Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы
(председателя ревизионной комиссии области,
города республиканского значения, столицы,
секретаря маслихата области, города
республиканского значения, столицы, района
(города областного значения))
____________________Тлеубергенов А. Т.
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«____» _________ 20_____ года.
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
478 ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата Алтынсаринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2025-2027 годы
Код и наименование бюджетной программы 008 «Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана»
Руководитель бюджетной программы: Есенгельды Е. Қ.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2024 года № 141-VIII ЗРК «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие Текущая
Цель бюджетной программы: Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
Задача бюджетной Организация бесплатного обучения государственного и английского языков; содействие расширению сферы употребления государственного языка; сохранение и развитие языков народа Казахстана.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание штатной численности внештатных работников; материально-техническое оснащение.
Конечные результаты бюджетной программы: Освоение бюджетных средств, предусмотренных в плановом периоде
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Расходы на содержание штатной численности отдела |
тысяч тенге |
9998,0 |
15217,0 |
17310,0 |
17310,0 |
17310,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
9998,0 |
15217,0 |
17310,0 |
17310,0 |
17310,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание центра обучения языкам в пределах штатной численности, материально-техническое оснащение.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Обеспечение функционирования отдела в пределах штатной численности |
единиц |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2026 |
||
|
Расходы на содержание штатной численности отдела |
тысяч тенге |
9998,0 |
13257,0 |
14910,0 |
14910,0 |
14910,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
9998,0 |
13257,0 |
14910,0 |
14910,0 |
14910,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников отдела, не являющихся государственными служащими, за счёт трансфертов из областного бюджета
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Своевременное обеспечение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
единиц |
- |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Увеличение оплаты труда работникам, не являющихся государственными служащими |
Тыс. тенге |
- |
1960,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
1960,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |