Информация по основным параметрам районного бюджета Амангельдинского района
на 2021-2023 годы
Разработка проекта районного бюджета на 2021-2023 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК на 2021-2023 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
В соответствии с решением Костанайского областного маслихата №570 от 15 декабря 2020 года «Об областном бюджете Костанайской области на 2021-2023 годы» объем бюджетной субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет района, установлен на 2021 год в сумме 2 млрд. 251 млн. 448,0 тыс. тенге, на 2022 год в сумме 2 млрд. 263 млн. 888,0 тыс. теңге тенге, на 2023 год в сумме 2 млрд. 422 млн. 360,0 тыс. тенге.
Решение Амангельдинского районного маслихата «О районном бюджете Амангельдинского района на 2021-2023 годы» утверждено на сессии районного маслихата 25 декабря 2020 года №421.
Решением Амангельдинского районного маслихата №21 от 17 февраля 2021 года «О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2020 года №421 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2021 - 2023 годы» внесено изменение в районный бюджет.
Решением Амангельдинского районного маслихата №45 от 23 апреля 2021 года «О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2020 года №421 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2021 - 2023 годы» внесено изменение в районный бюджет.
Решением Амангельдинского районного маслихата №74 от 21 сентября 2021 года «О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2020 года №421 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2021 - 2023 годы» внесено изменение в районный бюджет.
Решением Амангельдинского районного маслихата №81 от 22 ноября 2021 года «О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2020 года №421 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2021 - 2023 годы» внесено изменение в районный бюджет.
Табл. 1
Основные параметры районного бюджета на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Доходы |
3 583 319,3 |
3 245 436,0 |
3 131 808,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Налоговые поступления |
523 854,0 |
405 783,0 |
405 783 |
|
Не налоговые поступления |
13 905,0 |
18 323,0 |
18 323 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
9 068,0 |
4 000,0 |
3 669,0 |
|
Поступление трансфертов |
3 036 492,3 |
2 817 330,0 |
2 704 033,0 |
|
Погашение бюджетых кредитов |
14 443,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
3 558 991,8 |
3 245 436,0 |
3 131 808,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
313 614,3 |
175 182,0 |
212 523,0 |
|
Оборона |
7 735,0 |
7 836,0 |
13 466,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
248 588,8 |
157 742,0 |
182 456,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 654,3 |
100 500,0 |
273 894,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
236 722,8 |
203 693,0 |
213 447,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
14 312,0 |
46 038,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
38 284,0 |
50 500,0 |
55 133,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
14 817,0 |
13 725,0 |
14 897,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
591 453,9 |
447 295,0 |
61 500,0 |
|
Прочие |
0,0 |
11 975,0 |
13 234,0 |
|
Обслуживание долга |
18 622,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
2 065 187,7 |
2 030 950,0 |
2 091 258,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
51 165,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
14 443,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетые кредиты |
30 573,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
- 42 968,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
42 968,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления
Прогноз доходов районного бюджета определены в сумме на 2021 год – 546 827,0 тыс. тенге; на 2022 год – 428 106,0 тыс. тенге; на 2023 год – 427 775,0 тыс. тенге.
Субвенции, выделенные из областного бюджета составляет: на 2022 год 2 251 448,0 тыс. тенге, на 2022 год 2 263 888,0 тыс. тенге и на 2022 год 2 422 360,0 тыс. тенге.
Расходы
Расходы районного бюджета по сферам.
|
р/н |
Функциональная группа |
Объем бюджета на 2021 год, % |
Объем бюджета на 2022 год, % |
Объем бюджета на 2023 год, % |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
8,8 |
5,4 |
6,8 |
|
2 |
Оборона |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
|
3 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
7,0 |
4,9 |
5,8 |
|
4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,2 |
3,1 |
8,7 |
|
5 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
6,7 |
6,3 |
6,8 |
|
6 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,4 |
1,4 |
0,0 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
1,1 |
1,6 |
1,8 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
16,6 |
13,8 |
2,0 |
|
10 |
Прочие |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
|
11 |
Обслуживание долга |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Трансферты |
58,0 |
62,6 |
66,8 |
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных групп, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2021 году составят в – 572,2 млн. тенге, в 2022 году – 361,4 млн. тенге, в 2023 году – 395,9 млн. тенге.
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Социальная помощь и социальное обеспечение
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2021-2023 годы предусмотрено 589,8 млн. тенге (из них в 2021 году – 249,6 млн. тенге, в 2022 году – 157,7 млн. тенге, в 2023 году – 182,5 млн. тенге).
Табл. 2
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2021-2023 годы.
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
|
Всего расходов: |
249 588,8 |
157 742,0 |
182 456,0 |
|
|
Программа занятости |
70 474,4 |
25 404,0 |
27 279,0 |
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
76 573,9 |
45 416,0 |
58 595,0 |
|
|
Оказание жилищной помощи |
42,0 |
650,0 |
650,0 |
|
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
12 207,3 |
15 073,0 |
18 509,0 |
|
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
665,0 |
1 094,0 |
1 338,0 |
|
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
3 593,4 |
7 490,0 |
7 475,0 |
|
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
12 288,0 |
4 037,0 |
5 037,0 |
|
|
обеспечение деятельности центров занятости населения |
37 247,0 |
31 044,0 |
34 496,0 |
|
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
938,0 |
1 737,0 |
1 859,0 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
31 173,8 |
25 797,0 |
27 218,0 |
Табл. 3
Целевые трансферты из республиканского и областного бюджетов на 2021 год в сфере социальной помощи и социального обеспечения
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
|
|
Всего расходов: |
74 121,4 |
|
|
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику |
13 709,0 |
|
|
на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателям оказывающим содействие в переселении |
1 743,0 |
|
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
5 394,0 |
|
|
Направление безработных на профессиональную подготовку, переподготовку |
2 775,4 |
|
|
На предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей |
23 336,0 |
|
|
Общественные работы |
27 164,0 |
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Культура и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 653,9 млн. тенге (из них в 2021 году – 236,8 млн. тенге, в 2022 году – 203,7 млн. тенге, в 2023 году – 213,4 млн. тенге).
