Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы
(председателя ревизионной комиссии области,
города республиканского значения, столицы,
секретаря маслихата области, города
республиканского значения, столицы, района
(города областного значения))
____________________Иманова Г. У.
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«____» _________ 20_____ года.
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
478 «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата Алтынсаринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 009 «Поддержка культурно-досуговой работы»
Руководитель бюджетной программы: Алпысов С. Н.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»; статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Закон Республики Казахстан от 5 декабря 2023 года № 43-VIII ЗРК «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие Текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности дома культуры для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, повышение значимости сферы культуры в районе.
Стимулирование роста востребованности услуг, предоставляемых в сфере культуры
Описание (обоснование) бюджетной программы Выделение бюджетных субсидий на покрытие убытков, связанных с предоставлением услуг по обеспечению доступности культурно-досуговых мероприятий для населения, в целях вовлечения граждан в сферу культурной жизни; подготовка и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры и национальной традиции.
Конечные результаты бюджетной программы: Освоение бюджетных средств, предусмотренных в плановом периоде
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на содержание штатной численности отдела |
тысяч тенге |
87622,1 |
178933,3 |
118734,6 |
186515,0 |
216515,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
87622,1 |
178933,3 |
118734,6 |
186515,0 |
216515,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников отдела, не являющихся государственными служащими, за счёт трансфертов из республиканского бюджета
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Своевременное обеспечение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
единиц |
44,25 |
- |
19,75 |
- |
- |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Увеличение оплаты труда работникам, не являющихся государственными служащими |
Тыс. тенге |
15190,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
15190,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание районного дома культуры отдела внутренней политики, культуры и развития языков в пределах штатной численности, приобретение основных средств.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Обеспечение функционирования отдела в пределах штатной численности |
единиц |
44,25 |
44,25 |
44,25 |
44,25 |
44,25 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на содержание штатной численности отдела, приобретение основных средств |
тысяч тенге |
64035,1 |
117783,5 |
118234,6 |
186515,0 |
216515,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
64035,1 |
117783,5 |
118234,6 |
186515,0 |
216515,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Организация областной спартакиады. Обеспечение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий .
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на организацию областной спартакиады
|
тысяч тенге |
- |
53145.8 |
- |
- |
- |
|
Своевременное обеспечение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
единиц |
|
44,25 |
- |
- |
- |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
|
|
|
|
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Увеличение оплаты труда работникам, не являющихся государственными служащими |
Тыс. тенге |
|
8004 |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
61149,8 |
- |
- |
- |
Примечание:
* данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы нысан
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардың тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың, ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың)
мәслихат хатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
____________________ Иманова Г. У.
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________
мөрдің орны
478 «Алтынсарин ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 009 «Мәдени бос уақыт жұмысын қолдау»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Алпысов С. Н.
2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-ІV Қазақстан Республикасының бюджеттік кодексінің 56 бабы, 2023 жылғы 5 желтоқсандағы № 43-VIII ҚРЗ- «2024-2026 жылға арналған «Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) мәдени өмірге азаматтарды тарту мақсатында, тұрғындар үшін мәдение бос уақыт ісшараларына қол жетімділігн қаматмасыз ету жөнінде қызметтерді ұсынуға байланысты шығындарды жабуда бюдеттік субсидияларды бөлу;мәдениет пен ұлттық дәстүрді дамытуға бағытталған іс шараларды әзірлеу және өткізу.
Бюджеттік бағдарламаның қорытынды нәтижесі: бюджеттік қаражатты игеру, жоспарлы кезеңді қарастыру;
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Бөлімнің штаттық санын ұстау шығындары |
мың теңге |
87622,1 |
178933,3 |
118734,6 |
186515,0 |
216515,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша шығыстар |
мың теңге |
87622,1 |
178933,3 |
118734,6 |
186515,0 |
216515,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына қарай: мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің мазмұны және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру
ағымдағы/даму- ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мемлекеттік қызметші болып саналмайтын бөлім қызметкерлеріне еңбек ақының деңгейін жоғарылатуға бюджеттік кіші бағдарлама жүзеге асырады. Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жалақысын арттыруды қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жалақысын уақтылы қамтамасыз ету |
бірлік |
44,25 |
- |
19,75 |
- |
- |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкердің еңбекақысын көбейту |
мың теңге |
15190,0 |
- |
500.0 |
- |
- |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша шығыстар |
мың теңге |
15190,0 |
- |
500.0 |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджеттің есебінен қаражат»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына қарай: мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің мазмұны және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру
ағымдағы/даму- ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің аудандық мәдениет үйін штат саны шегінде ұстау, негізгі құралдарды сатып алу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штаттық сан шегінде бөлімнің қызметін қамтамасыз ету |
бірлік |
44,25 |
44,25 |
44,25 |
44,25 |
44,25 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Бөлімнің штаттық санын ұстау шығындары, негізгі құралдарды сатып алу |
мың теңге |
64035,1 |
117783,5 |
118234,6 |
186515,0 |
216515,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша шығыстар |
мың теңге |
64035,1 |
117783,5 |
118234,6 |
186515,0 |
216515,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына қарай: мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің мазмұны және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру
ағымдағы/даму- ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыстық спартакиаданы ұйымдастыру
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын қамтамасыз ету .
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Облыстық спартакиаданы ұйымдастыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
- |
53145.8 |
- |
- |
- |
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын уақтылы қамтамасыз ету |
бірлік |
- |
44,25 |
- |
- |
- |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
|
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлерге еңбекақы төлеуді ұлғайту |
мың теңге |
- |
8004 |
- |
- |
- |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша шығыстар |
мың теңге |
- |
61149,8 |
- |
- |
- |
Ескерту:
* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша толтырылады