Гражданский бюджет Алтынсаринского района на 2022 год (исполнение по состоянию на 1 декабря 2022 года)
Структура поступлений
районного бюджета на 1 декабря 2022 года
тыс.тенге
|
Наименование |
Фактически поступило на 1.12.2020г |
Фактически поступило на 1.12.2021г |
Уточненный план на 2022 год |
Уточненный план на 1.12.22г. |
Фактически поступило на 1.12.22г. |
% исполнения |
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего
|
5 176 032,9
|
2 564 039,3 |
2 585 115,7 |
2 451 480,7 |
2 564 039,3 |
104,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего |
4 166 233,4 |
2 344 223,8 |
2 456 304,7 |
2 217 785,7 |
2 344 223,8 |
108,2 |
|
Налоговые поступления |
641 712,8
|
781 065,0 |
923 060,0 |
854 485,0 |
989 688,4 |
115,8 |
|
Неналоговые поступления |
7 129,9 |
6 435,3 |
7 782,0 |
7 593,0 |
12 106,0 |
159,4 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
1 774,9
|
4 166,1 |
4 600,0 |
4 600,0 |
6 102,3 |
132,7 |
|
Поступления трансфертов |
3 979 324,7 |
1 627 982,7 |
2 024 595,9 |
1 985 781,4 |
1 985 781,4 |
100,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
31 596,4 |
43 753,3 |
39 014,0 |
0,0 |
56 247,4 |
0,0 |
|
Поступление займов |
514 494,2 |
100 637,0 |
73 632,5 |
73 632,5 |
73 632,5 |
100,0 |
Расходы бюджета Алтынсаринского района по состоянию на 1 декабря 2022 года исполнены в сумме 2 млрд. 973 млн. 809,4 тыс.тенге или на 100 % к плану.
Основные направления расходования средств бюджета района по состоянию на 1 декабря 2022 года
Оборона
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||||
|
Кассовые расходы на 1 декабря 2020 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2021 года |
Уточненный план на 1 декабря 2022 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2022 года |
% исполнения |
|
|
Оборона |
2 528,7 |
2 068,3 |
2 492,2 |
2 492,1 |
100,0 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 358,9 |
1 149,2 |
1 647,0 |
1 647,0 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
919,8 |
919,2 |
845,2 |
845,1 |
100,0 |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Социальная помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||||
|
Кассовые расходы на 1 декабря 2020 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2021 года |
Уточненный план на 1 декабря 2022 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2022 года |
% исполнения |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
162 223,1 |
179 886,9 |
204 543,7 |
204 387,7 |
99,9 |
|
Программа занятости |
34 387,2 |
46 611,5 |
57 252,6 |
57 227,8 |
100,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
8 452,8 |
9 494,5 |
10 065,4 |
10 064,1 |
100,0 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
475,4 |
612,6 |
1 261,6 |
1 261,6 |
100,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
23 389,3 |
33 379,0 |
37 546,9 |
37 546,2 |
100,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
42 598,5 |
27 969,5 |
23 525,6 |
23 523,3 |
100,0 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
2 613,8 |
8 741,4 |
10 554,3 |
10 439,3 |
98,9 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
701,0 |
385,5 |
720,0 |
720,0 |
100,0 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
1 079,2 |
288,0 |
3 641,0 |
3 641,0 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
19 397,3 |
28 631,2 |
34 739,0 |
34 731,5 |
100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||||
|
Кассовые расходы на 1 декабря 2020 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2021 года |
Уточненный план на 1 декабря 2022 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2022 года |
% исполнения |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
974 655,6 |
9 323,0 |
18 134,4 |
17 818,9 |
98,3 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
4 245,3 |
7 864,5 |
2 864,9 |
2 864,8 |
100,0 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
0,0 |
0,0 |
1 004,0 |
1 003,5 |
100,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
0,0 |
0,0 |
3 765,5 |
3 450,7 |
91,6 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
951 365,2 |
1 458,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Культура, спорт и информационное пространство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||||
|
Кассовые расходы на 1 ноября 2020 года |
Кассовые расходы на 1 ноября 2021 года |
Уточненный план на 1 декабря 2022 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2022 года |
% исполнения |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
152 860,9 |
149 338,0 |
194 333,9 |
194 327,8 |
100,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
60 119,1 |
60 363,5 |
76 065,3 |
76 063,8 |
100,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
2 893,4 |
3 601,7 |
10 166,4 |
10 166,4 |
100,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
531,0 |
321,9 |
302,3 |
302,3 |
100,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
1 249,0 |
335,4 |
4 140,5 |
4 140,5 |
100,0 |
|
Развитие объектов спорта |
0,0 |
2 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
5 518,8
|
4 069,1 |
7 682,5 |
7 681,8 |
100,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
3 909,0 |
4 778,8 |
3 681,2 |
3 681,2 |
100,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
42 893,4 |
45 772,2 |
51 231,0 |
51 229,6 |
100,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
7 031,4 |
6 606,8 |
7 773,2 |
7 771,9 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
8 707,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||||
|
Кассовые расходы на 1 декабря 2020 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2021 года |
Уточненный план на 1 декабря 2022 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2022 года |
% исполнения |
|
|
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария |
107 293,5
|
147 050,8 |
127 932,7 |
127 930,5 |
100,0 |
|
Бюджетные кредиты |
70 188,2 |
100 636,5 |
73 632,5 |
73 631,5 |
100,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
13 341,0 |
16 328,0 |
16 328,0 |
16 328,0 |
100,0 |
Трансферты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||||
|
Кассовые расходы на 1 декабря 2020 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2021 года |
Уточненный план на 1 декабря 2022 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2022 года |
% исполнения |
|
|
Трансферты |
219 419,9 |
1 611 443,6 |
1 692 600,7 |
1 692 600,6 |
100,0 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
3,2 |
11,6 |
27,0 |
26,9 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
0,0 |
1 487 313,0 |
1 490 058,0 |
1 490 058,0 |
100,0 |
|
Субвенции |
207 072,0 |
122 678,0 |
201 859,0 |
201 859,0 |
100,0 |