902,0 |
|
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
3 764,9 |
6 747,0 |
6 947,0 |
|
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
16 919,8 |
9 317,0 |
9 758,0 |
|
|
обеспечение деятельности центров занятости населения |
42 795,0 |
32 255,0 |
36 755,0 |
|
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 062,0 |
2 280,0 |
3 290,0 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
53 419,1 |
35 887,0 |
36 887,0 |
Табл. 3
Целевые трансферты из республиканского и областного бюджетов на 2022 год в сфере социальной помощи и социального обеспечения
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
|
|
Всего расходов: |
128 237,6 |
|
|
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику |
19 211,0 |
|
|
на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателям оказывающим содействие в переселении |
4 185,0 |
|
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
3 756,0 |
|
|
Направление безработных на профессиональную подготовку, переподготовку |
2 696,0 |
|
|
На предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей |
50 599,0 |
|
|
Общественные работы |
29 582,0 |
|
|
На санаторно-курортное лечение |
2 650,0 |
|
|
На "Первое рабочее место" |
2 371,0 |
|
|
На "Контракт поколений" |
368,0 |
|
|
На специальные средства передвижения, на протезно-ортопедические средства |
10 981,8 |
|
|
На оказание ежемесячной социальной помощи больным туберкулезом |
1 837,8 |
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Культура и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 717,7 млн. тенге (из них в 2022 году – 254,5 млн. тенге, в 2023 году – 213,8 млн. тенге, в 2024 году – 249,4 млн. тенге).
Табл. 4
Расходы культуры на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Всего расходов: |
171 203,8 |
144 218,0 |
172 338,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
81 767,8 |
65 368,0 |
82 368,0 |
|
Функционирование районных библиотек |
89 436,0 |
78 850,0 |
89 970,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе в 2022 году через отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Амангельдинского района предусмотрено 1 100,0 тыс. тенге.
В данной сфере предусмотрены мероприятия в рамках Государственной программы функционирования и развития языков на общую сумму 11,6 млн. тенге на обеспечение деятельности Центра развития языков. В рамках программы будет реализовано мероприятие по обучению английского языка и писменности по латыни казахского алфавита.
Табл. 5
Мероприятия в рамках реализации Государственной программы
тыс.тенге
|
Р/с № |
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
Всего: |
11 571,0 |
12 066,0 |
14 066,0 |
|
1 |
Обеспечение деятельности Центра развития языков |
11 571,0 |
12 066,0 |
14 066,0 |
Физическая культура и спорт
В районном бюджете на расходы физической культуры и спорта на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 19,5 млн. тенге (из них в 2022 году – 6,5 млн. тенге, в 2023 году – 5,8 млн. тенге, 2024 году – 7,2 млн. тенге).
Табл. 6
Расходы отдела физической культуры и спорта на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Всего расходов: |
6 527,0 |
5 800,0 |
7 200,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
1 029,0 |
800,0 |
1 200,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
5 498,0 |
5 000,0 |
6 000,0 |
Молодежная политика
Расходы по вопросам молодежной политики отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта акимата Амангельдинского района на 2022-2024 годы
Табл. 7
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Всего расходов: |
14 369,0 |
11 545,0 |
13 603,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
14 369,0 |
11 545,0 |
13 603,0 |
В рамках программы «Жасыл ел» запланировано на 2022 год 4 755,0 тыс. тенге.
Жилищно - коммунальное хозяйство
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 1 311,4 млн. тенге (из них в 2021 год – 597,2 млн. тенге, 2022 год – 159,7 млн. тенге, 2023 год – 554,4 млн. тенге).
Табл. 8
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Всего расходов: |
598 305,5 |
220 558,0 |
554 424,0 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
1 900,0 |
1 000,0 |
2 000,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
595 317,5 |
158 666,0 |
493 500,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
0,0 |
0,0 |
58 924,0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
1 088,0 |
60 892,0 |
0,0 |
В 2022 году на реконструкцию сетей водоснабжения села Карасу выделено 594,4 млн. тенге.
Выделено:
на 2023 год водопровод для водоснабжения села Кумкешу 83 213 тыс. тенге.
на водоснабжение села Тасты на 2023 год – 9 414 тыс. тенге, на 2024 год – 493 500,0 тыс. тенге.
на строительство котельной в КГП "Амангельдинская центральная районная больница" на 2022 год – 1 088,0 тыс. тенге, на 2023 год – 60 892,0 тыс. тенге.
на строительство наружных сетей 24-х квартирного жилого дома по улице М.Маметовой №23Б в селе Амангельды на 2024 год 58 924,0 тыс. тенге.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В сфере сельского хозяйства на трехлетний период предусмотрено 122,7 млн. тенге, в том числе на 2022 год – 37,7 млн. тенге, на 2023 год – 40,9 млн. тенге, на 2024 год – 44,1 млн. тенге.
Табл. 9
Расходы на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства
на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Всего расходов: |
13 413,0 |
18 463,0 |
20 155,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
13 413,0 |
18 463,0 |
20 155,0 |
На 2022 год для оказания специалистам мер социальной поддержки планируется выплата 30 специалистам подъемных пособий в размере 100 МРП.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения.
Табл. 10
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Всего расходов: |
472 612,8 |
400 077,2 |
60 000,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
51 202,8 |
50 000,0 |
60 000,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
421 410,0 |
350 077,2 |
0,0 |
На 2022 год запланировано средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-AN-1 «Амангельды-Урпек-Рахмет-Алиби» 2,4-16 км – 50 639,0 тыс. тенге.
На средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-AN-6 Подъезд к селу Тасты на 2022 год выделено 171 229,0 тыс. тенге, на 2023 год 182 322,8 тыс. тенге.
На средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-AN-10 Поддъезд к селу Уштогай на 2022 год выделено 120 434,0 тыс. тенге, на 2023 год 128 236,5 тыс. тенге.
На средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-AN-12 Подъезд с северной стороны с Амангельды на 2022 год выделено 37 113,0 тыс. тенге, на 2023 год 39 517,9 тыс. тенге.
На средний ремонт водопропускной трубы автомобильной дороги районного значения подъезд к с. Степняк на 2022 год выделено 40,0 млн. тенге из областного бюджета.
Табл. 11
Объемы расходов по трансфертам на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Всего расходов: |
224 530,0 |
255 834,0 |
264 558,0 |
|
Субвенции |
224 530,0 |
255 834,0 |
264 558,0 |
В 2022 году будет выделено субвенции для сел и сельских округов Амангельдинского района в рамках четвертого уровня бюджета в объеме 224 530,0 тыс. тенге.
В связи с переходом на областной уровень сферы образования на 2022 год на компенсацию потерь областного бюджета предусмотрено трансферт на сумму 1 901 875,0 тыс. тенге.
На 2022 год из республиканского бюджета выделено бюджетных кредитов на приобретение жилья специалистам для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 45 945,0 тыс. тенге.
Резерв местного исполнительного органа Амангельдинского района на 2022 год утвержден в сумме 6 087,0 тысяч тенге.
Объем бюджетных изъятий из бюджета района в областной бюджет не предусмотрено.
Справочно: Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, утвержденный Законом Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года №77-VІІ «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы» в 2022 году составляет 3 180 тенге.