2021-2023жылдарға арналған Амангелді ауданының аудандық бюджетінің негізгі параметрлері жөніндегі ақпарат
2021-2023жылдарғаарналғанаудандықбюджеттіңжобасынәзірлеуҚазақстанРеспубликасы Бюджет кодексінесәйкес, 2021-2023жылдарғаарналған ҚР әлеуметтік-экономикалықдамуыныңжәнебюджеттікпараметрлерініңжәнеМемлекетбасшысыныңҚазақстанхалқынажылсайынғыжолдауларыныңнегізіндежүзегеасырылады.
«Қостанай облысының 2021 – 2023 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» Қостанай облыстық мәслихатының 2020 жылғы 15 желтоқсанындағы №570 шешіміне сәйкесоблыстықбюджеттенаудандықбюджеткеберілетінбюджеттіксубвенциялардыңкөлемі 2021жылға2 млрд. 251 млн. 448,0 мың теңге сомасында, 2022 жылға 2 млрд. 263 млн. 888,0 мың теңге сомасында, 2023 жылға 2 млрд. 422 млн. 360,0 мың теңге сомасында белгіленді.
«Амангелді ауданының 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» Амангелді аудандық мәслихатының шешімі аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №421шешімімен бекітілді.
«Мәслихаттың 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №421 «Амангелді ауданының 2021 - 2023 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Амангелді аудандық мәслихатының 2021 жылғы 17ақпандағы №21 шешіміне сәйкес Амангелді аудандық бюджетіне өзгерістер енгізілді.
«Мәслихаттың 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №421 «Амангелді ауданының 2021 - 2023 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Амангелді аудандық мәслихатының 2021 жылғы 23 сәуірдегі №45 шешіміне сәйкес Амангелді аудандық бюджетіне өзгерістер енгізілді.
«Мәслихаттың 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №421 «Амангелді ауданының 2021 - 2023 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Амангелді аудандық мәслихатының 2021 жылғы 21 қыркүйектегі №74 шешіміне сәйкес Амангелді аудандық бюджетіне өзгерістер енгізілді.
1-кесте
Аудандық бюджеттің 2021-2023 жылдарға арналған негізгі параметрлері
мың теңге
|
Атауы |
2021жыл |
2022жыл |
2023жыл |
|
Кірістер |
3 661 937,9 |
3 245 436,0 |
3 131 808,0 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Салықтықтүсімдер |
528 811,0 |
405 783,0 |
405 783 |
|
Салықтықеместүсімдер |
13 705,0 |
18 323,0 |
18 323 |
|
Негізгікапиталдысатудантүскентүсімдер |
4 311,0 |
4 000,0 |
3 669,0 |
|
Трансферттердіңтүсімдері |
3 115 110,9 |
2 817 330,0 |
2 704 033,0 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
14 443,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Шығыстар |
3 637 610,4 |
3 245 436,0 |
3 131 808,0 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
300 642,4 |
175 182,0 |
212 523,0 |
|
Қорғаныс |
8 206,0 |
7 836,0 |
13 466,0 |
|
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамтамасызету |
331 333,4 |
157 742,0 |
182 456,0 |
|
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
9 492,9 |
100 500,0 |
273 894,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
240 837,9 |
203 693,0 |
213 447,0 |
|
Отын-энергетика кешенiжәнежерқойнауынпайдалану |
14 312,0 |
46 038,0 |
0,0 |
|
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, айрықшақорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарларәлемінқорғау, жерқатынастары |
37 677,0 |
50 500,0 |
55 133,0 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі |
15 417,0 |
13 725,0 |
14 897,0 |
|
Көлікжәнекоммуникация |
590 753,9 |
447 295,0 |
61 500,0 |
|
Басқалар |
0,0 |
11 975,0 |
13 234,0 |
|
Борышқақызметкөрсету |
18 622,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферттер |
2 070 315,9 |
2 030 950,0 |
2 091 258,0 |
|
Қаржыактивтерінсатыпалу |
51 165,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздардыөтеу |
14 443,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттіккредиттер |
43 755,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет тапшылығы (профициті) |
- 56 150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитінпайдалану) |
56 150,0 |
0,0 |
0,0 |
Түсімдер
Үшжылдықкезеңгеарналғантүсімдердіңкөлемі 2021 жылы 546 827,0 мың теңге, 2022 жылы – 428 106,0 мың теңге, 2023 жылы 427 775,0 мың теңге көлемінде жоспарланды.
Облыстық бюджеттен бөлінетін субвенциялар көлемі 2021 жылы – 2 251 448,0 мың теңге, 2022 жылы – 2 263 888,0 мың теңге, 2023 жылы – 2 422 360,0 мың теңгені құрады.
Шығыстар
Салалар бойынша аудандық бюджеттің шығыстары.
|
р/н |
Функционалдық топ |
2021 жылдың бюджетінің көлемі,% |
2022 жылдың бюджетінің көлемі,% |
2023 жылдың бюджетінің көлемі,% |
|
1 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
8,3 |
5,4 |
6,8 |
|
2 |
Қорғаныс |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
|
3 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
9,1 |
4,9 |
5,8 |
|
4 |
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
0,3 |
3,1 |
8,7 |
|
5 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
6,6 |
6,3 |
6,8 |
|
6 |
Отын-энергетика кешенiжәнежерқойнауынпайдалану |
0,4 |
1,4 |
0,0 |
|
7 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, айрықша қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары |
1,0 |
1,6 |
1,8 |
|
8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
|
9 |
Көлікжәнекоммуникация |
16,2 |
13,8 |
2,0 |
|
10 |
Басқалар |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
|
11 |
Борышқақызметкөрсету |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Трансферттер |
56,9 |
62,6 |
66,8 |
Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)
Әлеуметтік блокқа арналған шығыстар 2 функционалдық топтар, атап айтқанда: әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.
Тұтастай алғанда 2021 жылы әлеуметтік салаға арналған аудандық бюджет шығыстары – 572,2 млн. теңгені, 2022 жылы – 361,4 млн. теңгені, 2023 жылы – 395,9 млн. теңгені құрайды.
Әлеуметтік салада азаматтардың әл-ауқатын жоғарылатуға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттерді орындау негізгі басымдық болып табылады.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
Тұтастай алғанда әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамтамасыз етуге 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджетте 671,5 млн. теңге(2021 жылы – 331,3 млн. теңге, 2022жылы – 157,7 млн. теңге, 2023 жылы – 182,5 млн. теңге) қарастырылды.
2-кесте
2021-2023 жылдарға арналған әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамтамасыз етуге арналған шығыстар
мыңтеңге
|
Іс-шаралардыңатауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
|
Шығыстардыңбарлығы: |
331 333,4 |
157 742,0 |
182 456,0 |
|
|
Жұмыспенқамтубағдарламасы |
76 624,4 |
25 404,0 |
27 279,0 |
|
|
Мемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмек |
143 152,0 |
45 416,0 |
58 595,0 |
|
|
Тұрғынүйгекөмеккөрсету |
320,0 |
650,0 |
650,0 |
|
|
Жергіліктіөкілеттіоргандардыңшешімібойыншамұқтажазаматтардыңжекелегентоптарынаәлеуметтіккөмек |
13 568,0 |
15 073,0 |
18 509,0 |
|
|
Үйдентәрбиеленіпоқытылатынмүгедекбалалардыматериалдыққамтамасызету |
1 052,0 |
1 094,0 |
1 338,0 |
|
|
Мұқтажазаматтарғаүйдеәлеуметтiккөмеккөрсету |
8 167,0 |
7 490,0 |
7 475,0 |
|
|
Оңалтудыңжекебағдарламасынасәйкесмұқтажмүгедектердiмiндеттiгигиеналыққұралдарменқамтамасызету, қозғалуғақиындығы бар біріншітоптағымүгедектергежекекөмекшініңжәнеестубойыншамүгедектергеқолменкөрсететiнтілмаманыныңқызметтерінұсыну |
13 087,0 |
4 037,0 |
5 037,0 |
|
|
Жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз ету |
37 247,0 |
31 044,0 |
34 496,0 |
|
|
Жәрдемақылардыжәнебасқа да әлеуметтіктөлемдердіесептеу, төлеу мен жеткізубойыншақызметтергеақытөлеу |
1 623,0 |
1 737,0 |
1 859,0 |
|
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
32 107,0 |
25 797,0 |
27 218,0 |
3-кесте
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамтамасызетусаласындағы
2021жылғаарналғанреспубликалық және облыстық
бюджеттерденнысаналытрансферттер.
мыңтеңге
|
Іс-шаралардыңатауы |
2021жыл |
|
|
Шығыстардыңбарлығы: |
78 669,4 |
|
|
Еңбекақыны және жастар практикасын ішінара субсидиялауға |
13 709,0 |
|
|
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге ерікті түрде қоныс аударатын адамдарға және қоныс аударуға жәрдемдесетін жұмыс берушілерге мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуге |
1 948,0 |
|
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту |
4 386,0 |
|
|
Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау |
2 775,4 |
|
|
Жаңа бизнес-ойларды жүзеге асыру үшін мемлекеттік гранттар ұсыну |
23 336,0 |
|
|
Қоғамдық жұмыстар |
32 515,0 |
Әлеуметтік қамсыздандыру әлеуметтік көмек саласында ең маңызды бағыт мүмкінділігі шектеулі адамдардың өмір сапасын жақсарту, қолдау және қоғамға шоғырландыру үшін жағдай жасау болып табылады.
Мәдениет және ақпараттық кеңістік
Аудандық бюджетте үш жылдық кезеңге арналған мәдениет шығыстарына 657,9 млн. теңге, оның ішінде:2021 жылы – 240,8 млн. теңге, 2022 жылы – 203,7 млн. теңге, 2023 жылы – 213,4 млн. теңгесомасында қаражаттар қарастырылды.
4-кесте
2021-2023 жылдарға арналған мәдениет шығыстары
мың теңге
|
Іс-шаралардыңатауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Шығыстардыңбарлығы: |
157 031,0 |
131 052,0 |
133 410,0 |
|
Мәдени-демалысжұмысынқолдау |
76 455,0 |
65 921,0 |
67 018,0 |
|
Аудандықкiтапханалардыңжұмысiстеуi |
80 576,0 |
65 131,0 |
66 392,0 |
2021 жылы Амангелді аудандық ішкі саясат бөлімі арқылы үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға 1 100,0 мың теңге қарастырылды.
Аталған салада Тілдердің қызмет етуі мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндеТілдерді дамыту орталығының қызметін қамтамасыз етугежалпы 9,9 млн. теңгесомасына қарастырылды. Бағдарламаның шеңберінде ағылшын тілін, қазақ алфавитін латын қарпінде жазуды оқыту іс-шаралары жүзеге асырылады.
Амангелді селосында спорттық кешен құрылысының жобалау-сметалық құжаттарын дайындатуға 1 951,9 мың теңге жоспарланды.
5-кесте
Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру шеңберіндегі іс-шаралар
мың теңге
|
Р/с № |
Іс-шаралардыңатауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
|
Барлығы: |
9 884,0 |
9 972,0 |
11 067,0 |
|
1 |
Тілдерді дамыту орталығының қызметін қамтамасыз ету |
9 884,0 |
9 972,0 |
11 067,0 |
Денешынықтыружәне спорт
Аудандық бюджеттеүшжылдықкезеңгеденешынықтыружәне спорт шығыстарына37,5 млн. тенге, оның ішінде:2021жылы – 10,7млн. теңге, 2022жылы – 12,9млн. теңге, 2023жылы – 13,9млн. теңгеқарастырылды.
6-кесте
Денешынықтыружәне спорт саласының 2021-2023жылдарғаарналғаншығыстары
мың теңге
|
Іс-шаралардыңатауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Шығыстардыңбарлығы: |
10 786,0 |
12 889,0 |
13 889,0 |
|
Аудандықдеңгейдеспорттықжарыстарөткiзу |
303,0 |
606,0 |
606,0 |
|
Әртүрлi спорт түрлерiбойыншаауданқұрамакомандаларыныңмүшелерiндайындаужәнеолардыңоблыстық спорт жарыстарынақатысуы |
1 835,0 |
3 635,0 |
4 635,0 |
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
8 648,0 |
8 648,0 |
8 648,0 |
Жастарсаясаты
Жастар саясатыбойынша2021-2023жылдарғаарналғаншығыстары
7-кесте
|
|
|
|
мың теңге |
|
Іс-шаралардыңатауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Шығыстардыңбарлығы: |
10 304,0 |
9 856,0 |
10 167,0 |
|
жастарсаясатысаласындағыіс-шаралардыіскеасыру |
10 304,0 |
9 856,0 |
10 167,0 |
«Жасыл ел» бағдарламасы аясында 2021 жылға 4 755,0 мың теңге, 2022 жылға 4 755,0 мың теңге, 2023 жылға 4 755,0 мың теңге қаражат жоспарланды.
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылығысаласындаүшжылдықкезеңге376,7 млн.теңге, оныңішінде2021жылы – 2,3 млн.теңге, 2022жылы – 100,5 млн.теңге, 2023жылы – 273,9 млн.теңгеқарастырылды.
8-кесте
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылықтың2021-2023жылдарғаарналғаншығыстары
мың теңге
|
Іс-шаралардыңатауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Шығыстардыңбарлығы: |
9 492,9 |
100 500,0 |
272 894,0 |
|
Мемлекеттіктұрғынүйқорынсақтаудыұйымдастыру |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
0,0 |
100 000,0 |
272 394,0 |
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
1 352,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі |
7 640,5 |
0,0 |
0,0 |
Қарасу ауылының су беру жүйелерін реконструкциялау жұмыстарына 2022 жылы 100 000,0 мың теңге, 2023 жылы 272 394,0 мың теңге қаражат облыстықбюджет қаражаты есебінен жоспарланып отыр.
Амангелді селосында 24-пәтерлік тұрғын үйдің инженерлік жүйесінің құрылысының жобалау-сметалық құжаттарын дайындатуға 1 800,0 мың теңге жоспарланды.
«Ақөткел» бөгетін ағымдағы жөндеуге 7 640,5 мың теңге бөлінді.
Отын-энергетика кешенiжәнежерқойнауынпайдалану
Отын-энергетика кешенiжәнежерқойнауын пайдалануды4 2021-2023жылдарғаарналғаншығыстары
9- кесте
мың теңге
|
Іс-шаралардыңатауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Шығыстардыңбарлығы: |
14 312,0 |
46 038,0 |
0,0 |
|
Жылу-энергетикалықжүйенідамыту |
14 312,0 |
46 038,0 |
0,0 |
2021 жылға «Амангелдіаудандық орталық ауруханасы»МКК қатты отын қазандығының ғимаратын салудың жобалау-сметалық құжаттарын дайындауға 14 312,0 мың теңге жоспарланды. 2022 жылға ғимарат құрылысы жоспарланды.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауыл шаруашылығы саласында үш жылдық кезеңге 105,0 млн. теңге, оның ішінде 2021 жылы – 37,7 млн. теңге, 2022 жылы – 32,1 млн. теңге, 2023 жылы – 35,2 млн. теңге қарастырылды.
10-кесте
Ауыл шаруашылығы саласындағы 2021-2023 жылдарға арналған
іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар
|
|
|
|
мың теңге |
|
Іс-шараныңаталуы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Барлықшығыстар: |
14 631,0 |
17 074,0 |
18 620,0 |
|
Мамандардыңәлеуметтіккөмеккөрсетуіжөніндегішаралардыіскеасыру |
14 631,0 |
17 074,0 |
18 620,0 |
2021 жылы мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну ретінде 37 маманға 100 АЕК көлемінде көтерме жәрдемақы төлеу жоспарланып отыр.
Көлік және коммуникациялар
Көлік және коммуникациялар саласындағы аудандық бюджет шығыстары аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды қаржыландыруға бағытталатын болады.
11-кесте
Көлік және коммуникациясаласындағы 2021-2023 жылдарға арналған шығыстар көлемі
мың теңге
|
Іс-шараныңаталуы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Барлықшығыстар: |
590 753,9 |
335 374,5 |
61 500,0 |
|
Автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету |
47 432,9 |
47 295,0 |
61 500,0 |
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу |
544 078,1 |
288 079,5 |
0,0 |
2021 жылға Амангелді-Үрпек бағытындағы автожолға орташа жөндеу жұмыстарына 529 261,0 мың теңге жоспарланды.
«Амантоғай ауылының кіре беріс жолы» аудандық маңызы бар автожолға 14 817,1 мың теңге бөлінді.
12-кесте
Трансферттер бойынша 2021-2023 жылдарға арналған шығыстар көлемі
мың теңге
|
Іс-шараныңаталуы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Трансферттер: |
127 766,0 |
133 916,0 |
144 224,0 |
|
Субвенциялар |
127 766,0 |
133 916,0 |
144 224,0 |
2021 жылы төртінші деңгейлі бюджет бойынша Амангелді ауданының ауыл, ауылдық округтеріне аудандық бюджеттен 127 766,0 мың теңге субвенциялар бөлінетін болады.
Білім беру саласының облыстық деңгейге берілуіне байланысты облыстық бюджеттің шығындарын өтеуге2021 жылға 1 897 034,0 мың теңге трансферт қарастырылған.
2021 жылы республикалық трансферттен ауылдық елді мекендердің мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін бюджеттік кредиттер көлемі 43 755,0 мыңтеңгені құрайды.
Аудандық бюджеттен облыстық бюджетке бюджеттік алып қоюлар көлемі көзделмеген.
Анықтама: «2021-2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 2 желтоқсандағы №379-VІ Заңымен бекітілген айлық есептік көрсеткіш 2021 жылы – 2 917 теңгені құрайды.