Табл. 4
Расходы культуры на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Всего расходов: |
158 006,0 |
131 052,0 |
133 410,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
77 180,0 |
65 921,0 |
67 018,0 |
|
Функционирование районных библиотек |
80 826,0 |
65 131,0 |
66 392,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе в 2021 году через отдел внутренней политики акимата Амангельдинского района предусмотрено 1 100,0 тыс. тенге.
В данной сфере предусмотрены мероприятия в рамках Государственной программы функционирования и развития языков на общую сумму 9,4 млн. тенге на обеспечение деятельности Центра развития языков. В рамках программы будет реализовано мероприятие по обучению английского языка и писменности по латыни казахского алфавита.
На разработку ПСД на строительство спортивного комплекса в селе Амангельды запланировано 1 951,9 тыс. тенге.
Табл. 5
Мероприятия в рамках реализации Государственной программы
тыс.тенге
|
Р/с № |
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
|
Всего: |
9 368,0 |
9 972,0 |
11 067,0 |
|
1 |
Обеспечение деятельности Центра развития языков |
9 368,0 |
9 972,0 |
11 067,0 |
Физическая культура и спорт
В районном бюджете на расходы физической культуры и спорта на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 37,5 млн. тенге (из них в 2021 году – 10,7 млн. тенге, в 2022 году – 12,9 млн. тенге, 2023 году – 13,9 млн. тенге).
Табл. 6
Расходы физической культуры и спорта на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Всего расходов: |
9 198,0 |
12 889,0 |
13 889,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
150,0 |
606,0 |
606,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
400,0 |
3 635,0 |
4 635,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
8 648,0 |
8 648,0 |
8 648,0 |
Молодежная политика
Расходы по вопросам молодежной политики на 2021-2023 годы
Табл. 7
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Всего расходов: |
10 559,5 |
9 856,0 |
10 167,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
10 559,5 |
9 856,0 |
10 167,0 |
В рамках программы «Жасыл ел» запланировано на 2021 год 4 755,0 тыс. тенге, на 2022 год 4 755,0 тыс. тенге, на 2023 год 4 755,0 тыс. тенге.
Жилищно - коммунальное хозяйство
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 376,7 млн. тенге (из них в 2021 год – 2,3 млн. тенге, 2022 год – 100,5 млн. тенге, 2023 год – 273,9 млн. тенге).
Табл. 8
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Всего расходов: |
8 654,3 |
100 500,0 |
272 894,0 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
0,0 |
100 000,0 |
272 394,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 352,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
6 801,9 |
0,0 |
0,0 |
За счет средств из областного бюджета запланировано на реконструкцию сетей водоснабжения села Карасу на 2022 год 100 000,0 тыс. тенге, на 2023 год 272 394,0 тыс. тенге.
На разработку ПСД на строительство инженерных сетей 24-квартирного жилого дома в селе Амангельды запланировано 1 352,4 тыс. тенге.
На текущий ремонт плотины «Ақөткел» выделено 6 801,9 тыс. тенге.
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
Расходы на топливно-энергетический комплекс и недропользование на 2021-2023 годы
Табл. 9
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Всего расходов: |
14 312,0 |
46 038,0 |
0,0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
14 312,0 |
46 038,0 |
0,0 |
На 2021 год запланировано разработка ПСД на строительство котельной в КГП "Амангельдинская центральная районная больница" в сумме 14 312,0 тыс. тенге. на 2022 год строительство котельной.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В сфере сельского хозяйства на трехлетний период предусмотрено 105,0 млн. тенге, в том числе на 2021 год – 37,7 млн. тенге, на 2022 год – 32,1 млн. тенге, на 2023 год – 35,2 млн. тенге.
Табл. 10
Расходы на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства
на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Всего расходов: |
14 481,0 |
17 074,0 |
18 620,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
14 481,0 |
17 074,0 |
18 620,0 |
На 2021 год для оказания специалистам мер социальной поддержки планируется выплата 37 специалистам подъемных пособий в размере 100 МРП.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения.
Табл. 11
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Всего расходов: |
591 453,9 |
447 295,0 |
61 500,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
47 375,8 |
47 295,0 |
61 500,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
544 078,1 |
400 000,0 |
0,0 |
2021 году на средний ремонт автодороги по направлению Амангельды-Урпек запланировано 529 261,0 тыс. тенге.
На средний ремонт автодороги районного значения «Подъезд к селу Амантогай» выделено 14 817,1 тыс. тенге.
Табл. 12
Объемы расходов по трансфертам на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Всего расходов: |
127 766,0 |
133 916,0 |
144 224,0 |
|
Субвенции |
127 766,0 |
133 916,0 |
144 224,0 |
В 2021 году будет выделено субвенции для сел и сельских округов Амангельдинского района в рамках четвертого уровня бюджета в объеме 127 766,0 тыс. тенге.
В связи с переходом на областной уровень сферы образования на 2021 год на компенсацию потерь областного бюджета предусмотрено трансферт на сумму 1 897 034,0 тыс. тенге.
На 2021 год из республиканского бюджета выделено бюджетных кредитов на приобретение жилья специалистам для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 43 755,0 тыс. тенге.
Объем бюджетных изъятий из бюджета района в областной бюджет не предусмотрено.
Справочно: Месячный расчетный показатель, утвержденный Законом Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года №379-VІ «О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы» в 2021 году составляет 2 917 тенге.