Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы
(председателя ревизионной комиссии области,
города республиканского значения, столицы,
секретаря маслихата области, города
республиканского значения, столицы, района
(города областного значения))
_______________________ Тлеубергенов А. Т.
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«____» _________ 20_____ года.
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
478 ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата Алтынсаринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 004 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»
Руководитель бюджетной программы: Ахметов Ә. Б.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Статья 56 Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 5 декабря 2023 года № 43-VIII ЗРК «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие Текущая
Цель бюджетной программы: Создание и укрепление политико-правовых, социально-экономических и организационных условий для гражданского становления подростков и молодежи в Алтынсаринском районе
Задача бюджетной прогрммы Создание условий для самореализации социально-экономических потребностей молодежи района.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание штатной численности, создание необходимых трудовых условий работникам отдела, организация проведения форумов, тренингов, конкурсов.
Конечные результаты бюджетной программы: Освоение бюджетных средств, предусмотренных в плановом периоде
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на содержание штатной численности отдела |
тысяч тенге |
9549,2 |
10902,0 |
18393,6 |
14358,0 |
14358,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
9549,2 |
10902,0 |
18393,6 |
14358,0 |
14358,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание отдела внутренней политики, культур и развития языков в пределах штатной численности
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Обеспечение функционирования отдела в пределах штатной численности |
единиц |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на содержание штатной численности отдела |
тысяч тенге |
8229,2 |
10902,0 |
15010,0 |
9905,0 |
9866,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
8229,2 |
10902,0 |
15010,0 |
9905,0 |
9866,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников отдела, не являющихся государственными служащими, за счёт трансфертов из республиканского бюджета
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Своевременное обеспечение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
единиц |
- |
- |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Увеличение оплаты труда работникам, не являющихся государственными служащими |
Тыс. тенге |
- |
- |
3383,6 |
4453,0 |
4492,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
- |
3383,6 |
4453,0 |
4492,0 |