Гражданский бюджет Алтынсаринского района на 2022 год (исполнение по состоянию на 1 октября 2022 года)
Структура поступлений
районного бюджета на 1 октября 2022 года
тыс.тенге
|
Наименование |
Фактически поступило на 1.10.2020г |
Фактически поступило на 1.10.2021г |
Уточненный план на 2022 год |
Уточненный план на 1.10.22г. |
Фактически поступило на 1.10.22г. |
% исполнения |
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего |
4 403 194,5 |
2 327 497,6 |
3 034 633,4 |
2 644 941,6 |
2 753 080,1 |
104,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего |
3 903 350,7 |
2 196 851,7 |
2 949 674,4 |
2 598 996,6 |
2 663 496,3 |
102,5 |
|
Налоговые поступления |
511 402,4
|
654 898,8 |
908 060,0 |
698 149,0 |
750 409,4 |
107,5 |
|
Неналоговые поступления |
5 977,4 |
5 675,2 |
2 382,0 |
1 843,0 |
8 381,3 |
449,3 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
1 253,0
|
3 756,8 |
0,0 |
0 |
5 001,0 |
0 |
|
Поступления трансфертов |
3 384 717,9 |
1 532 520,9 |
2 039 232,4 |
1 899 004,6 |
1 899 704,6 |
100,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
26 437,6 |
34 183,8 |
39 014,0 |
0,0 |
43 638,8 |
0,0 |
|
Поступление займов |
473 406,1 |
96 262,0 |
45 945,0 |
45 945,0 |
45 945,0 |
100,0 |
Расходы бюджета Алтынсаринского района по состоянию на 1 октября 2022 года исполнены в сумме 2 млрд. 365 млн. 742,9 тыс.тенге или на 100 % к плану.
Основные направления расходования средств бюджета района по состоянию на 1 октября 2022 года
Оборона
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||||
|
Кассовые расходы на 1 октября 2020 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2021 года |
Уточненный план на 1 октября 2022 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2022 года |
% исполнения |
|
|
Оборона |
1 813,9 |
1 846,6 |
1 948,4 |
1 948,1 |
100,0 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
644,1 |
927,4 |
1 103,2 |
1 103,0 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
919,8 |
919,2 |
845,2 |
845,1 |
100,0 |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Социальная помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||||
|
Кассовые расходы на 1 октября 2020 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2021 года |
Уточненный план на 1 октября 2022 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2022 года |
% исполнения |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
137 989,4 |
144 476,4 |
155 630,4 |
155 618,7 |
100,0 |
|
Программа занятости |
30 036,2 |
39 436,2 |
43 532,1 |
43 531,9 |
100,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
6 923,2 |
7 607,0 |
8 387,6 |
8 386,3 |
100,0 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
308,7 |
428,8 |
720,3 |
720,1 |
100,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
19 158,8 |
27 181,8 |
30 471,4 |
30 470,8 |
100,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
37 431,0 |
22 776,5 |
17 625,9 |
17 623,7 |
100,0 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
2 375,9 |
5 203,5 |
4 848,7 |
4 848,7 |
100,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
649,4 |
385,5 |
370,0 |
370,0 |
100,0 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
871,1 |
63,8 |
1 177,0 |
1 177,0 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
15 624,5 |
23 627,1 |
27 891,6 |
27 886,2 |
100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||||
|
Кассовые расходы на 1 октября 2020 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2021 года |
Уточненный план на 1 октября 2022 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2022 года |
% исполнения |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
720 853,5 |
4 255,2 |
4 550,0 |
4 549,2 |
100,0 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
2 789,9 |
2 796,7 |
2 423,0 |
2 422,8 |
100,0 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
0,0 |
0,0 |
1 004,0 |
1 003,5 |
100,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
0,0 |
0,0 |
1 123,0 |
1 122,9 |
0,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
710 818,6 |
1 458,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Культура, спорт и информационное пространство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||||
|
Кассовые расходы на 1 октября 2020 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2021 года |
Уточненный план на 1 октября 2022 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2022 года |
% исполнения |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
123 386,9 |
117 910,4 |
156 170,8 |
156 164,0 |
100,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
48 988,1 |
48 604,8 |
62 717,1 |
62 716,1 |
100,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
2 358,4 |
2 527,1 |
8 479,8 |
8 479,8 |
100,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
270,0 |
321,9 |
221,8 |
221,7 |
100,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
1 112,0 |
0,0 |
4 005,1 |
4 005,1 |
100,0 |
|
Развитие объектов спорта |
0,0 |
2 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
3 614,6
|
3 316,2 |
5 779,5 |
5 778,5 |
100,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
3 149,0 |
3 259,9 |
2 962,0 |
2 961,9 |
100,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
33 214,7 |
36 395,4 |
39 920,7 |
39 919,3 |
100,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
5 889,3 |
5 083,6 |
6 330,6 |
6 328,3 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
8 707,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||||
|
Кассовые расходы на 1 октября 2020 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2021 года |
Уточненный план на 1 октября 2022 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2022 года |
% исполнения |
|
|
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария |
98 926,9
|
136 460,9 |
93 784,8 |
93 783,6 |
100,0 |
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты |
66 021,2 |
96 261,0 |
45 945,0 |
45 945,0 |
100,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
13 341,0 |
16 328,0 |
16 328,0 |
16 328,0 |
100,0 |
Трансферты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||||
|
Кассовые расходы на 1 октября 2020 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2021 года |
Уточненный план на 1 октября 2022 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2022 года |
% исполнения |
|
|
Трансферты |
200 024,9 |
1 230 220,0 |
1 291 502,7 |
1 291 502,6 |
100,0 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
3,2 |
11,6 |
27,0 |
26,9 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
0,0 |
1 115 484,0 |
1 117 544,0 |
1 117 544,0 |
100,0 |
|
Субвенции |
193 595,0 |
113 458,4 |
173 931,0 |
173 931,0 |
100,0 |