Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы
(председателя ревизионной комиссии области,
города республиканского значения, столицы,
секретаря маслихата области, города
республиканского значения, столицы, района
(города областного значения))
____________________Тлеубергенов А. Т.
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«____» _________ 20_____ года.
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
478 ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата Алтынсаринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 007 «Функционирование районных (городских) библиотек»
Руководитель бюджетной программы: Пшиченко Е.В.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»; статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Закон Республики Казахстан от 5 декабря 2023 года № 43-VIII ЗРК «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие Текущая
Цель бюджетной программы: Повышение значимости сферы культуры в районе
Задача бюджетной программы: Расширение доступа населения к культурным ценностям; Расширение доступа к ресурсам библиотек района
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к компьютерным ресурсам и созидания оптимальных условий для работы читателей и сотрудников библиотек
Конечные результаты бюджетной программы: Освоение бюджетных средств, предусмотренных в плановом периоде
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на содержание штатной численности отдела |
тысяч тенге |
64536,5 |
78005,3 |
84353,0 |
81633,0 |
81633,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
64536,5 |
78005,3 |
84353,0 |
81633,0 |
81633,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников отдела, не являющихся государственными служащими, за счёт трансфертов из республиканского бюджета
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Своевременное обеспечение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
единиц |
25 |
- |
5 |
- |
- |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Увеличение оплаты труда работникам, не являющихся государственными служащими |
тыс. тенге |
12208,0 |
- |
220,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
12208,0 |
|
220,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Функционирование районных (городских) библиотек в пределах штатной численности, в котором предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Обеспечение функционирования отдела в пределах штатной численности |
единиц |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на содержание штатной численности отдела |
тысяч тенге |
47676,5 |
69253,3 |
84133,0 |
81633,0 |
81633,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
47676,5 |
69253,3 |
84133,0 |
81633,0 |
81633,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий .
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Своевременное обеспечение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
единиц |
- |
25 |
- |
- |
- |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
оплата труда работникам, не являющихся государственными служащими |
тыс. тенге |
- |
8752 |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
8752 |
|
|
|
Примечание:
* данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета