Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы
(председателя ревизионной комиссии области,
города республиканского значения, столицы,
секретаря маслихата области, города
республиканского значения, столицы, района
(города областного значения))
____________________Умаров Е. Б.
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«____» _________ 20_____ года.
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
478 «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата Алтынсаринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2025-2027 годы
Код и наименование бюджетной программы 009 «Поддержка культурно-досуговой работы»
Руководитель бюджетной программы: Алпысов С. Н.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»; статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2024 года № 141-VIII ЗРК «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие Текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности дома культуры для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, повышение значимости сферы культуры в районе.
Стимулирование роста востребованности услуг, предоставляемых в сфере культуры
Описание (обоснование) бюджетной программы Выделение бюджетных субсидий на покрытие убытков, связанных с предоставлением услуг по обеспечению доступности культурно-досуговых мероприятий для населения, в целях вовлечения граждан в сферу культурной жизни; подготовка и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры и национальной традиции.
Конечные результаты бюджетной программы: Освоение бюджетных средств, предусмотренных в плановом периоде
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Расходы на содержание штатной численности отдела |
тысяч тенге |
178933,3 |
142734,6 |
206000,0 |
215238,0 |
215238,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
178933,3 |
142734,6 |
206000,0 |
215238,0 |
215238,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников отдела, не являющихся государственными служащими, за счёт трансфертов из республиканского бюджета
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Своевременное обеспечение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
единиц |
- |
19,75 |
19,75 |
- |
- |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Увеличение оплаты труда работникам, не являющихся государственными служащими |
Тыс. тенге |
- |
500,0 |
720,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
500,0 |
720,0 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание районного дома культуры отдела внутренней политики, культуры и развития языков в пределах штатной численности, приобретение основных средств.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Обеспечение функционирования отдела в пределах штатной численности |
единиц |
44,25 |
44,25 |
44,25 |
44,25 |
44,25 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Расходы на содержание штатной численности отдела, приобретение основных средств |
тысяч тенге |
117783,5 |
142234,6 |
205280,0 |
214518,0 |
214518,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
117783,5 |
142234,6 |
205280,0 |
214518,0 |
214518,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Организация областной спартакиады. Обеспечение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий .
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Расходы на организацию областной спартакиады
|
тысяч тенге |
53145.8 |
- |
- |
- |
- |
|
Своевременное обеспечение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
единиц |
44,25 |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
|
|
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Увеличение оплаты труда работникам, не являющихся государственными служащими |
Тыс. тенге |
8004 |
- |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
61149,8 |
- |
- |
- |
- |
Примечание:
* данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета