Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
форма
Утверждена
приказом руководителя администратора
бюджетной программы
от____________ 20__ года №____
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
465 Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта акимата Алтынсаринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития физической культуры и спорта»».
Руководитель бюджетной программы: Руководитель отдела Жанакаев С.С.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный Кодекс Республики Казахстан № 95 - IV от 4 декабря 2008 года, статьи 32,56;
Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 ноября 2015 года № 416-V;
Закона РК « О физической культуре спорте» от 3 июля 2014 года № 228-V
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Районные (городские)
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
текущая/развитие Текущая
Цель бюджетной программы: реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта,
Конечные результаты бюджетной программы: создание условий выполнения возложенных функций и задач по привлечению граждан района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, эффективное использование бюджетных средств.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата отдела, согласно утвержденной структуры и лимита штатной численности для реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявленными требованиями, рассмотрения обращений граждан
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
2026 |
||
|
Расходы на содержание штатной численности отдела |
тысяч тенге |
10789,0 |
18878,0 |
26273,0 |
25649,0 |
25649,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
10789,0 |
18878,0 |
26273,0 |
25649,0 |
25649,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из
Республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
2026 |
||
|
Увеличение оплаты труда работникам, не являющихся государственными служащими |
единиц |
0,5 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
2026 |
||
|
Увеличение оплаты труда работникам, не являющихся государственными служащими |
тысяч тенге |
50,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
50,0 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Содержание в пределах штатной численности, в котором предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
2026 |
||
|
Обеспечение функционирования отдела в пределах штатной численности |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
количество внештатных работников организаций |
единиц |
0,5 |
0,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
2026 |
||
|
Расходы на содержание штатной численности отдела |
тысяч тенге |
10653,0 |
18878,0 |
26273,0 |
25649,0 |
25649,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
10653,0 |
18878,0 |
26273,0 |
25649,0 |
25649,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
2026 |
||
|
Увеличение оплаты труда работникам, не являющихся государственными служащими |
единиц |
0,5 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025
|
2026 |
||
|
Увеличение оплаты труда работникам, не являющихся государственными служащими |
тысяч тенге |
86,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
86,0 |
|
|
|
|