|
|
Приложение 21 |
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за __2025____ финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы _478 ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата Алтынсаринского района»
Код и наименование бюджетной программы _007 «Функционирование районных (городских) библиотек»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления __районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг________________________
в зависимости от способа реализации __индивидуальная бюджетная программа __
текущая или развития __текущая_________________________________________________
Цель бюджетной программы____ Повышение значимости сферы культуры в районе
Описание бюджетной программы__ Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к компьютерным ресурсам и созидания оптимальных условий для работы читателей и сотрудников библиотек; реализация обслуживания инвалидов и других социально незащищенных слоев населения
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение функционирования отдела в пределах штатной численности |
тысяч тенге |
103701,5 |
103701,0 |
0,5 |
100% |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
103701,5 |
103701,0 |
0,5 |
100% |
- |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
103701,5 |
103701,0 |
0,5 |
100% |
- |
Код и наименование бюджетной
подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития _текущая__________________________________
Описание бюджетной подпрограммы__ Функционирование районных (городских) библиотек в пределах штатной численности, в котором предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение функционирования отдела в пределах штат численности |
|
103181,5 |
103181,0 |
0,5 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Расходы на содержание штат численности |
тысяч тенге |
103181,5 |
103181,0 |
0,5 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
103181,5 |
103181,0 |
0,5 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников отдела, не являющихся государственными служащими, за счёт трансфертов из республиканского бюджета
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Своевременное обеспечение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
|
520,0 |
520,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Увеличение оплаты труда работникам, не являющихся государственными служащими |
тысяч тенге |
520,0 |
520,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
520,0 |
520,0 |
0,0 |
100 |
|
Руководитель администратора бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ______________________Иманова Г. У. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____________ Яковлева Е. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)